NERACA PERCOBAAN TINGKAT ESELON I PER DESEMBER 2017 (DALAM RUPIAH) NAMA PERKIRAAN

Transkripsi

1

2 Tgl. Cetak 13/02/2018 2: PM lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17 NAMA Piutang dari KPPN 92,137,431, Utang Kepada KUN 1,478,08, Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Yang Dialokasikan 86,769, Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan Yang Dialokasikan 1,019,127, Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan 39,991, Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing 6,08,64,000 0 Kementerian Negara/Lembaga Estimasi Pendapatan Uang Pendidikan Yang Dialokasikan 90,10, Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran Yang Lalu Yang Dialokasikan 72, Estimasi Pendapatan Anggaran Lain-lain Yang Dialokasikan 12, Allotment Belanja Gaji Pokok PNS 0 104,337,87, Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 1,94, Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 7,802,600, Allotment Belanja Tunj. Anak PNS 0 2,208,130, Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS 0 2,411,36, Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS 0,409,269, Allotment Belanja Tunj. PPh PNS 0 1,088,62, Allotment Belanja Tunj. Beras PNS 0,866,441, Allotment Belanja Uang Makan PNS 0 13,99,310, Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 0 32,00, Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS 0 3,871,249, Allotment Belanja Uang Lembur 0 834,402, Allotment Belanja Pegawai Transito 0 146,93, Allotment Belanja Keperluan Perkantoran 0 20,62,31, Allotment Belanja Pengadaan Bahan Makanan 0 10,138,033, Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 871,036, Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0,116,684, Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya 0 1,694,938, Allotment Belanja Bahan 0 111,114,988, Allotment Belanja Honor Output Kegiatan 0 294,96,07, Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 278,62,409, Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 8,200,477, Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya Allotment Belanja Langganan Listrik 0,386,278, Allotment Belanja Langganan Telepon 0 644,0, Allotment Belanja Langganan Air 0 817,48, Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 0 42,167, Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro 0 9,000, Allotment Belanja Jasa Konsultan 0 9,400,196, Allotment Belanja Sewa 0 4,78,903,000

3 Tgl. Cetak 13/02/2018 2: PM lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17 NAMA Allotment Belanja Jasa Profesi 0 13,841,746, Allotment Belanja Jasa Lainnya 0 1,647,930, Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 12,74,66, Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 0 1,209,070, ,9, Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 9,991,283, Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 1,343,462, Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 97,400, Allotment Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0 38,000, Allotment Belanja Pemeliharaan Irigasi 0 144,060, Allotment Belanja Pemeliharaan Jaringan 0 143,789, Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya 0 83,380, Allotment Belanja Perjalanan Biasa 0 111,396,341, Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 3,692,40, Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 23,463,084, Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 63,93,19, Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 0 62,00, Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 0 1,099,374, Allotment Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Allotment Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Allotment Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Allotment Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Allotment Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Allotment Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 0 327,81, ,48, ,00,000, ,200, ,900, ,04,480, Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 19,7,431, Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 0 1,840, Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 0 1,478,370, Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 14,632,319, Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 0 4,600, ,688, Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 0 7,6,378, Allotment Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0 87,00, Allotment Belanja Modal Irigasi 0 1,276,2, Allotment Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 0 177,70, Allotment Belanja Penambahan Nilai Jaringan 0 100,000, Allotment Belanja Modal Lainnya 0 11,340, Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan 0 700,242, Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan 0 1,347,314,900

4 Tgl. Cetak 13/02/2018 2: PM lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17 NAMA Pendapatan Penjualan Lainnya 0 4,200, Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 2, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 47,400, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 37,771, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 440,324, Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing 0 6,11,378,00 Kementerian Negara/Lembaga Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 0 11,177, Pendapatan Jasa Lainnya 0 0, Pendapatan Uang Pendidikan 0 91,899, Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 8,014, ,982, Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara 0 120,22, Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan 0 6,187, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 79,367, ,679, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0 61,00, Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 0 12,406, Pendapatan Anggaran Lain-lain 0 2,1, Belanja Gaji Pokok PNS 102,338,87, Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS 0 18,39, Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,37, Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 9, Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 7,377,38, Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 3,173, Belanja Tunj. Anak PNS 2,068,219, Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS 0 177, Belanja Tunj. Struktural PNS 2,322,03, Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS 0 2,160, Belanja Tunj. Fungsional PNS,197,19, Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 1,66, Belanja Tunj. PPh PNS 664,048, Belanja Tunj. Beras PNS,493,142, Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS 0 61, Belanja Uang Makan PNS 13,241,416, Pengembalian Belanja Uang Makan PNS 0 1,779, Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 342,40, Belanja Tunjangan Umum PNS 3,320,920, Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS 0 1,160, Belanja Uang Lembur 74,24,000 0

5 Tgl. Cetak 13/02/2018 2: PM lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17 NAMA Belanja Keperluan Perkantoran 20,220,331, Belanja Pengadaan Bahan Makanan 9,769,836, Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 682,098, Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 4,987,78, Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 6,376, Belanja Barang Operasional Lainnya 1,40,104, Belanja Bahan 99,017,199, Pengembalian Belanja Bahan 0 24,290, Belanja Honor Output Kegiatan 268,647,641, Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan 0 380,871, Belanja Barang Non Operasional Lainnya 260,44,882, Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 477,824, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 7,960,43, Belanja Langganan Listrik,124,221, Belanja Langganan Telepon 392,660, Belanja Langganan Air 806,289, Pengembalian Belanja Langganan Air 0 92, Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 447,383, Belanja Jasa Pos dan Giro 8,400, Belanja Jasa Konsultan 1,79,86, Pengembalian Belanja Jasa Konsultan 0 1,240, Belanja Sewa 3,999,89, Belanja Jasa Profesi 12,710,611, Pengembalian Belanja Jasa Profesi 0 2,26, Belanja Jasa Lainnya 1,30,896, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12,64,42, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,200,21, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 816,198, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9,49,03, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,26,467, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 93,407, Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 208,000, Belanja Pemeliharaan Irigasi 144,000, Belanja Pemeliharaan Jaringan 143,64, Belanja Pemeliharaan Lainnya 60,322, Belanja Perjalanan Biasa 104,480,693, Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa 0 98,042, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,37,230, Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 1,600, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21,790,77,019 0

6 Tgl. Cetak 13/02/2018 2: PM lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17 NAMA Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 19,772, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9,830,34, Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 1,374,988, Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 621,179, Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 1,03,969, Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 0 9,997, Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 264,43, ,10, ,449,601, ,192, ,900, ,499,96, Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19,121,344, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 1,080, Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 1,468,67, Belanja Modal Gedung dan Bangunan 13,367,199, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 4,600, ,6, Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 7,630,604, Belanja Modal Jalan dan Jembatan 76,83, Belanja Modal Irigasi 1,114,2, Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 172,203, Belanja Penambahan Nilai Jaringan 99,00, Belanja Modal Lainnya 01,326,800 0 JUMLAH 1,220,343,977,1 1,220,343,977,1

7 Tgl. Cetak 17/04/2018 8:02 AM lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17 NAMA Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 241,132, Kas di Bendahara Penerimaan 13,07, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 17,92, Pendapatan yang Masih Harus Diterima 34,04, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 2,39,30, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 0 2,39,30, Barang Konsumsi 06,176, Bahan untuk Pemeliharaan 20,38, Suku Cadang 23, Pita Cukai, Materai dan Leges Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses Bahan Baku 71,018, Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Persediaan Lainnya 624,029, Persediaan yang Belum Diregister Tanah 4,13,430,286, Tanah Belum Diregister Peralatan dan Mesin 16,349,03, Peralatan dan Mesin Belum Diregister Gedung dan Bangunan 626,19,480, Gedung dan Bangunan Belum Diregister Jalan dan Jembatan 31,021,323, Irigasi 18,99,08, Jaringan 6,78,26, Jalan dan Jembatan Belum Diregister Irigasi Belum Diregister Jaringan Belum Diregister Aset Tetap Renovasi 11,078,882, Aset Tetap Lainnya 8,062,122, Konstruksi Dalam pengerjaan 87,07, Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 418,127,794, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 119,403,018, Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 0 14,48,32, Akumulasi Penyusutan Irigasi 0 2,494,603, Akumulasi Penyusutan Jaringan 0 2,703,872, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 1,019,17, Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Software 2,384,710,104 0

8 Tgl. Cetak 17/04/2018 8:02 AM lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17 NAMA Aset Tak Berwujud Lainnya 9,72, Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 168,61,684, Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan 118,78, Aset Lainnya yang Belum Diregister Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan 0,604,97, Akumulasi Amortisasi Software 0 1,864,072, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan 0 118,78, Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 0 66,839, Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 0 366,037, Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 0 17,386, Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 0 222,726, Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka 0 47, Uang Muka dari KPPN 0 241,132, Ditagihkan ke Entitas Lain 0 1,11,273,018, Diterima dari Entitas Lain 9,992,82, Transfer Keluar 2,487,38, Transfer Masuk 0 8,18,216, Ekuitas 0 1,914,721,, Koreksi Nilai Persediaan 0 14,132, Revaluasi Aset Tetap 0 3,04,72,827, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0 12,698,740, Pengesahan Hibah Langsung 0 37,000, Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan 0 700,242, Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan 0 1,349,382, Pendapatan Penjualan Lainnya 0 4,200, Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 2, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 47,400, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 37,771, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 372,732, Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing 0 6,462,11,00 Kementerian Negara/Lembaga Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 0 11,722, Pendapatan Jasa Lainnya 0 3,333, Pendapatan Uang Pendidikan 0 91,899, Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 8,014, ,982, Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara 0 2,393, Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan 0 4,972, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 79,367,374

9 Tgl. Cetak 17/04/2018 8:02 AM lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17 NAMA Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 429,679, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0 61,00, Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 0 12,406, Pendapatan Anggaran Lain-lain 0 2,1, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 0 19,830, Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 0 836,446, Beban Gaji Pokok PNS 102,33,833, Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS 0 18,39, Beban Pembulatan Gaji PNS 1,37, Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS 0 9, Beban Tunj. Suami/Istri PNS 7,377,448, Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS 0 3,173, Beban Tunj. Anak PNS 2,068,24, Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS 0 177, Beban Tunj. Struktural PNS 2,322,06, Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS 0 2,160, Beban Tunj. Fungsional PNS,184,689, Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS 0 1,66, Beban Tunj. PPh PNS 664,376, Beban Tunj. Beras PNS,493,142, Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS 0 61, Beban Uang Makan PNS 13,027,666, Pengembalian Beban Uang Makan PNS 0 1,779, Beban Tunjangan Khusus Papua PNS 342,40, Beban Tunjangan Umum PNS 3,320,80, Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS 0 1,160, Beban Uang Lembur 74,24, Beban Keperluan Perkantoran 20,217,493, Beban Pengadaan Bahan Makanan 9,769,836, Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 682,098, Beban Honor Operasional Satuan Kerja 4,987,78, Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja 0 6,376, Beban Barang Operasional Lainnya 1,490,104, Beban Bahan 99,017,199, Pengembalian Beban Bahan 0 24,290, Beban Honor Output Kegiatan 268,648,10, Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan 0 380,871, Beban Barang Non Operasional Lainnya 260,134,370, Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya 0 477,824, Beban Langganan Listrik,127,863,86 0

10 Tgl. Cetak 17/04/2018 8:02 AM lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17 NAMA Beban Langganan Telepon 391,861, Beban Langganan Air 809,918, Pengembalian Beban Langganan Air 0 92, Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 42,483, Beban Jasa Pos dan Giro 8,400, Beban Jasa Konsultan 1,79,86, Pengembalian Beban Jasa Konsultan 0 1,240, Beban Sewa 3,999,89, Beban Jasa Profesi 12,710,611, Pengembalian Beban Jasa Profesi 0 2,26, Beban Jasa Lainnya 1,30,896, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12,64,42, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 816,198, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9,49,03, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 93,407, Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 208,000, Beban Pemeliharaan Irigasi 144,000, Beban Pemeliharaan Jaringan 143,64, Beban Pemeliharaan Lainnya 60,322, Beban Perjalanan Biasa 104,467,964, Pengembalian Beban Perjalanan Biasa 0 98,042, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,37,230, Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 1,600, Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21,790,77, Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 19,772, Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9,830,34, Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 1,374,988, Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 621,179, Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 1,03,969, Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 0 9,997, Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada 29,830, Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 10,823,869, ,449,601, ,192, ,96, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 40,929,433, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 22,143,781, Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 3,661,29, Beban Penyusutan Irigasi 929,04,913 0

11 Tgl. Cetak 17/04/2018 8:02 AM lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17 NAMA Beban Penyusutan Jaringan 29,33, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 147,391, Beban Amortisasi Software 140,869, Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah 6,296, Beban Persediaan konsumsi 6,802,12, Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 2,477,627, Beban Persediaan suku cadang 34,93, Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges 3,831, Beban Persediaan bahan baku 1,283,806, Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 389, Beban Persediaan Lainnya 319,671, Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 347,099, Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 0 270,32 0 9,982, Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 20,411, Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya 100,000, Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan 2,260, Beban Kerugian Pelepasan Aset 4,448,841,26 0 JUMLAH 6,689,048,022,996 6,689,048,022,996

12 NERACA DAN 2016 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN Tgl. Cetak 17/04/2018 8:03 AM lap_neraca_es1_komparatif --rekon17 ASET LANCAR NAMA 1 ASET JUMLAH Kenaikan (Penurunan) Jumlah % 2 Kas di Bendahara Pengeluaran 241,132, ,46,870 (20,323,970) (68.33) Kas di Bendahara Penerimaan 13,07,48 48,887,301 86,620, Kas Lainnya dan Setara Kas 17,92, ,846,700 (8,894,237) (82.71) Pendapatan yang Masih Harus Diterima 34,04,000 32,436,000 2,068, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO) ASET TETAP 2,39,30,000 2,09,397,000 (114,047,000) (4.4) (2,39,30,000) (2,4,602,32) 60,22,32 (2.4) 0 3,794,67 (3,794,67) (100.00) Persediaan 1,221,998,964 1,086,868,298 13,130, JUMLAH ASET LANCAR 1,61,09,78 2,087,289,844 (436,194,09) (20.90) Tanah 4,13,430,286,731 1,249,48,168,199 2,88,972,118, Peralatan dan Mesin 16,349,03,872 00,97,273,27 1,373,762, Gedung dan Bangunan 626,19,480,86 11,79,671, ,363,808, Jalan, Irigasi dan Jaringan 6,379,096,862 4,373,80,60 2,00,16, Aset Tetap Lainnya 19,141,004,61 18,09,001,464 (16,917,996,813) (89.66) Konstruksi Dalam Pengerjaan 87,07, ,881, ,626, AKUMULASI PENYUSUTAN (8,206,816,28) (88,937,80,291) 30,730,764,006 (.22) ASET LAINNYA JUMLAH ASET TETAP 4,796,127,9,64 1,912,886,996,17 2,883,240,99, Aset Tak Berwujud 2,444,462,104 2,4,407,381 (100,94,277) (3.97) Aset Lain-lain 168,770,262,40,463,044, ,307,218,189 3,681.1 AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA (7,87,247,444) (,679,87,314) (1,907,390,130) 33.8 JUMLAH ASET LAINNYA 163,627,477,063 1,328,94, ,298,882,782 12,21.83 JUMLAH ASET 4,961,406,168,412 1,916,302,880,282 3,04,103,288, KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK EKUITAS Utang kepada Pihak Ketiga 40,263, ,409,391 (346,146,087) (43.46) Pendapatan Diterima Dimuka 223,274,098 23,48,14 199,81, Uang Muka dari KPPN 241,132, ,46,870 (20,323,970) (68.33) JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 914,670,302 1,81,324,406 (666,64,104) (42.16) JUMLAH KEWAJIBAN 914,670,302 1,81,324,406 (666,64,104) (42.16) EKUITAS Ekuitas 4,960,491,498,110 1,914,721,,876 3,04,769,942, JUMLAH EKUITAS 4,960,491,498,110 1,914,721,,876 3,04,769,942, JUMLAH EKUITAS 4,960,491,498,110 1,914,721,,876 3,04,769,942, JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 4,961,406,168,412 1,916,302,880,282 3,04,103,288,

13 LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 KEMENTERIAN/LEMBAGA ESELON I : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN : 10 DAYA MANUSIA PERTANIAN Kode Lap Tanggal Halaman Prg ID : LRA.F.W.1 : 17/04/18 8:01 AM : 1 : lap_lra_face_es1_komparatif--rekon17 NO URAIAN ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN % ANGGARAN 7 REALISASI 8 REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN % 9 10 A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 0 0 PENERIMAAN PERPAJAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 8,14,766,600 9,992,82,42 (1,478,08,942) 117 4,688,614,18 6,777,008,498 (2,088,393,980) 14 PENERIMAAN HIBAH JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 8,14,766,600 9,992,82,42 (1,478,08,942) 117 4,688,614,18 6,777,008,498 (2,088,393,980) 14 B BELANJA 0 0 BELANJA PEGAWAI 148,289,66, ,069,30,948,220,134, ,403,44, ,294,440,287 4,109,013, BELANJA BARANG 1,012,36,017, ,670,289,82 84,68,727, ,221,613,731,000 1,13,89,76,490 68,023,974,10 94 BELANJA MODAL 46,764,768,000 44,33,197,768 2,231,70, ,84,382,000 39,117,961,804 12,466,420, BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA LAIN-LAIN JUMLAH BELANJA (B I + B II) 1,207,410,40,000 1,11,273,018,41 92,137,431, ,423,601,67,000 1,339,002,18,81 84,99,408, C PEMBIAYAAN 0 0

14 LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN ESELON I : 10 DAYA MANUSIA PERTANIAN URAIAN Kode Lap Tanggal Halaman Tgl Data : LO.ES1 : 17/04/18 8:03 AM : 1 : 17/4/18 6:00 AM Prog ID : lap_lo_es1 -- KENAIKAN/ PENURUNAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN Pendapatan Pajak Penghasilan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pendapatan Cukai Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan Bea Masuk Pendapatan Bea Keluar Jumlah Pendapatan Perpajakan PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK Pendapatan Sumber Daya Alam Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 9,041,83,416 4,808,10,786 4,233,072,630 - Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 9,041,83,416 4,808,10,786 4,233,072,630 - PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan 9,041,83,416 4,808,10,786 4,233,072,630 - BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai 142,840,331, ,18,063,728 (3,677,732,327) - Beban Persediaan 8,409,823,460 9,971,740,999 (1,61,917,39) - Beban Barang dan Jasa 690,969,483, ,638,328,267 (143,668,844,649) - Beban Pemeliharaan 26,681,291,17 24,042,118,980 2,639,172,19 - Beban Perjalanan Dinas 189,117,06, ,871,16,31 (73,74,109,188) - Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 12,913,47,88,40,333,668 (12,491,87,787) - Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah (%)

15 LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN ESELON I : 10 DAYA MANUSIA PERTANIAN URAIAN Kode Lap Tanggal Halaman Tgl Data : LO.ES1 : 17/04/18 8:03 AM : 2 : 17/4/18 6:00 AM Prog ID : lap_lo_es1 -- KENAIKAN/ PENURUNAN Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi 68,304,143,40 74,379,204,743 (6,07,061,338) - Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (60,22,32) (28,936,664) (31,31,661) - Beban Lain-Lain JUMLAH BEBAN 1,139,17,334,742 1,377,797,019,036 (238,621,684,294) - SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (1,130,133,71,326) (1,372,988,08,20) 242,84,76,924 - KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar (4,363,644,101) (6,320,09,609) 1,96,41,08 - Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 8,197,1 142,746,449 (7,49,294) - Beban Pelepasan Aset Non Lancar 4,448,841,26 6,462,842,08 (2,014,000,802) - Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 1,326,640,119 3,13,886,07 (1,827,24,938) - Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 1,673,739,91 8,9,996,114 (6,886,26,163) - Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 347,099,832,406,110,07 (,09,010,22) - JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON (3,037,003,982) (3,166,209,2) 0,129,20,70 - OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (1,133,170,7,308) (1,426,14,717,802) 292,983,962,494 - POS LUAR BIASA Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT - LO (1,133,170,7,308) (1,426,14,717,802) 292,983,962,494 - (%)

16 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN TAHUN 2016 (dalam rupiah) Kode Lap : Lpe.es1 Tanggal : 16/04/18 9:02 PM Halaman : 1 ESELON I : 10 DAYA MANUSIA PERTANIA Prg ID : lap_lpe_es1 URAIAN KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS AWAL 1,914,721,,876 1,877,036,69,142 37,684,896,734 - SURPLUS/DEFISIT-LO (1,133,170,7,308) (1,426,14,717,802) 292,983,962,494 - DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 3,067,42,700, ,691,939,0 2,962,733,761,1 - PENYESUAIAN NILAI ASET KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 14,132, ,132,601 - SELISIH REVALUASI ASET 3,04,72,827,888 13,622,100,000 3,040,90,727,888 - KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI 12,698,740,171 91,069,839,0 (78,371,099,334) - LAIN-LAIN AKSI ANTAR ENTITAS 1,111,14,996,882 1,39,147,67,031 (247,632,678,149) - KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 3,04,769,942,234 37,684,896,734 3,008,08,04,00 - EKUITAS AKHIR 4,960,491,498,110 1,914,721,,876 3,04,769,942,234 - (%)