Visi: Faktor. Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih. Permasalahan Pelayanan SKPD (2) (3) (4) (5) (1)

Transkripsi

1 Visi: Tabel 3.1 Faktor Penghambat Pendorong Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021" No Misi Program KDH Wakil KDH Terpilih Permasalahan Pelayanan SKPD Penghambat Faktor Pendukung (1) (2) (3) (4) (5) 1 Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Program peningkatan promosi kerjasama Masih banyaknya kewenangan non yang belum dilimpahkan ke DPMPTSP Masih banyaknya SKPD yang belum mau melimpahkan kewenangan Struktur DPMPTSP yang telah berbentuk Dinas Program peningkatan iklim realisasi Belum aya payung hukum untuk beberapa sektor yang potensial dalam Pembuatan peraturan daerah membutuhkan waktu yang tidak sebentar Keinginan untuk terus meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3. Program pengendalian evaluasi 3. Wilayah geografis Kabupaten yang cukup luas 3. Kondisi infrastruktur yang belum memadai 3. Program Kepala Daerah terpilih yang membangun kabupaten dari wilayah pinggiran 4. Program penyiapan potensi sumber daya sarana Menata mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik bersih

2 Program monitoring evaluasi terhadap usaha Keterbatasan SDM yang dimiliki Terbatasnya yang kompeten dalam teknis non Dukungan Kepala Daerah terpilih untuk memberikan prima kepada masyarakat Keterbatasan sarana Terbatasnya sarana berbasis teknologi informasi Perencanaan penganggaran yang sudah mengalokasikan pengadaan sarana berbasis teknologi informasi

3 Tabel 4. Keterkaitan Visi Misi DPMPTSP Kabupaten dengan Visi Misi Kabupaten Tahun Visi Kabupaten Visi DPMPTSP Kabupaten Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021 Terwujudnya Penanaman Modal Yang Kondusif, Dan Pelayanan Perizinan Yang Cepat, Mudah, Ramah, Transparan Dan Akuntabel Misi Kabupaten Misi DPMPTSP Kabupaten Melaksanakan pembangunan pendidikan ber berakar pada budaya lokal kerjasama kondusif menarik yang Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil terjangkau bagi masyarakat potensi sumber daya daerah melalui koordinasi, perencanaan, kerjasama, promosi Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna 3. pengembangan potensi ekonomi sumber daya daerah pemahaman, penghayatan pengamalan agama dalam kehidupan sosial 4. Mempercepat proses 5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 5. sistem perencanaan informasi data 6. Menata mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik bersih 6. sumber daya yang profesional akuntabel

4 Tabel 4. Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP Kabupaten No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) pengembangan modal melalui promosi potensi peluang daerah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) murni/swasta promosi kerjasama Investasi realisasi koordinasi dalam big minat investor melalui promosi daerah pengawasan permodalan Terlaksananya pengendalian evaluasi 3. Terbitnya beberapa peraturan kebijakan daerah untuk mendorong dalam meningkatkan yang efektif efisien didukung informasi data Tersedianya sumber daya sarana modal Tercapainya tertib adminsitrasi non yang mudah, cepat, transparan Tersedianya sarana yang lebih baik

5 ketersediaan dokumen perencanaan laporan pelaksanaan kinerja disiplin publik Intensifnya penanganan pengaduan informasi publik Tertatanya peraturan perungungan 4. pengetahuan kemampuan DPMPTSP Kabupaten dibig kemampuan pelaksana teknis di big pengelolaan non kapasitas sumber daya

6 Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan Visi: Terwujudnya Penanaman Modal yang Kondusif, Perizinan yang Cepat, Mudah, Ramah, Transparan Akuntabel Misi I: Kerjasama Investasi yang Kondusif Menarik Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan pengembangan modal melalui promosi potensi peluang daerah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) murni/swasta Rutin mempromosikan peluang potensi di Kabupaten ke luar daerah Menyiapkan anggaran untuk mengikuti kegiatan pameran Misi II: Potensi Sumber Daya Daerah Melalui Koordinasi, Perencanaan, Kerjasama Promosi Investasi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan koordinasi dalam big minat investor melalui promosi daerah pengawasan permodalan Misi III: Kualitas Pelayanan Investasi Perizinan Menciptakan iklim yang kondusif Membuat Perda Penanaman Modal Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan yang efektif efisien didukung informasi data Misi IV: Mempercepat Proses Perizinan Terbitnya beberapa peraturan kebijakan daerah untuk mendorong dalam meningkatkan (1) keterbukaan informasi dalam non, (2) Melakukan inovasi dalam pengembangan teknologi informasi (1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, (2) kuantitas sarana Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan yang efektif efisien didukung informasi data non yang mudah, cepat transparan Penyederhanaan prosedur/persyaratan non (1) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan non, (2) Melakukan prima, (3) Menciptakan suasana yang nyaman Misi V: Sistem Perencanaan Informasi Data Penanaman Modal Perizinan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

7 yang efektif efisien didukung informasi data (1) modal, (2) minat investor (1) Menyusun database, (2) Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki juga teknologi informasi (1) Memfasilitasi penyusunan database melalui penyediaan anggaran (2) Menyediakan sumber daya juga perangkat teknologi informasi Misi VI: Sumber Daya Aparatur yang Profesional Akuntabel Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan pengetahuan kemampuan BPMPTSP Kabupaten dibig kemampuan pelaksana teknis di big pengelolaan non melalui pendidikan latihan Memfasilitasi peningkatan sumber daya melaui pendidikan pelatihan formal informal

8 Tabel 6. Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD No (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Indikator Tercapainya tertib adminsitrasi Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 99.13% 100% Tersedianya sarana yang lebih baik disiplin kapasitas sumber daya 98.36% 100% 100% 100% 96.79% 100% 5. Tersedianya pelaporan capaian kinerja keuangan yang lebih baik 100% 100% publik Intensifnya penanganan pengaduan informasi publik Tertatanya peraturan perungungan promosi kerjasama 99.87% 100% 99.47% 100% 98.23% 100% 99.67% 100%

9 Investasi realisasi Terlaksananya pengendalian evaluasi Tersedianya sumber daya sarana modal 99.10% 100% 99.55% 100% 99.88% 100%

10 TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG TAHUN Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015) Target Kinerja Program Kerangka Penaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 745,895, ,058,096 1,070,771,931 1,219,602,207 1,338,426,410 1,472,269,051 6,826,022, Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggung jawab Terpenuhinya kebutuhan administrasi sehingga dapat menunjang kepada masyarakat administrasi Persentase capaian masingmasing kegiatan dalam program administrasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan ATK Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan Tersedianya jasa surat menyurat yang dapat menunjang administrasi Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik yang dapat menunjang administrasi Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor yang dapat menunjang administrasi Tersedianya jasa kebersihan kantor yang dapat menunjang pelayana administrasi Tersedianya Alat Tulis Kantor yang dapat menunjang administrasi Tersedianya barang cetakan penggandaan yang dapat menunjang administrasi Tersedianya komponen instalasi listrik/ Penyediaan komponen penerangan bangunan kantor yang dapat Instalasi Listrik/ Penerangan menunjang administrasi Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perungungan Penyediaan Makanan Minuman Rapat-Rapat koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah (78,94%) (95,08 %) (53,26 %) (99,96 %) (99,99 %) (99,99 %) (99,48 %) Tersedianya bahan bacaan peraturan perung-ungan yang dapat menunjang (88,40 %) administrasi Tersedianya makanan minuman yang dapat menunjang administrasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah yang dapat menunjang administrasi (99,95 %) (99,99 %) lbr, lbr, paket pengiriman 20 kg, buku cek lbr, ,882,500 lbr, paket pengiriman 25 kg, buku cek lbr, ,500,000 lbr, paket pengiriman 25 kg, buku cek lbr, ,750,000 lbr, paket pengiriman 25 kg, buku cek lbr, ,025,000 lbr, paket pengiriman 25 kg, buku cek lbr, ,327,500 lbr, paket pengiriman 25 kg, buku cek lbr, 3,660, lbr, paket pengiriman 145 kg, buku cek 55 17,145,250 DPMPTSP 12 Bulan 75,600, Bulan 75,600, Bulan 83,160, Bulan 91,476, Bulan 100,623, Bulan 110,685, Bulan 537,145,560 DPMPTSP 8 Unit 4,400, Unit 4,840, Unit 5,324, Unit 5,856, Unit 6,442, Unit 7,086, Unit 33,948,684 DPMPTSP 26 Jenis barang, 2 orang tenaga kebersihan 26 Jenis barang, 2 35,663,686 orang tenaga kebersihan 26 Jenis barang, 2 35,663,686 orang tenaga kebersihan 26 Jenis barang, 2 39,230,055 orang tenaga kebersihan 26 Jenis barang, 2 43,153,060 orang tenaga kebersihan 26 Jenis barang, 2 47,468,366 orang tenaga kebersihan 156 Jenis barang, 12 52,215,203 orang tenaga kebersihan 253,394,055 DPMPTSP 49 Jenis 28,765, Jenis 28,765, Jenis 31,641, Jenis 34,805, Jenis 38,286, Jenis 42,114, Jenis 204,378,273 DPMPTSP 100% 19,917, % 25,917, % 28,509, % 31,360, % 31,360, % 34,496, % 171,560,793 DPMPTSP 8 Jenis 7,772,750 8 Jenis 35,000,000 8 Jenis 8,550,025 8 Jenis 9,405,028 8 Jenis 10,345,530 8 Jenis 11,380, Jenis 82,453,416 DPMPTSP 4 Jenis 5,100,000 4 Jenis 5,100,000 4 Jenis 5,610,000 4 Jenis 6,171,000 4 Jenis 6,788,100 4 Jenis 7,466, Jenis 36,236,010 DPMPTSP 1056 Kotak 23,073, Kotak 23,073, Kotak 25,380, Kotak 27,919, Kotak 30,710, Kotak 33,782, Kotak 163,940,235 DPMPTSP 45 Kali 298,455, Kali 380,460, Kali 418,506, Kali 476,234, Kali 523,858, Kali 576,244, Kali 2,673,758,297 DPMPTSP Pontian ak jakarta Penyediaan Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran Tersedianya jasa pendukung Administrasi Perkantoran yang dapat menunjang administrasi (98,73 %) 8 Orang 126,600,000 9 Orang 174,498, Orang 191,947, Orang 211,142, Orang 232,256, Orang 255,482, Orang 1,191,927,740 DPMPTSP Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional Pameran Pembanggunan Kabupaten Pembinaan ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Operasional Keamanan Perkantoran Terlaksananya peringatan hari besar nasional yang dapat menunjang (100 %) administrasi Terlaksananya kegiatan pameran pembanggunan kabupaten sintang yang dapat menunjang administrasi Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik yang dapat menunjang administrasi Tersedianya jasa pendukung Operasional Keamanan yang dapat menunjang administrasi (100 %) 100% 6,220, % 10,220, % 35,000, % 38,500, % 42,350, % 46,585, % 178,875,000 DPMPTSP 100% 38,148, % 41,963, % 46,159, % 50,775, % 55,853, % 232,900,407 DPMPTSP 91 Kali 96,715, Kali 106,715, Kali 117,386, Kali 155,000, Kali 170,500, Kali 187,550, Kali 833,866,500 DPMPTSP 1 Orang 16,309,800 1 Orang 17,940,780 1 Orang 19,734,858 1 Orang 21,708,344 2 Orang 23,879,178 6 Orang 99,572,960 DPMPTSP

11 Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Gas Tersedianya BBM Gas Kendaraan yang dapat menunjang administrasi (100 %) 1430 Liter 15,730, Liter 16,247, Liter 17,871, Liter 19,658, Liter 21,624, Liter 23,787, Liter 114,919,560 DPMPTSP Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 455,821, ,020, ,272, ,499, ,072, ,479,442 2,900,164,594 Terpenuhinya kebutuhan sarana sehingga dapat meningkatkan kepada masyarakat kuantitas sarana Persentase capaian masingmasing kegiatan dalam program peningkatan sarana Pembangunan Gug Arsip Pembangunan Menara/Tower Air Pembangunan Sarana Baliho Tersedinya gug arsip yang dapat menunjang peningkatan sarana Tersedianya menara/tower air yang dapat menunjang peningkatan sarana Tersedianya sarana baliho yang dapat menunjang peningkatan sarana Tersedianya tempat parkir representatif yang Pembangunan Tempat Parkir dapat menunjang peningkatan sarana Pembangunan Tempat Ibadah (Musholla) Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Roda 4 (Empat) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Renovasi Ruang Kepala Ba Renovasi Ruang Back Office Pelayanan Penataan Taman Papan Nama Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya tempat ibadah (musholla) yang dapat menunjang peningkatan sarana Tersedianya kendaraan dinas roda 4 (empat) Tersedianya kendaraan dinas roda 2 (dua) Tersedianya peralatan gedung kantor yang dapat menunjang peningkatan sarana Tersedinya mebeleur yang dapat menunjang peningkatan sarana Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terenovasinya ruang kepala ba yang dapat menunjang peningkatan sarana Terenovasinya ruang back office Tertatanya taman papan nama kantor Terpeliharanya gedung kantor yang dapat menunjang peningkatan sarana Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (89,71 %) (98,16 %) (99,89 %) 1 Unit 135,000,000 1 Unit 135,000,000 DPMPTSP 1 Unit 50,000,000 1 Unit 50,000,000 DPMPTSP 1 Paket 75,000,000 1 Paket 75,000,000 DPMPTSP 1 Paket 125,000,000 1 Paket 125,000,000 DPMPTSP 1 Unit 180,000,000 1 Unit 180,000,000 DPMPTSP 1 Unit 368,162,962 1 Unit 350,000,000 2 Unit 718,162,962 DPMPTSP 2 Unit 44,038,770 1 Unit 29,000,000 3 Unit 66,000,000 2 Unit 60,000,000 2 Unit 50,000, Unit 249,038,770 DPMPTSP 1 Set 20,000,000 5 Unit 28,000,000 1 Set 48,000,000 DPMPTSP 2 Jenis 12,000,000 4 Jenis 40,000,000 3 Jenis 36,000,000 4 Jenis 44,000, Jenis 132,000,000 DPMPTSP 1 Set 7,500,000 2 Set 15,000,000 4 Set 30,000,000 2 Set 15,000,000 9 Set 67,500,000 DPMPTSP 1 Unit 100,000,000 1 Unit 100,000,000 DPMPTSP 1 Unit 120,000,000 1 Unit 120,000,000 DPMPTSP 1 Paket 80,161,500 1 Paket 80,161,500 DPMPTSP 1 Paket 20,000,000 1 Paket 30,000,000 2 Paket 50,000,000 DPMPTSP 8 Unit 22,620, Unit 22,620, Unit 24,882, Unit 27,370, Unit 30,107, Unit 33,117, Unit 160,717,362 DPMPTSP Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (99,80 %) 20 Unit 12,000, Unit 15,000, Unit 16,500, Unit 18,150, Unit 19,965, Unit 28,000, Unit 109,615,000 DPMPTSP Pengadaan Perangkat Komputer Printer Tersedianya perangkat komputer printer (97,09 %) 6 Unit 35,000,000 6 Unit 12,000,000 8 Unit 50,000, Unit 65,000, Unit 162,000,000 DPMPTSP Tersedianya Sistem Pelayanan Terpadu Pengadaan Sistem Pelayanan Website Kantor yang dapat menunjang Terpadu Website Kantor peningkatan sarana 2 Paket 250,000,000 2 Paket 250,000,000 DPMPTSP Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer Printer Terpeliharanya perangkat komputer printer yang dapat menunjang peningkatan sarana (91,12 %) 36 Unit 9,000, Unit 9,900, Unit 10,890, Unit 11,979, Unit 22,000, Unit 24,200, Unit 87,969,000 DPMPTSP Terpenuhinya kebutuhan peningkatan Jumlah disiplin pakaian sehingga dapat dinas Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55,500,000 31,500,000 79,650,000 38,115, ,000,000 49,500, ,265, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dapat meningkatkan disiplin (100 %) 46 Stel 31,500, Stel 31,500, Stel 34,650, Stel 38,115, Stel 45,000, Stel 49,500, Stel 230,265,000 DPMPTSP

12 meningkatkan kepada masyarakat disiplin pakaian khusus yang diadakan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (Batik) Pengadaan Pakaian Pelayanan Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (batik) yang dapat meningkatkan disiplin Tersedianya pakaian yang dapat meningkatkan disiplin 45 Helai 15,000, Stel 25,000, Helai/Stel 40,000,000 DPMPTSP 40 Stel 24,000, Stel 30,000, Stel 35,000, Stel 89,000,000 DPMPTSP Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya sehingga dapat meningkatkan kepada masyarakat Terpenuhinya kebutuhan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan sehingga dapat meningkatkan kepada masyarakat kapasitas sumber daya ketersediaan dokumen perencanaan laporan pelaksanaan kinerja Jumlah yang mengikuti diklat formal bimbingan teknis Jumlah laporan keuangan laporan pencapaian kinerja yang disusun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 228,108, ,215, ,237, ,060, ,966, ,263,672 1,938,852,908 Aparatur Pendidikan Pelatihan Formal Bimtek Petugas Pelayanan di Kacamatan/Kelurahan Desa di Kabupaten Terlaksananya pendidikan pelatihan formal yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya Terlaksananya bimtek petugas di kecamatan/kelurahan desa yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya (95,73 %) (100 %) 9 Kali 127,805, Kali 142,883, Kali 157,171, Kali 172,888, Kali 190,177, Kali 209,195, Kali 1,000,121,249 DPMPTSP 100% 100,303, % 137,332, % 151,065, % 166,172, % 182,789, % 201,068, % 938,731,660 DPMPTSP Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 22,009,514 30,418,600 33,460,460 36,806,506 40,487,157 44,535, ,718,109 Keuangan Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD Penyusunan Pelaporan Semesteran Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penatausahaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan SKPD Penyusunan LAKIP Tersusunnya perencanaan anggaran SKPD yang dpat menunjang peningkatan pengembngan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Tersedianya laporan semesteran realisasi anggaran yang dapat menunjang peningakatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang dapat menunjang peningakatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Terlaksananya penatausahaan dokumen pertanggungjawaban keuangan SKPD yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Tersedianya LAKIP yang dapat menunjang peningakatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan (100 %) (100 %) (99,99 %) 1 Dokumen 8,752,000 1 Dokumen 9,627,200 1 Dokumen 10,589,920 1 Dokumen 11,648,912 1 Dokumen 12,813,803 5 Dokumen 53,431,835 DPMPTSP 1 Dokumen 5,178,007 1 Dokumen 5,674,000 1 Dokumen 6,241,400 1 Dokumen 6,865,540 1 Dokumen 7,552,094 1 Dokumen 8,307,303 6 Dokumen 39,818,344 DPMPTSP 1 Dokumen 6,350,203 1 Dokumen 6,984,400 1 Dokumen 7,682,840 1 Dokumen 8,451,124 1 Dokumen 9,296,236 1 Dokumen 10,225,860 6 Dokumen 48,990,663 DPMPTSP 1 Dokumen 6,367,200 1 Dokumen 7,003,920 1 Dokumen 7,704,312 1 Dokumen 8,474,743 1 Dokumen 9,322,218 5 Dokumen 38,872,393 DPMPTSP 1 Dokumen 4,821,467 1 Dokumen 5,283,000 1 Dokumen 5,811,300 1 Dokumen 6,392,430 1 Dokumen 7,031,673 1 Dokumen 7,734,840 6 Dokumen 37,074,710 DPMPTSP Dalam Luar Provinsi Penyusunan Renstra Tersedianya Renstra yang dapat menunjang peningakatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan (99,99 %) 1 Dokumen 5,659,837 1 Dokumen 6,110,000 1 Dokumen 6,721,000 1 Dokumen 7,393,100 1 Dokumen 8,132,410 1 Dokumen 8,945,651 6 Dokumen 42,961,998 DPMPTSP yang efektif efisien didukung informasi data yang efektif meningkatnya non yang mudah, cepat transparan meningkatnya Jumlah dokumen non serta SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang diterbitkan Jumlah dokumen hasil survey IKM, jumlah kegiatan penyebarlua san informasi Publikasi Kinerja SKPD Monitoring Evaluasi Keuangan SKPD Terlaksananya publikasi kinerja SKPD yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Terlaksananya monitoring evaluasi keuangan SKPD yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 22,000,000 1 Dokumen 24,200,000 1 Dokumen 26,620,000 1 Dokumen 29,282,000 5 Dokumen 122,102,000 DPMPTSP 1 Dokumen 7,772,000 1 Dokumen 8,549,200 1 Dokumen 9,404,120 1 Dokumen 10,344,532 1 Dokumen 11,378,985 5 Dokumen 47,448,837 DPMPTSP Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 379,999, ,000, ,500, ,500, ,250, ,875,000 3,242,124, Peningkatan Kualitas tertentu yang dapat menunjang peningkatan Pelayanan Perijinan Tertentu publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Jasa Usaha Pelayanan Perijinan di Kecamatan jasa usaha yang dapat menunjang peningkatan publik Terlaksananya di kecamatan yang dapat menunjang peningkatan publik (99,94 %) (99,83 %) 100% 189,999, % 210,000, % 210,000, % 231,000, % 254,100, % 279,510, % 1,374,609,800 DPMPTSP 100% 190,000, % 215,000, % 215,000, % 236,500, % 260,150, % 286,165, % 1,402,815,050 DPMPTSP 100% 67,500, % 120,000, % 132,000, % 145,200, % 464,700,000 DPMPTSP Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan 178,619, ,359, ,095, ,105, ,515, ,567,190 1,460,262,394 Informasi Pelayanan Publik Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersusunnya hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dapat menunjang pengintensifan penanganan pengaduan informasi publik (99,56 %) 100% 77,540, % 70,662, % 78,230, % 86,053, % 94,658, % 104,124, % 511,270,306 DPMPTSP

13 efektif efisien didukung informasi data non yang mudah, cepat transparan informasi yang dilaksanaka n, jumlah data yang disusun Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan Penyusunan Data Pelaporan Pelayanan Perijinan Tersebar luasnya informasi yang dapat menunjang pengintensifan penanganan pengaduan informasi publik Tersusunnya database yang dapat menunjang pengintensifan penanganan pengaduan informasi publik (99,11 %) (99,60) 100% 46,950, % 45,800, % 90,877, % 99,965, % 109,961, % 120,957, % 514,512,478 DPMPTSP 100% 54,129, % 50,897, % 70,987, % 78,086, % 85,894, % 94,484, % 434,479,611 DPMPTSP yang efektif efisien didukung informasi data Terbitnya beberapa peraturan kebijakan daerah untuk mendorong meningkatkan Tersusunnya peraturan kebijakan daerah untuk mendorong meningkatka n Program Penataan Peraturan Perung-Ungan 201,380, ,411, ,539, ,393, ,732, ,805,675 1,606,261, Penyusunan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan Penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Monitoring Evaluasi Pelayanan Perijinan Terlaksananya penyusunan sosialisasi SOP Pelayanan Perijinan yang dapat menunjang penataan peraturan perungungan Terlaksananya penetapan SKRD yang dapat menunjang penataan peraturan perungungan Trlaksananya monitoring evaluasi Pelayanan Perijinan yang dapat menunjang penataan peraturan perung-ungan Penyusunan Peraturan Tersusunnya Perbup tentang Penetapan Bupati Tentang Penetapan Indeks Gangguan Indeks Lokasi Perijinan Indeks Gangguan Indeks yang dapat menunjang penataan peraturan Lokasi Perijinan perung-ungan (98.07 %) (94,86 %) (99,80 %) 100% 67,728, % 75,254, % 90,776, % 99,854, % 109,839, % 120,823, % 564,276,437 DPMPTSP 100% 50,496, % 50,874, % 65,951, % 72,546, % 79,801, % 87,781, % 407,451,047 DPMPTSP 100% 83,155, % 65,283, % 91,811, % 100,992, % 111,091, % 122,200, % 574,534,343 DPMPTSP 100% 60,000, % 60,000,000 DPMPTSP Program Peningkatan Promosi Kerjasama Investasi 727,605, ,000, ,000, ,000, ,000, ,500,000 4,368,105,850 pengembangan modal melalui promosi potensi peluang daerah minat modal ading modal dalam negeri melalui promosi daerah Terselenggar anya promosi Inventarisasi Data Potensi Investasi di Kabupaten Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi/Gelar Potensi Investasi Daerah Forum Investasi Regional Forum Investasi Internasional Terselenggaranya inventarisasi data potensi di Kabupaten yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama Terselenggaranya kegiatan peningkatan SDM guna peningkatan yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama Terselenggaranya pameran /gelar potensi daerah yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama Terselenggaranya forum regional yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama Terselenggaranya forum internasional yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama (99,52 %) (99,54 %) (99,94 %) 100% 130,000, % 143,000, % 273,000,000 DPMPTSP 100% 160,000, ,000,000 DPMPTSP 100% 446,005, % 350,000, % 350,000, % 450,000, % 495,000, % 544,500, % 2,635,505,850 DPMPTSP 100% 281,600, % 281,600,000 DPMPTSP 100% 200,000, % 200,000,000 DPMPTSP Dalam Luar Provinsi Luar Provinsi Luar Negeri Pembuatan Bahan-Bahan Promosi Daerah Tersedianya bahan-bahan promosi daerah yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama 100% 115,000, % 115,000,000 DPMPTSP Tersedianya materi promosi Pembuatan Materi Promosi Kabupaten yang dapat menunjang Investasi Kabupaten peningkatan program peningkatan promosi kerjasama 100% 280,000, % 308,000, % 588,000,000 DPMPTSP Kemitraan Dunia Usaha Terselenggaranya kemitraan dunia usaha yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama 100% 115,000, % DPMPTSP Program Peningkatan Investasi Realisasi Investasi 435,295, ,680, ,739, ,823, ,645, ,809,674 1,629,993,746

14 x xx xx Kode Urusan Pemerintahan Daerah Kode Big Urusan Pemerintahan Daerah Kode Program koordinasi dalam big koordinasi dalam big minat modal ading modal dalam negeri melalui pengawasan permodalan minat modal ading modal dalam negeri melalui pengawasan permodalan Persentase peningkatan realisasi Persentase peningkatan realisasi Memfasilitasi Koordinasi Kerjasama di Big Investasi Terselenggaranya fasilitasi koordinasi kerjasama di big yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama Terselenggaranya fasilitasi kerjasama Fasilitasi Kerjasama Strategis strategis antara pelaku usaha besar dengan antara Pelaku Usaha Besar UMKM yang dapat menunjang peningkatan dengan UMKM program peningkatan promosi kerjasama Rapat Koordinasi Dunia Usaha Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Terselenggaranya rapat koordinasi dunia usaha dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama Tersusunnya laporan kegiatan modal yang dapat menunjang peningkatan iklim realisasi (99,72 %) (99,42 %) 100% 83,994, % 80,991, % 120,000, % 132,000, % 416,985,500 DPMPTSP 100% 180,000, % 180,000,000 DPMPTSP 100% 121,000, % 117,639, % 129,403, % 368,042,778 DPMPTSP 100% 50,300, % 100,680, % 110,748, % 121,823, % 134,005, % 147,406, % 664,965,468 DPMPTSP Program Pengendalian Evaluasi Investasi 379,764, ,000, ,000, ,500, ,350, ,785,000 2,285,399, Pemantauan, Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Monitoring, Evaluasi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tersusunnya laporan hasil pemantauan, pembinaan pengawasan pelaksanaan modal yang dapat menunjang pengendalian evaluasi (99,42 %) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal yang dapat menunjang pengendalian evaluasi (99,95 %) Terlaksananya Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dapat menunjang pengendalian evaluasi Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemutakhiran Data Informasi Penanaman Modal yang dapat Informasi Penanaman Modal menunjang pengendalian evaluasi 100% 140,017, % 150,000, % 115,000, % 126,500, % 139,150, % 153,065, % 823,732,465 DPMPTSP 100% 239,747, % 120,000, % 120,000, % 132,000, % 145,200, % 159,720, % 916,667,430 DPMPTSP 100% 85,000, % 160,000, % 245,000,000 DPMPTSP 100% 150,000, % 150,000,000 DPMPTSP Penyusunan Raperda CSR (Corporate Social Responsibility) Tersusunnya Raperda CSR yang dapat menunjang peningkatan iklim realisasi 100% 150,000, % 150,000,000 DPMPTSP potensi simber daya sarana modal sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal Terbitnya beberapa peraturan kebijakan daerah untuk mendorong meningkatkan Persentase peningkatan realisasi Sosialisasi Peraturan Bupati nomor 54 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bupati nomor 54 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 100% 160,360, % 176,396, % 336,756,420 DPMPTSP Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana - 127,059, ,829, ,000, ,000, ,889,385 Prasarana Kajian Potensi Sumber Daya Investasi Daerah Tersusunnya kajian potensi sumber daya daerah yang dapat menunjang penyiapan potensi sumber daya sarana modal Tersusunnya kajian kebijakan Kajian Kebijakan Penanaman modal di Kabupaten yang dapat Modal di Kabupaten menunjang penyiapan potensi sumber daya sarana modal Pembuatan Profil Investasi Kawasan KLUTAP (Kelam, Luit Renyap) Tersusunnya profil kawasan KLUTAP yang dapat menunjang penyiapan potensi sumber daya sarana modal Tersusunnya Profil Investasi Kerajinan Pembuatan Profil Investasi Kabupaten yang dapat menunjang Kerajinan Kabupaten penyiapan potensi sumber daya sarana (Tenun, Anyaman Rotan) modal (99,87 %) 100% 127,059, % 127,059,700 DPMPTSP 100% 135,000, % 135,000,000 DPMPTSP 100% 135,000, % 135,000,000 DPMPTSP 120,000, % 120,000,000 DPMPTSP Kajian Regulasi Insentif Mendorong Percepatan Penanaman Modal di Kabupaten Tersusunnya kajian regulasi insentif mendorong percepatan modal di Kabupaten yang dapat menunjang penyiapan potensi sumber daya sarana modal 100% 97,829, % 97,829,685 DPMPTSP TOTAL 3,809,999,959 4,073,723,500 4,173,095,850 4,778,405,435 5,049,445,978 5,554,390,576 27,439,061,298