PT MUTUAGUNG LESTARI MUTU-4134F /01/2015 (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK 003 IDN c. Alama

Transkripsi

1

2

3

4

5

6

7 (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : b. Nomor Akreditasi : LVLK 003 IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon/faks. : (021) Fax. (021) /46 ; / wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. g. Tim Audit : 1. Adhitya Tisna Primasukma h. Tim Pengambil Keputusan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) : 1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : KUB Karang Ayem b. Nomor & Tanggal SK : c. Izin Industri dan Kapasitas : UD Karang Ayem (Dwi Agung Nurhayanto) Produksi IUIPHHK Nomor : /007/IUI PHHK/V/2011 tanggal 09 Mei Kayu Gergajian : m3/tahun UD Karang Ayem (Ana Kurniawati) IUIPHHK Nomor : /028/IUI PHHK/V/2011, tanggal 09 Juni Kayu Gergajian : m3/tahun UD Mekar Jaya (Jamhari) IUIPHHK Nomor : /18/IUI PHHK/III/2015, tanggal 06 Maret Kayu Gergajian : m3/tahun UD Restu (Marlina Ari Koeswanti) IUIPHHK Nomor : /1741/IUIPHHK/BPMD/04/2015 tanggal 16 April Kayu Gergajian : m3/tahun Halaman 1 dari 11

8 UD Kemiri (Yudhia Handono Aji) IUIPHHK Nomor : /298/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 15 Januari Kayu Gergajian : m3/tahun UD Sengon Pandowo (Heribertus Komandani) IUIPHHK Nomor : /354/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 15 Januari Kayu Gergajian : m3/tahun. UD Radisyah (Sunarti) IUIPHHK Nomor : /5907/IUIPHHK/DPMPTSP/06/2017, tanggal 05 Juni Kayu Gergajian : m 3 /tahun d. Alamat Kantor : Kayogan RT/RW 02/04, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung e. Nomor telepon/faks/e mail : f. Pengurus : Ketua : Yoyok Setia Raharjo Sekretaris : Jamhari (UD Mekar Jaya) Bendahara : Dwi Agung Nurhayanto (UD Karang Ayem) Staff Adm : Maria Aldyta Kalalo Slamet Kesiana Anggota : Ana Kurniawati (UD Karang Ayem) Marlina AK (UD Restu) Heribertus Komandani (UD Sengon Pandowo) Yudhia Handono Aji (UD Kemiri) Sunarti (UD Radisyah) Internal Audit : Kurniawan Agus Suasana Maria Aldyta Kalalo Slamet Kesiana Heri Santoso Siti Arifah (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Temanggung a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Karang Ayem Halaman 2 dari 11

9 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 6 Maret 2019 b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing masing. 6 s/d 10 Mei 2019 Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3 Halaman 3 dari 11

10 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan Temanggung 10 Mei 2019 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Karang Ayem f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 17 Mei 2019 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Karang Ayem "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. Telah tersedia copy KTP untuk perorangan. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Halaman 4 dari 11

11 Kriteria/Indikator/ c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Izin Gangguan sebagaimana yang di atur dalam Permendagri No. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Permendagri No. 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri No. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan di daerah di cabut dan di nyatakan tidak berlaku. Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL IUIPHHK yang dimiliki setiap anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Karang Ayem diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dengan jenis usaha yang dijalankan oleh seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Karang Ayem sesuai dengan IUIPHHK. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen identitas importir. Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Karang Ayem tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API P). Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Setiap anggota KUB Karang Ayem bukan sebagai Halaman 5 dari 11

12 Kriteria/Indikator/ Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi importir dan tidak berencana untuk menerima bahan baku impor. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Tersedia akte pembentukan kelompok. b. Internal Audit Anggota Kelompok Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Seluruh perolehan bahan baku KUB Karang Ayem telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau atau dokumen jual beli. Anggota KUB Karang Ayem tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMHH pada periode yang sama. KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang. Anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran / Halaman 6 dari 11

13 Kriteria/Indikator/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S LK/ S PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S LK / S PHPL / DKP i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi sampah kayu bukan dari kayu lelang. Anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah. Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Seluruh pemasok bahan baku di KUB Karang Ayem telah menerbitkan DKP. RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. KUB Karang Ayem bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. KUB Karang Ayem bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. KUB Karang Ayem bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. KUB Karang Ayem bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. KUB Karang Ayem bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. KUB Karang Ayem bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. KUB Karang Ayem bukan sebagai importir dan tidak Halaman 7 dari 11

14 Kriteria/Indikator/ g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. h. Bukti Penggunaan kayu impor. /Tidak /Non Aplicable Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. Ringkasan Justifikasi menerima bahan baku kayu impor. KUB Karang Ayem bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. Tersedia laporan produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan. Dari hasil verifikasi diketahui bahwa KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan dan produksi bahan baku kayu lelang. dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. KUB Karang Ayem tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain. KUB Karang Ayem tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain. KUB Karang Ayem tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain. KUB Karang Ayem tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain. KUB Karang Ayem tidak melakukan proses pengolahan Halaman 8 dari 11

15 Kriteria/Indikator/ /Tidak Ringkasan Justifikasi /Non Aplicable e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Indikator.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Halaman 9 dari 11

16 Kriteria/Indikator/ i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V Legal. Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tanda V Legal telah dibubuhkan pada dokumen/ lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya). Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/ jalur evakuasi. Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di Setiap anggota KUB Karang Ayem tidak mempekerjakan 10 atau lebih karyawan. Tidak terdapat pekerja di setiap anggota KUB Karang Ayem yang masih di bawah umur. Halaman 10 dari 11

17 Kriteria/Indikator/ /Tidak Ringkasan Justifikasi /Non Aplicable bawah umur. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB Karang Ayem memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian KUB Karang Ayem dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Halaman 11 dari 11