CONTRACT (IDR) INVOICE LALU INVOICE SAAT INI

Transkripsi

1 NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) - FY 2019 KOTA TANPA KUMUH "KOTAKU" SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT (PKPBM) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT mor & Periode Invoice :. 01 Periode (pember s/d Desember 2018) Realisasi Invoice : 11 Maret 2019 mor Loan : Loan NCEP-Urban ID, NSUP IBRD ID, NSUP Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Loan IDN Nama Konsultan : PT. Caturbina Guna Persada KSO PT. Trans Intra Asia Paket Pekerjaan : OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 10 mor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-10/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/21/2018, Tanggal 29 Oktober 2018 Periode Kontrak : 29 Oktober 2018 sd 28 Oktober 2021 KOMPOSISI BIAYA CONTRACT (IDR) INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK I. REMUNERATION 1.1 Proffesional Staff Supporting Staff Sub T o t a l II. DIRECT REIMBURSABLE COST 2.1 Duty Travel Expenses South East Sulawesi Akomodasi, Various Transport dan Transport Transportasi, In Land Transport, OSA OFFICE OPERATIONAL EXPENSES OSP Korkot and Askot OFFICE EQUIPMENT EXPENSES Purchase Maintenance RENTAL EXPENSES REPORTING EXPENSES Fee (...%*( ) Sub T o t a l III TOTALCAPACITY BUILDING Capacity Building ,1 Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisai Fee (...%*(3.1.2) Sub T o t a l TOTAL ( I + II + III) Nilai Invoice Uang Muka 10 % Nilai Kontrak - Uang Muka PPn 10 % Total Nilai Kontrak Potongan Uang Muka (1 dari 35) Net Invoice PPn 10 % Total Invoice + PPn

2 I BREAKDOWN OF REMUNERATION PROFESIONAL STAFF & SUB PROF. NAMA POSISI Total MM ORIGINAL CONTRACT (IDR) Harga Satuan Kontrak INVOICE BALANCE PREV. PERIOD CURRENT PERIOD CUMULATIVE MM Amount MM Amount MM Amount MM Amount PROFESIONAL STAFF 1 Ahmad Ismail Team Leader 36,00 1,50 1,50 34,50 2 La Ode Alfitrah Hidayat H. Infastructure Specialist 36,00 1,50 1,50 34,50 3 Frenny Fransisca Femmy Kairupan Urban Planner Specialist 36,00 1,50 1,50 34,50 4 TBN Program Financing and Institutional Collaboration Specialist 36, ,00 5 Saimudin Program Monitoring Specialist 36,00 1,50 1,50 34,50 6 TBN MIS-GIS and Management Data Specialist 36, ,00 7 TBN Training Specialist 36, ,00 8 TBN Financial Management and Livelihood Specialist 36, ,00 9 TBN Communication Specialist 36, ,00 10 TBN Additional Specialist for Advanced Program 36, ,00 360, , , SUB PROFESIONAL STAFF 1 TBN Sub Prof Water & Sanitation Engineer 30,00-30,00 2 TBN Sub prof MIS-GIS and Management Data 30,00-30,00 3 TBN Sub Prof Safeguard Environment 30,00-30,00 4 TBN Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-1 30,00-30,00 5 TBN Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-2 30,00-30,00 6 TBN Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-3 30,00-30,00 7 TBN Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-4 30,00-30,00 8 Fitri H Sub Prof for Human Resources Management & Administration 30,00 1,50 1,50 28,50 9 TBN Sub Prof Livelihood Specialist 30,00-30,00 10 TBN Sub Prof Safeguard Social 30,00-30,00 11 TBN Sub-Prof for Advanced Program 30,00-30, , , , , Total 690, , , ,

3 I BREAKDOWN OF REMUNERATION SUPPORTING STAFF. NAMA POSISI Input ORIGINAL CONTRACT (IDR) INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK Harga Satuan Kontrak (IDR) Input Amount Input Amount Input Amount Input Amount A Propinsi Sulawesi Tenggara 1 Supomo Office Manager 36,00 1,00 1,00 35,00 2 Hasna Secretary 36,00 1,50 1,50 34,50 3 Amsyarullah Computer Operator -1 36,00 1,50 1,50 34,50 4 Tri Yunita Computer Operator -2 36,00 1,50 1,50 34,50 5 Fatri Yanti Computer Operator -3 36,00 1,50 1,50 34,50 6 Minawati Office Girl 36,00 1,50 1,50 34,50 7 Edi Hartono Security-1 36,00 1,50 1,50 34,50 8 La Ode Ali Hasan Security-2 36,00 1,50 1,50 34,50 288, , , , B Korkot Office Korkot Office - 1 (Kab. Kolaka) 1 Elvi Khudriah Secretary 36,00 1,00 1,00 35,00 2 Hidayat Computer Operator ,00 1,00 1,00 35,00 3 Hasrul Computer Operator ,00 1,00 1,00 35,00 4 Yashardila Office Boy 36,00 1,00 1,00 35,00 5 Muh. Fikrah Pratama Security 36,00 1,00 1,00 35,00 180, , , , Korkot Office - 2 (Kota Kendari) 1 Sukmawati Secretary 36,00 1,00 1,00 35,00 2 Jasriani Tangketasik Computer Operator ,00 1,00 1,00 35,00 3 Lisnawati Computer Operator ,00 1,00 1,00 35,00 4 Ernawati Office Boy 36,00 1,00 1,00 35,00 5 Askal U. Security 36,00 1,00 1,00 35,00 180, , , , C Askot Mandiri Office Askot Mandiri Office - 1 (Kab. Muna) 1 Wa Ode vi Ramayanti Secretary 36,00 1,00 1,00 35,00 2 Mosriula Computer Operator 36,00 1,00 1,00 35,00 3 Abdul Kadir Office Boy 36,00 1,00 1,00 35,00 4 Imannudin Security 36,00 1,00 1,00 35,00 144, , , , Askot Mandiri Office - 2 (Kota Bau Bau) 1 Ratiani Secretary 36,00 1,00 1,00 35,00 2 Wa Ode Devi Yanti Computer Operator 36,00 1,00 1,00 35,00 3 Dinul Salam Azhari Office Boy 36,00 1,00 1,00 35,00 4 Muh. Hardianto Security 36,00 1,00 1,00 35,00 144, , , , Total 936, , , ,

4 2.1 DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE SOUTH EAST SULAWESI Orang Hari Vol Unit Harga Satuan Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency A IN PROVINCE I FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KAB/KOTA a b c d KABUPATEN/KOTA KUMUH LOKASI INFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN Frekuensi ORIGINAL CONTRACT (IDR) INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK Dari Kota Kendari ke Kolaka Transportasi Round-trip Akomodasi O/H Uang Harian O/H Akomodasi, Various Transport dan Transport Transport, In Land Transport, OSA KABUPATEN/KOTA KUMUH NON SKALA KAWASAN Dari Kota Kendari ke Muna Transportasi Round-trip Akomodasi O/H Uang Harian O/H Dari Kota Kendari ke Kota Bau Bau - - Transportasi Round-trip Akomodasi O/H Uang Harian O/H Akomodasi, Various Transport dan Transport Transport, In Land Transport, OSA TEMATIK Kota Kumuh dan n Kumuh (3 Kab/Kota Transportasi Perjalanan PP Akomodasi O/H Uang Harian O/H Akomodasi, Various Transport dan Transport Transport, In Land Transport, OSA INVOICE LALU Various Transport Transportasi Perjalanan PP Akomodasi, Various Transport dan Transport MONITORING TIM KORKOT KE LOKASI DAMPINGAN ASKOT MANDIRI Dari Kota Kendari ke Kabupaten (1) Muna, (2) Bau-Bau Transportasi Round-trip Akomodasi O/H Uang Harian O/H Akomodasi, Various Transport dan Transport Transport, In Land Transport, OSA Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi Dari Kabupaten Muna ke Kota Kendari Transportasi Dari Kabupaten Kolaka ke Kota Kendari Transportasi Dari Kota Bau-Bau ke Kota Kendari Transportasi Akomodasi, Various Transport dan Transport Transport, In Land Transport, OSA B TO JAKARTA 1 FOR EGM TO JAKARTA etc Air Transport 1 EGM for Team Leader Round-trip EGM for Infrastructure Specialist Round-trip EGM for Urban Planning Specialist Round-trip EGM for Program Financing and Institutional Collaboration Specialist

5 2.1 DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE SOUTH EAST SULAWESI Frekuensi ORIGINAL CONTRACT (IDR) INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK Orang Hari Vol Unit Harga Satuan Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency 4 EGM for Program Financing and Institutional Collaboration Specialist Round-trip EGM for Program Monitoring Specialist Round-trip EGM for MIS-GIS Management Data Specialist Round-trip EGM for Training Specialist Round-trip EGM for Financial Management and Livelihood Support Specialist Round-trip EGM for Communication Specialist Round-trip EGM for Additional Specialist for Advanced Program Round-trip In land Transport in Jakarta Round-trip OSA O/H Akomodasi, Various Transport dan Transport Transport, In Land Transport, OSA FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request) Air Transport Round-trip In land Transport in Jakarta Round-trip Hotel Accommodation O/H OSA [ Fixed ] O/H Akomodasi, Various Transport dan Transport Transport, In Land Transport, OSA TOTAL AKOMODASI VARIOUS TRANSPORT DAN TRANSPORT TOTAL TRANSPORTASI, IN LAND TRANSPORT, OSA GRAND TOTAL

6 2.2. OFFICE OPERATIONAL EXPENSES A OFFICE RUNNING COST ORIGINAL CONTRACT (IDR) INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK Unit Vol Harga Satuan Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency B 1 OSP Office a Propinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) mth City Coordinator Office Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab) Kota/Kabupaten Kolaka mth Kota/Kabupaten Kendari mth Assitant CD City Coordinator Office a Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab) Kota/Kabupaten Muna mth Kota/Kabupaten Baubau mth OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE 1 OSP Office a Propinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) mth City Coordinator Office a Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab) Kota/Kabupaten Kolaka mth Kota/Kabupaten Kendari mth Assitant CD City Coordinator Office a Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab) Kota/Kabupaten Muna mth Kota/Kabupaten Baubau mth C COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET) 1 OSP Office Propinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) mth City Coordinator Office a Propinsi Sulawesi Tenggara Kota/Kabupaten Kolaka mth Kota/Kabupaten Kendari mth Assitant CD City Coordinator Office a Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab) Kota/Kabupaten Muna mth Kota/Kabupaten Baubau mth TOTAL OSP TOTAL KORKOT DAN ASKOT GRAND TOTAL

7 2.3. OFFICE EQUIPMENT EXPENSES ORIGINAL CONTRACT (IDR) INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK Unit Vol Harga Satuan Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency A OSP OFFICE 1 a Propinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) Desktop Computer (Purchase) Unit b Laptop/tebook (Purchase) Unit c Printer Laser Jet (Purchase) Unit d Printer Color A3 (Purchase) Unit e Digital Camera (Purchase) Unit f LCD Projector (Purchase) Unit g GPS (Purchase) Unit h Equipment Maintenance (Include existing equipment) Unit/Semester a, b, c, d, e, f, g B CITY COORDINATOR OFFICE 1 Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Korkot) a Laptop/tebook (Purchase) Unit b Desktop Computer (Purchase) Unit c Printer Ink Jet (Purchase) Unit d GPS (Purchase) Unit e Equipment Maintenance (Include existing equipment) Unit/Semester a, b, c C 1 ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Askot Mandiri) a Laptop/tebook (Purchase) Unit b Printer Ink Jet (Purchase) Unit c GPS (Purchase) Unit d Equipment Maintenance (Include existing equipment) Unit/Semester a, b, c TOTAL PURCHASE TOTAL MAINTENANCE GRAND TOTAL

8 2.4. RENTAL EXPENSES. 1 OSP OFFICE SPACE (including furniture, AC etc) INVOICE LALU INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK Unit Vol Harga Satuan Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency space/m2 mth a Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) m2/mth b City Coordinator (2 City m2/mth c Ass. City Coordinator (2 Askot m2/mth VEHICLES (Minimun Y Included driver, O & M, Insurance etc) for OSP Office unit mth a Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) 2 36 unit/mth VEHICLES (Minimun Year Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office a Sulawesi Tenggara unit mth (2 Kota/Kab) 2 36 unit/mth MOTORCYCLE (Minimun Year Included O & M, Insurance 4 etc) For Assistant CD Mandiri of City Coordinators a Sulawesi Tenggara unit mth (2 Kota/Kab) 2 36 unit/mth TOTAL OF RENTAL EXPENSES

9 2.5. REPORTING EXPENSES. A REGULAR REPORT Time Eks Unit ORIGINAL CONTRACT ( IDR ) INVOIE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK Vol Harga Satuan Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency a Inception Report 1 15 Ekp b Monthly Report Ekp c Quarterly Report 9 15 Ekp d Annual Report 2 15 Ekp e Draft Final Report 1 20 Ekp f Final Report (Indonesia & English) 1 40 Ekp g Executive Summary (Indonesia & English) 1 40 Ekp B SPECIAL REPORT Time Eks a Performance Evaluation of OC Ekp b Complaint Resolution Follow-up Report 8 5 Ekp c Workshop Findings and Results 1 20 Ekp TOTAL REPORTING EXPENSES

10 III TOTAL CAPACITY BUILDING 3.1 CAPACITY BUILDING NSUP ORIGINAL CONTRACT ( IDR ) INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK Harga Unit Vol Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency Input Local Currency Satuan I TRAINING Jumlah Participant Frekuensi A PROVINSI Hari 1 Rakor Provinsi 1. melakukan rakor di level Provinsi untuk meningkatkan koordinasi antar pelaku terkait a Fullboard Meeting a. Jumlah TL, TA, sub ta, korkot, askot mandiri, panitiia O/H b Transport Lokal Untuk korkot dan askot mandiri Man/Round- trip Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi Pelatihan Fasilitator1. Untuk seluruh lokasi dalam rangka penguatan Fasilita Jumlah Participan Frekuensi Hari a Fullboard Meeting a. Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia O/H b OJT Transportasi dari lokasi pelatihan ke lokasi OJT Man/Round-trip c Transport Lokal Untuk fasilitator dan pemandu Man/Round-trip d Bahan serahan Untuk fasilitator dan pemandu Man/item e Konsolidasi Jumlah pemandu dan panitia O/H Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan Pelatihan Khusus khusus (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Fasilitator Pengelolaan keungan, F-UPK Jumlah Participan Frekuensi a Fullboard Meeting a. Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia O/H b Transport Lokal Untuk fasilitator dan pemandu Man/Round-trip c Bahan serahan Untuk fasilitator dan pemandu Man/item d Konsolidasi pemandujumlah pemandu dan panitia O/H Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi Meningkatkan kapasitas mengenai penguatan Pelatihan Tim pendampingan Pemda, review perencanaan, penguatan Koordinator Kota kelembagaan, Advokasi pencapaian target 0 ha kawasan Jumlah Participan Frekuensi a Fullboard Meeting Jumlah korkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia O/H b Speakesperson Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan Man/times c Transport Lokal Untuk korkot dan askot serta pemandu Man/Round-trip d Bahan serahan Untuk korkot dan askot serta pemandu Man/item e Konsolidasi pemandujumlah pemandu dan panitia O/H Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi Pelatihan Khusus Tim Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus Koordinator Kota (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Pengelolaan Jumlah Participan Frekuensi Hari a Fullboard Meeting Jumlah korkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia O/H b Speakesperson Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan Man/times c Transport Lokal Untuk korkot dan askot serta pemandu Man/Round-trip d Bahan serahan Untuk korkot dan askot serta pemandu Man/item e Konsolidasi pemandujumlah pemandu dan panitia O/H Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi B Kota/Kabupaten Jumlah Participan Frekuensi Melakukan rakor di Kabupaten/Kota dengan peserta tim 1 Rakor Korkot korkot, askot mandiri dan tim fasilitator, dilaksanakan di O/H masing-masing kabupaten/kota 2 Pelatihan Khusus Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus Masyarakat untuk BKM, dengan peserta 1 orang per BKM O/H Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi

11 III TOTAL CAPACITY BUILDING 3.1 CAPACITY BUILDING NSUP ORIGINAL CONTRACT ( IDR ) INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK Harga Unit Vol Satuan Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency Vol Local Currency Input Local Currency II SOSIALISASI Jumlah Participan Frekuensi A PROVINSI Hari 1 Workshop Provinsi Untuk mereview kegiatan tahun 2016 dan menyusun pelaksanaan kegiatan tahun O/H B KOTA/ KABUPATEN 1 Workshop Kota/ Kabupaten O/H Lokakarya Khusus Review pelaksanaan PLPBK Lanjutan dan Kolaborasi ke 2 Kota Terpilih Pemda dan stakeholder Pemda dan stakeholder Penanganan menyusun kesepakatan untuk keberlanjutan kegiatan O/H Kumuh*) PLPBK dan Kolaborasi 3 Diskusi Tematik O/H Pembuatan News Menyosialisasikan program KOTAKU, kegiatan tingkat Letter kota dan hasil perencanaan kepada khalayak Exemplar Exhibition Terpublikasikannya kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan program KOTAKU Event Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi JUMLAH TOTAL KEGIATAN CAPACITY BULIDING