PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN RANCANGAN RENCANA KERJA KELURAHAN KOTA PAGATAN TAHUN 2017 KELURAHAN KOTA PAGATAN

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN RANCANGAN RENCANA KERJA KELURAHAN KOTA PAGATAN TAHUN 2017 KELURAHAN KOTA PAGATAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

2 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN MUSYAWARAH KELURAHAN DALAM RANGKA PERUMUSAN USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA YANG DITUJUKAN KE SKPD RENCANA TAHUN 2017 KELURAHAN KOTA PAGATAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

3 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN LAPORAN LKPJ/LPPD KELURAHAN KOTA PAGATAN TA.2015

4 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan KaruniaNya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Kota Pagatan tahun 2016 dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kelurahan Kota Pagatan tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaransasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Diharapkan Renja ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA ini masih terdapat kekurangankekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan RENJA ini. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga RENJA ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah. Pagatan, Januari 2017 Lurah Kota Pagatan MUHAMMAD ISHAQ Penata Tk.I NIP Rancangan RENJA Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017

5 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Landasan Hukum Maksud Dan Tujuan Sistematika Penulisan... 4 BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN KOTA PAGATAN 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kelurahan Kota Pagatan... 8 A. Penetapan Indikator Kinerja... 8 B. Capaian Analisis Kinerja Analisis Kerja Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan, Tugas Pokok dan Fungsi IsuIsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Pagatan Review Terhadap Rancangan Awal Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat...25 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan Dan Sasaran Renja Kelurahan Kota Pagatan...27 BAB VII PENUTUP...30 Rancangan RENJA Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017 ii

6 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Kota Pagatan dan Pencapaian Renstra Kelurahan Kota Pagatan s/d Tahun Kabupaten Tanah..... Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Tabel 2.3Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Tahun 2011 s/d Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran,.dan Pendanaan Indikatif Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Tahun 2011 s/d Tabel 6.1 Indikator Kelurahan Kota Pagatan yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Tahun 2011 s/d Rancangan RENJA Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017 iii

7 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Kelurahan Kota Pagatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini menyusun Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah tahun Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun

8 Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan tahun 2017, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kelurahan Kota Pagatan tahun 2016 s/d 2020 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kelurahan Kota Pagatan Tahun yaitu : TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DENGAN SUMBER DAYA APARATUR YANG BERKUALITAS. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kelurahan Kota Pagatan, misi Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016 s/d 2020 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat 2. Meningkatkan sumber daya yang handal dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kelurahan 4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 5. Meningkatkan pelaksanaan administrasi perkantoran tertata, tertib dan lancar. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kelurahan Kota Pagatan tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaransasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. 1.2 Landasan Hukum 2017 adalah : Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 1. UndangUndang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan; 2. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286); 3. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun

9 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Tahun ; 10. Peraturan Bupati Tanah Nomor 21 Tahun 2007, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Tahun Peraturan Bupati Tanah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah. 13. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kota Pagatan Nomor. Tahun. Tentang Rencana Strategis Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016 s/d Maksud Dan Tujuan Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah tahun 2017 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah : 1) Acuan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Tanah. 2) Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah selama tahun Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun

10 1.4 Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undangundang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yg dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja sudah disahkan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008, dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi. Berisikan uraian mengenai : 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasioanal, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals) 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun

11 5. Formulasi isuisu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal dengan hal analisis kebutuhan. 2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan. 3. Penjelasan temuantemuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Berisikan penjelasan mengenai : a. Faktorfaktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Bab IV Penutup a. Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan b. Kaidahkaidah pelaksanaan c. Rencana tindak lanjut Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun

12 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KELURAHAN KOTA PAGATAN TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Kelurahan Kota Pagatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kelurahan Kota Pagatan Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kelurahan Kota Pagatan tersebut. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikatorindikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masingmasing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2016 Kelurahan Kelurahan Kota Pagatan memiliki (DPA) / Anggaran sendiri mulai tahun 2013, dimana tahun tahun sebelumnya memakai anggaran kecamatan Kusan Hilir. Pada tahun 2015 Kelurahan Kota Pagatan mempunyai anggaran sebesar Rp , terurai dalam BTL dan BL 3 program dan 14 kegiatan. Sedangkan untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp , terurai dalam 3 program dan 13 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017 Page 8

13 Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah adalah Dana hanya sebagai cadangan artinya belanja sesuai dengan kebutuhan/tagihan perbulan yang selalu mengalami perubahan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah dalam hal pelaksanaan urusan pelayanan terhadap masyarakat, maka peningkatan kinerja kelurahan melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara berkelanjutan. 2.2 Analisis Kerja Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah. Tugas pokok Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pemerintahan dan memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat, serta tugastugas yang diberikan oleh Kepala Daerah. Adapun uraian tugas Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah adalah : 1. Lurah Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut Lurah mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Merumuskan program kerja Kelurahan dan wilayah kerjanya; b. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kelurahan; c. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan; d. Mengoordinasikan upaya penyelengaraan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; e. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas secara menyeluruh; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017 Page 9

14 2. Sekretaris Untuk menjabarkan tugas pokok diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan/surat menyurat; c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan; d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta urusan umum lainnya; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan; g. menyiapkan bahan evaluasi dan dokumentasi serta melaksanakan pelaporan kegiatan; h. melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh unsur organisasi Kecamatan; i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait di bidang tugasnya; j. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan k. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Seksi Pemerintahan Untuk menjabarkan tugas pokok diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan,koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan di Kelurahan sesuai pelimpahan wewenang Pemerintah Kabupaten; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kelurahan; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan urusan Pemerintahan umum lainya yang meliputi kependudukan, pertanahan dan kewilayahan, ketentraman dan ketertiban umum serta halhal lain yang menyangkut tugastugas Kelurahan; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; f. Melaksanakn koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang tugasnya; g. Mengendalikan dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas secara menyeluruh; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017 Page 10

15 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Untuk menjabarkan tugas pokok dimaksud, seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan petunjuk pelaksanaan tugas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan di Kecamatan sesuai pelimpahan wewenang Pemerintah Kabupaten; c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum bidang ekonomi; d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang tugasnya; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan; f. Mengendalikan dan Mengevaluasi pekerjaan tugas; dan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; 5. Seksi Kesejahteran Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk menjabarkan uraian tugas diatas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten; c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan desa/kelurahan; f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang tugasnya; g. Mengendalikan dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017 Page 11

16 Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di Kelurahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Camat berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. Pelaksanaan dan pengkoordanisasian dibidang Pemerintahan; c. Pelaksanaan dan pengkoordanisasian dibidang ekonomi dan pembangunan; dan d. Pelaksanaan dan pengkoordanisasian di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017 Page 12

17 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kelurahan Kota Pagatan Secara umum tujuan jangka menengah Kelurahan Kota Pagatan adalah mewujudkan sebagai berikut : 1. Menjadikan Aparatur Kelurahan Kota Pagatan yang berkualitas dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik serta bertanggungjawab dan berdedikasi tinggi; 2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kerja; 3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan Kota Pagatan yang baik, bersih, adil, transparan dan berwibawa serta dapat memberikan solusi birokrasi atas permasalahan yang timbul dimasyarakat; 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dimasyarakat; 5. Mewujudkan masyarakat yang memahami hukum dan peraturan perundangan yang berlaku; 6. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang aman, tertib, tentram dan damai; 7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar; 8. Menumbuhkan rasa cinta masyarakat akan keindahan dan kelestarian lingkungan hidup; 9. Menyelenggarakan program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah dengan dukungan masyarakat; 10. Mewujudkan peningkatan percepatan pembangunan ekonomi dimasyarakat; 11. Mewujudkan penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan lapangan kerja dimasyarakat; 12. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan azas pemberdayaan masyarakat; 13. Menciptakan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang sehat, mampu bersaing dan handal; 14. Mewujudkan masyarakat kelurahan yang berdayaguna dan berkualitas serta beriman dan beragama dalam kehidupan; Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017

18 A. SASARAN Secara umum sasaran jangka menengah Kelurahan Kota Pagatan adalah mewujudkan sebagai berikut : 1. Terwujudnya Aparatur Kelurahan Kota Pagatan yang berkualitas; 2. Terwujudnya Aparatur Kelurahan Kota Pagatan yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik; 3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kerja melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. 4. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Kota Pagatan yang baik, bersih, berwibawa dan transparan; 5. Teratasinya permasalahan birokrasi yang timbul dimasyarakat; 6. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dimasyarakat; 7. Terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum pemerintah; 8. Terwujudnya masyarakat yang memahami peraturan perundangan; 9. Terwujudnya kehidupan masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang aman dan tertib; 10. Tercipatanya kehidupan masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang tentram dan penuh dengan kedamaian; 11. Terciptanya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang baik; 12. Terciptanya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan benar; 13. Terciptanya perasaan cinta masyarakat akan keindahan lingkungan hidup; 14. Terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dimasyarakat; 15. Terselenggaranya program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah dengan dukungan masyarakat; 16. Terwujudnya peningkatan percepatan pembangunan ekonomi dimasyarakat; 17. Tersedianya lapangan kerja baru dimasyarakat; 18. Terpenuhinya perluasan lapangan kerja dimasyarakat; 19. Meningkatnya partisipasi masyarakat dengan mengedepankan azas pemberdayaan masyarakat; 20. Tersedianya Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang sehat, mampu bersaing dan handal; 21. Terpenuhinya layanan pendidikan berstandar nasional; 22. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang terjangkau dimasyarakat; 23. Terwujudnya masyarakat kelurahan yang berdayaguna, berkualitas dan beriman beragama dalam kehidupan; Rencangan Renja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017 Page 14

19 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Kota Pagatan tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kelurahan Kota Pagatan tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaransasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang. Rancangan Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017

20 STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KOTA PAGATAN KECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2013 LURAH MUHAMMAD ISHAQ NIP SEKRETARIS LURAH YUSKANDIATI, SE NIP BENDAHARA AMRULLAH NIP GUSTI AYU NENGAH PURNIAWATI NIPTT KASI PEMERINTAHAN NORHAYANI NIP KASI EKONOMI & PEMBANGUNAN MASRITA NIP KASI KESSOS & PM NOOR WAHIDATUL MUHARRAMIAH, S.Pi NIP HJ. NURUL FARIDAH H. ROY ALAM SYAPUTRA, A.Md NIP NIP ALIARNO NIP SAMSUDIN NIPTT ISMET MUNANDAR NIP MARLIA NIPTT

21 Lampiran VI Lampiran Surat Nomor : 050/015/PPSPS.1/Bappeda/2016 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KELURAHAN KOTA PAGATAN TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN TANAH BUMBU Kode Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2017 (N) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Catatan (N+1) Lokasi Detail Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Program Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Penting Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kinerja Indikatif Pagu Indikatif Urusan Wajib 1 20 Pemerintahan Umum Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia Rp 8,400,000 Rp 8,400,000 APBD Rp 8,400,000 Rp 8,400,000 Output :Terlaksananya keperluan penyediaan jasa administrasi komunikasi, sumber daya air dan listrik Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia Rp 12,500,000 Rp 12,500,000 APBD Rp 12,500,000 Rp 12,500,000 Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia Rp 65,430,000 Rp 65,430,000 APBD Rp 65,430,000 Rp 65,430,000 Output : Terlaksananya administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia Rp 917,000 Rp 917,000 APBD Rp 917,000 Rp 917,000 Output : Terpeliharanya kebersihan kantor Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia Output : Terpeliharanya Rp 7,350,000 Rp 7,350,000 APBD Rp 7,350,000 Rp 7,350,000 pemeliharaan/peralatan kantor Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia Rp 10,697,700 Rp 10,697,700 APBD Rp 10,697,700 Rp 10,697,700 Output : Tersediannya Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia Rp 2,300,000 Rp 2,300,000 APBD Rp 2,300,000 Rp 2,300,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia Rp 770,000 Rp 770,000 APBD Rp 770,000 Rp 770,000 Output : Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 APBD Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Output : Tersedianya peralatan kantor Rapat rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia Rp Rp APBD Rp Rp Output : Terlaksananya rapat rapat koordinasi ke luar daerah Penyediaan jasa Tenaga Non PNS Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia Rp 173,800,000 Rp 173,800,000 APBD Rp 173,800,000 Rp 173,800, Output : Terbayarnya jasa Non PNS Rapat rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia Rp 20,700,000 Rp 20,700,000 APBD Rp 20,700,000 Rp 20,700,000 Output : Terlaksanya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 APBD Rp 10,000,000 Rp 10,000, Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia Rp 141,150,000 Rp 141,150,000 APBD Rp 141,150,000 Rp 141,150,000 Output : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan JUMLAH Rp 469,014,700 Rp 469,014,700 Rp 464,014,700 Rp 464,014,700 Pagatan, 18 Januari 2016 Lurah Kota Pagatan MUHAMMAD ISHAQ Penata Tk.1 NIP

22 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Makro Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah No Indikator Target IKK Target Renstra SKPD Realiasi Capaian Proyeksi SPM IKK MDGs Lainnya Tahun 2015 (n2) Tahun 2016 (n1) Tahun 2017 (n) Tahun 2018 (n+1) Tahun 2015 (n2) Tahun 2016 (n1) Tahun 2017 (n) Tahun 2018 (n+1) Catatan Analisis Outcome : Dana yg tersedia Rp 6,480,000 Rp 7,800,000 Rp 8,400,000 Rp 8,400,000 Rp 4,971,823 Rp 7,800,000 Rp 6,480,000 Rp 8,400,000 1 Output :Terlaksananya keperluan penyediaan jasa administrasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Outcome : Dana yg tersedia 6,000,000 Rp 12,500,000 Rp 12,500,000 Rp 12,500,000 Rp 5,161,000 Rp 12,500,000 Rp 6,000,000 Rp 12,500,000 Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas 3 Outcome : Dana yg tersedia Rp 57,380,000 Rp 64,230,000 Rp 65,430,000 Rp 65,430,000 Rp 55,389,000 Rp 64,230,000 Rp 57,380,000 Rp 65,430,000 Output : Terlaksananya administrasi keuangan Outcome : Dana yg tersedia 4 Rp 1,210,000 Rp 917,000 Rp 917,000 Rp 917,000 Rp 1,210,000 Rp 917,000 Rp 1,210,000 Rp 917,000 Output : Terpeliharanya kebersihan kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 1,500,000 Rp 4,700,000 Rp 7,350,000 Rp 7,350,000 Rp 1,360,000 Rp 4,700,000 Rp 1,500,000 Rp 7,350,000 5 Output : Terpeliharanya pemeliharaan/peralatan kantor 6 Outcome : Dana yg tersedia Rp 9,049,900 Rp 9,002,700 Rp 10,697,700 Rp 10,697,700 Rp 8,949,900 Rp 9,002,700 Rp 9,049,900 Rp 10,697,700 Output : Tersediannya Alat Tulis Kantor 7 Outcome : Dana yg tersedia Rp 1,600,000 Rp 3,050,000 Rp 2,300,000 Rp 2,300,000 Rp 1,600,000 Rp 3,050,000 Rp 1,600,000 Rp 2,300,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Outcome : Dana yg tersedia Rp 520,000 Rp 620,000 Rp 770,000 Rp 770,000 Rp 520,000 Rp 620,000 Rp 520,000 Rp 770,000 8 Output : Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor 9 Outcome : Dana yg tersedia Rp 8,720,000 Rp 6,000,000 Rp 15,000,000 Rp 10,000,000 Rp 7,720,000 Rp 6,000,000 Rp 8,720,000 Rp 10,000,000 Output : Tersedianya peralatan kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 14,565,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 14,565,000 Rp 10 Output : Terlaksananya rapat rapat koordinasi ke luar daerah Outcome : Dana yg tersedia Rp 153,000,000 Rp 173,800,000 Rp 173,800,000 Rp 173,800,000 Rp 151,219,000 Rp 173,800,000 Rp 153,000,000 Rp 173,800, Output : Terbayarnya jasa Non PNS Outcome : Dana yg tersedia Rp 49,500,000 Rp 20,700,000 Rp 20,700,000 Rp 20,700,000 Rp 32,848,000 Rp 20,700,000 Rp 49,500,000 Rp 20,700, Output : Terlaksanya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 13 Outcome : Dana yg tersedia Rp 10,000,000 10,000,000 5,000,000 10,000,000 Rp 9,605,000 10,000,000 Rp 10,000,000 10,000,000 Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin 14 Outcome : Dana yg tersedia Rp Rp Rp Outcome : Tersedianya pakaian olahraga Outcome : Dana yg tersedia Rp 85,300, ,150, ,550, ,150,000 Rp 85,300, ,150,000 Rp 85,300, ,150, Output : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan Pagatan, 18 Januari 2016 Lurah Kota Pagatan MUHAMMAD ISHAQ Penata Tk.1 NIP

23 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Nama SKPD : Kelurahan Kota Pagatan No I Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Rancangan Awal RKPD Output : Terlaksananya administrasi keuangan Pagu Indikatif (Rp. 000) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 917,000 Rp 917,000 Output : Terpeliharanya kebersihan kantor Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 7,350,000 Rp 7,350,000 Output : Terpeliharanya pemeliharaan/peralatan kantor Penyediaan alat tulis kantor Kantor Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 10,697,700 Rp 10,697,700 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Hasil Analisis Kebutuhan Output : Terlaksananya administrasi keuangan Kebutuhan Dana (Rp. 000) Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 8,400,000 Rp 8,400,000 Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 8,400,000 Rp 8,400,000 Output :Terlaksananya keperluan penyediaan jasa administrasi komunikasi, sumber daya air dan listrik Output :Terlaksananya keperluan penyediaan jasa administrasi komunikasi, Pemeliharaan rutin / berkala Penyediaan jasa kendaraan dinas operasional Outcome : Dana yg tersedia Rp 12,500,000 Rp 12,500,000 pemeliharaan dan Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 12,500,000 Rp 12,500,000 Output :Terpeliharanya perijinan kendaraan Output :Terpeliharanya kendaraan dinas kendaraan dinas dinas / operasional Penyediaan Jasa Administrasi Penyediaan Jasa Keuangan Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 65,430,000 Rp 65,430,000 Administrasi Keuangan Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 65,430,000 Rp 65,430,000 Output : Tersediannya Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tanah Outcome : Dana yg tersedia Output : Terpenuhinya kebutuhan Rp 2,300,000 Rp 2,300,000 administrasi perkantoran Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 770,000 Rp 770,000 Output : Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 917,000 Rp 917,000 Output : Terpeliharanya Penyediaan Jasa kebersihan kantor perbaikan peralatan kerja Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 7,350,000 Rp 7,350,000 Output : Terpeliharanya pemeliharaan/peralatan kantor Penyediaan alat tulis kantor Kantor Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 10,697,700 Rp 10,697,700 Output : Tersediannya Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan Outcome : Dana yg tersedia Rp 2,300,000 Rp 2,300,000 Tanah Output : Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 770,000 Rp 770,000 komponen listrik/penerangan bangunan kantor Catatan Penting

24 II II Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 Output : Tersedianya peralatan kantor Rapat rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp Rp Output : Terlaksananya rapat rapat koordinasi ke luar daerah Luar Penyediaan jasa tenaga Non PNS Rp 173,800,000 Rp 173,800,000 Daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 Output : Tersedianya peralatan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp Rp Output : Terlaksananya rapat rapat koordinasi ke luar daerah Rapat rapat dan Konsultasi ke Luar Luar Rp 173,800,000 Rp 173,800,000 Daerah Rapat rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 20,700,000 Rp 20,700,000 Penyediaan jasa Tenaga Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 20,700,000 Rp 20,700,000 Output : Terbayarnya jasa Non Output : Terbayarnya jasa Non PNS PNS Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp Rp Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp Rp Output : Terlaksanya rapat rapat koordinasi Rapat rapat dan Output : Terlaksanya rapat dan konsultasi dalam daerah Konsultasi ke Dalam rapat koordinasi dan konsultasi III 13 IV 14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Pengadaan kendaraan Tanah Outcome : Dana yg tersedia Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin /operasional pemeliharaan rutin Tanah Outcome : Dana yg tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur Output : Terlaksananya pembinaan dan Pemeliharaan pengembangan organisasi dan Rutin/Berkala Peralatan ketatalaksanaan Rp 141,150,000 Rp 141,150,000 Gedung Kantor Tanah Outcome : Dana yg tersedia Output : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan Rp 141,150,000 Rp 141,150,000 Pagatan, 18 Januari 2016 Lurah Kota Pagatan MUHAMMAD ISHAQ Penata Tk.1 NIP

25 Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Kabupaten Tanah Nama SKPD : Kelurahan Kota Pagatan No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan I Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tanah 12 Bulan Rp 8,400,000 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tanah 12 Bulan Rp 12,500,000 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tanah 12 Bulan Rp 65,430,000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah 12 Bulan Rp 917,000 5 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Tanah 12 Bulan Rp 7,350,000 6 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Tanah 12 Bulan Rp 10,697,700 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tanah 12 Bulan Rp 2,300,000 8 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan kantor Tanah 12 Bulan Rp 770,000 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tanah 12 Bulan Rp 15,000, Rapat rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Luar daerah 12 Bulan Rp 11 Penyediaan jasa Tenaga Non PNS Tanah 12 Bulan Rp 173,800, Rapat rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah Tanah 12 Bulan Rp 20,700,000 II Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13 Pengadaan pakaian Khusus hari hari tertentu Tanah Rp IV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tanah 1 paket Rp 10,000,000 VI Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Tanah 4 kali Rp 141,150,000 Pagatan, 18 Januari 2016 Lurah Kota Pagatan, MUHAMMAD ISHAQ Penata Tk.1 NIP

26 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2017 Kabupaten Tanah Kode 1 1 Urusan Wajib Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 1 20 Pemerintahan Umum Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n3) Tahun 2014 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015 (n2) Target Renja SKPD Tahun 2015 (n2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 (n2) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2016 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (Tahun n1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) 12 SKPD Penanggung Jawab Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya keperluan penyediaan jasa administrasi komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 8,400,000 Rp 4,328,399 Rp 6,480,000 Rp 4,971,823 77% Rp 7,800,000 Rp 7,800, % Kel. Kota Pgt Terpeliharanya kendaraan dinas Rp 12,500,000 Rp 1,082,000 Rp 6,000,000 Rp 5,161,000 86% Rp 12,500,000 Rp 12,500, % Kel. Kota Pgt Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi keuangan Rp 65,430,000 Rp 31,675,000 Rp 57,380,000 Rp 55,389,000 97% Rp 64,230,000 Rp 64,230, % Kel. Kota Pgt Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan kantor Rp 917,000 Rp 2,242,500 Rp 1,210,000 Rp 1,210, % Rp 917,000 Rp 917, % Kel. Kota Pgt Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya pemeliharaan/perlengkapan kantor Rp 7,350,000 Rp 750,000 Rp 1,500,000 Rp 1,360,000 91% Rp 4,700,000 Rp 4,700, % Kel. Kota Pgt Penyediaan alat tulis kantor Kantor Terpeliharanya alat tulis kantor Rp 10,697,700 Rp 11,023,000 Rp 9,049,900 Rp 8,949,900 99% Rp 9,002,700 Rp 9,002, % Kel. Kota Pgt Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Rp 2,300,000 Rp 2,050,000 Rp 1,600,000 Rp 1,600, % Rp 3,050,000 Rp 3,050, % Kel. Kota Pgt Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Rp 770,000 Rp 640,000 Rp 520,000 Rp 520, % Rp 620,000 Rp 620, % Kel. Kota Pgt Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor Rp 15,000,000 Rp 65,140,000 Rp 8,720,000 Rp 7,720,000 89% Rp 6,000,000 Rp 6,000, % Kel. Kota Pgt Rapat rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat rapat koordinasi ke luar daerah Rp 20 Rp 68,608,600 Rp 14,565,000 Rp 13,244,000 91% Rp Rp 100% Kel. Kota Pgt Penyediaan jasa Tenaga Non PNS Terbayarnya jasa Non PNS Rp 173,800,000 Rp 111,029,000 Rp 153,000,000 Rp 151,219,000 99% Rp 173,800,000 Rp 173,800, % Kel. Kota Pgt Rapat rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya rapat rapat koordinasi ke dalam daerah Rp 20,700,000 Rp 27,958,000 Rp 34,500,000 Rp 32,848,000 95% Rp 20,700,000 Rp 20,700, % Kel. Kota Pgt Pengadaan pakaian Khusus hari hari tertentu Terlaksananya pemeliharaan rutin Rp Rp 5,220,000 Rp Rp Rp Rp 100% Kel. Kota Pgt Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan rutin Rp 10,000,000 Rp Rp 10,000,000 Rp 9,605,000 96% Rp 5,000,000 Rp 5,000, % Kel. Kota Pgt kantor Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan Rp 141,150,000 Rp 49,375,000 Rp 85,300,000 Rp 85,300, % Rp 139,550,000 Rp 139,550, % Kel. Kota Pgt Pagatan, 18 Januari 2015 Lurah Kota Pagatan MUHAMMAD ISHAQ Penata Tk.1 NIP