GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN SUGIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN SUGIO"

Transkripsi

1 Kecamatan Sugio 2018

2 GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN SUGIO Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT TUGAS CAMAT Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. FUNGSI CAMAT 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya. PERATURAN BUPATI LAMONGAN NO. 88 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN

4 GAMBARAN UMUM KEC. SUGIO LUAS WILAYAH KECAMATAN SUGIO 94,43 KM2 TERDIRI DARI : 21 Desa Batas Wilayah 87 Dusun

5 KEWENANGAN CAMAT Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi aspek : 1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 6. Fasilitasi; 7. Penetapan; 8. Penyelenggaraan; dan 9. Kewenangan lain yang dilimpahkan. JENIS JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN SUGIO 1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk 2. Pelayanan Kartu Keluarga 3. Pelayanan pembuatan surat pindahdatang dan keluar 4. Pelayanan Rekomendasi (SKCK) 5. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal <= 100 m 2 Non Tingkat Non Perumahan 6. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu 7. Pelayanan lainlain (legalisir, surat keterangan untuk keperluan tertentu dsb)

6 EVALUASI PELAKSANAAN SAKIP Rencana Strategis (RENSTRA) IKU Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perjanjian Kinerja (PK) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laporan Kinerja KINERJA AKTUAL Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SELESAI/ FINIS PENGUKURAN KINERJA

7 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing RPJMD Tahun

8 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN Kecamatan Sugio

9 4 13 Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK TUJUAN MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik TUJUAN : 1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERIN TAHAN DESA YANG BAIK SASARAN : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sugio; 2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

10 Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI 4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK TUJUAN 1: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kecamatan TUJUAN 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik SASARAN : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sugio Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Program penyelengga raan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan KEGIATAN : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan HASIL : 21 Desa Pembinaan Organisasi Kepemudaan 21 Desa Pengendalian keamanan Lingkungan 21 Desa Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Fasilitasi Kemiskinan Pengendalian Keamanan Lingkungan 21 Desa 21 Desa 21 Desa 21 Desa

11 Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 76,25 81,25 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI Prosentase capaian layananjumlah pelayanan yang Meningkatnya Kualitas publik kecamatan (PATEN) dilaksanakan sesuai dengan Pelayanan Publik di Kecamatan SOP/ Jumlah pelayanan KONDISI AWAL TARGET TAHUNAN Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Prosentase Desa Maju Jumlah Desa Maju x 100 % Jumlah desa 4,8% (1 Desa) 23 % (5 desa) SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa 1. persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti 2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindak lanjuti x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan dengan berbasis kinerja x 100 % Jumlah desa KONDISI AWAL TARGET TAHUNAN

12 TUJUAN I ( Kepala Daerah ) SASARAN ( Camat ) PROGRAM ( Kasi Eselon 4 ) KEGIATAN ANGGARAN Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di kecamatan Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan Anggaran : Rp , Kontribusi Langsung Rp. Kontribusi Tidak Langsung : Rp , Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Sasaran : Surve kepuasan masyarakat (IKM) Indikator Program: Prosentase Capaian Layanan Publik Kecamatan yang sesuai SOP Indikator Kegiatan: Prosentase Pelayanan Publik kecamatan yang di proses 12

13 TUJUAN II ( Kepala Daerah ) SASARAN ( Camat ) PROGRAM ( Sekcam ) KEGIATAN ( Kasi Eselon IV ) ANGGARAN Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang baik Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Pelaksanaan Perencanan pembangunan. Indikator Program : Jumlah peserta yg ikt pembinaan Rp , Kontribusi langsung: Rp , Kontribusi tidak Langsung : Rp , 2 Kegiatan Indikator : Prosentase Desa Maju Indikator Sasaran : 1. Presentasi Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, Perekonomian dan pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Fisik yang Ditindak lanjuti Indikator Program : Prosentasi Koordinasi dan Pembinaan dibidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial pembangunan diwilayah Pembinaan Organisasi Kepemudaan Indikator Program : Jumlah peserta yg ikt pembinaan Rp , Kontribusi langsung: Kontribusi tidak Langsung : Rp , 10 Organisasi Kepemudaan 2. Presentase desa Yang Sudah Menyusun Anggaran Yang berbasis Kinerja. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES Indikator Program : Jumlah Desa yg di monitoring Rp , Kontribusi langsung: Rp , Kontribusi tidak Langsung : Rp , 21 Desa Fasilitasi Penyelenggraan Pemerintah desa Indikator Program : Fasilitasi Penyelenggraan Pemerintah desa Rp , Kontribusi langsung: Rp , Kontribusi tidak Langsung : 13 Rp , 21 Desa

14 TUJUAN II SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN Fasilitasi Kemiskinan Indikator Kegiatan : Jumlah kepala keluarga yg diberi bantuan Rp , Kontribusi langsung: Kontribusi tidak Langsung : Rp , 2 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Indikator Kegiatan : jumlah pengamanan wilayah tingkat kecamatan dan desa/keluraha Rp Kontribusi langsung: Rp Kontribusi tidak Langsung : Rp , 2 Kegiatan 14

15 15

16 No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Hasil Perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Setiap Tahun Dokumen IKM Penanggung Jawab Sekcam 2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggar aan pemerintahan Desa 1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik Laporan dari semua Kasi Semua Kasi 2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan dengan berbasis kinerja x 100 % Jumlah desa Dokumen APBDes dan LPPD Kasi Pemerintahan

17 Indikator Kinerja Individu Jabatan : Sekretaris Camat Sugio Tugas : Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan, Pengendalian dan mengevaluasi serta memberi dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan asset, hubungan masyarakat kepada eluruh unit organisasi dilingkungan kecamatan Fungsi : a. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan program, kegiatan, dan anggaran; b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengeluaran/ anggaran; c. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, perlengakapan, rumah tangga, surat menyurat dan kepeprotokalan kecamatan; d. Pelaksanaan pemebinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, oranisasi dan ketata kelaksanaan kecamatan; e. Pengkoordinasian dan perumusan dan perencanaan dan program kecamatan; f. Pengkoordinasi pengelolaan keuangan asset kecamatan; g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kecamatan; h. Pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja dan keuangan kecamatan; i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai bidan tugas dan fungsinya SASARAN Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kepada Aparatur OPD Meningkatnya sarana prasarana Aparatur yang layak pakai Meningkatnya efektifitas sumber daya aparatur INDIKATOR Kipp[NERJA Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Presentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan FORMULASI PERHITUNGAN PENJELASAN Jumlah Aparatur OPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran x Jumlah Aparatur OPD Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi x Jumlah seluruh sarana prasarana Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan x100 % Jumlah seluruh pegawai SUMBER DATA Tersusunnya Laporan Kinerja dan keuangan yang tepat waktu Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Persentase jumlah dokumen perencaanan, laporan keuangan dan kinerja OPD yg tepat waktu Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP Jumlah dokumen perencaanan, laporan keuangan dan kinerja OPD yg tepat waktu x Jumlah dokumen perencaanan, laporan keuangan dan kinerja OPD Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP x Jumlah seluruh Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

18 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018 INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET KINERJA URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN Meningkatnya JUMLAH 100 % PROGRAM Jumlah layanan 100 % PELAYANAN JUMLAH 7 50,000, Kualitas Pelayanan PENINGKATAN publik ADMINISTRASI PELAYANAN PELAYANAN Publikdi KUALITAS kecamatan TERPADU ADMINISTRASI PUBLIK DI PELAYANAN (PATEN) Kecamatan KECAMATAN PELAYANAN KECAMATAN KECAMATAN PUBLIK INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN

19 KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/ URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM MEWUJUDKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN TERWUJUDNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2015 KECAMATAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT MELAKSANAKAN SOSIALASI PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN SELURUH SEKSI MATRIK RENSTRA SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (RP) KET URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TERWUJUDNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARA KAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN PELAYANAN KECAMATAN SECARA TERPADU JUMLAH PELAYAN AN ADMINIS TRASI PELAYAN AN PUBLIK JENIS 100 % SELURUH SEKSI RKT/ RENJA

20 PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018 NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ,00 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ,00

21 INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN/OUTPUT) INDIKATOR SASARAN DENGAN HASIL

22 PERJANJIAN KINERJA

23 SEKCAM DENGAN CAMAT PERJANJIAN KINERJA

24 KASI EKBANG DENGAN CAMAT PERJANJIAN KINERJA

25 KASI TAPEM DENGAN CAMAT PERJANJIAN KINERJA

26 KASI PMD DENGAN CAMAT PERJANJIAN KINERJA

27 KASI TRANTIB DENGAN CAMAT PERJANJIAN KINERJA

28 KASUBAG UMUM DENGAN SEKCAM PERJANJIAN KINERJA

29 KASUBAG KEUANGAN DENGAN SEKCAM PERJANJIAN KINERJA

30 STAF TRANTIB DENGAN KASI TRANTIB PERJANJIAN KINERJA

31 STAF UMUM DENGAN KASUBAG UMUM PERJANJIAN KINERJA

32 STAF TAPEM DENGAN KASI TAPEM PERJANJIAN KINERJA

33 STAF KEUANGAN DENGAN KASUBAG KEUANGAN PERJANJIAN KINERJA

34 STAF EKBANG DENGAN KASI EKBANG PERJANJIAN KINERJA

35 STAF EKBANG DENGAN KASI EKBANG PERJANJIAN KINERJA

36 STAF PMD DENGN KASI PMD PERJANJIAN KINERJA

37 STAF KEUANGAN DENGAN KASUBAG KEUANGAN PERJANJIAN KINERJA

38 STAF EKBANG DENGAN KASI EKBANG PERJANJIAN KINERJA

39 STAF KEUANGAN DENGAN KASUBAG KEUANGAN PERJANJIAN KINERJA

40 STAF PMD DENGAN KASI PMD PERJANJIAN KINERJA

41 41

42 Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Kecamatan Sugio Level I Meningkatnya SDM Meningkatnya Sarana Prasarana Meningkatnya Jaringan IT PROGRAM Level II BIMTEK/Pelatihan SDM Pembenahan & Pengadaan Pembenahan & Peningkatan KEGIATAN Level III Pelatihan Operator PATEN Kecamatan Pengadaan Sarpras PATEN Pembenahan Antera/Tower SIMDUK 42

43 Sasaran 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Level I SDM Sistem Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabilitas Meningkatnya Jaringan IT PROGRAM Level II BIMTEK/Pelatihan SDM Koordinasi & Evaluasi Pembenahan & Peningkatan KEGIATAN Level III Pelatihan Operator Pemerintahan Desa Penyuluhan dan Monitoring Desa Pemasangan Antena/ IT 43

44 SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA Target Realisasi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Indeks Kepuasaan Masyarakat 79,85% 0% 65,21% Meningkatnya Koordinasi Pemerintah Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Prosentase Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahaan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prosentase Desa Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) 34,79% 44

45 NO SASARAN STRATEGIS OPD 1. Peningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan INDIKATOR SASARAN STRATEGIS Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PENTAHAPAN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 INDIKATOR TARGET TW PROGRAM TAHUNA 1 TARGET PROGRAM TAHUNA N Program Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Prosentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) sesuai SOP PENTAHAPAN TW 2 TW 3 TW 4 N 25% 25% 25% 25 % 0. KEGIATAN Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan INDIKATOR KEGIATAN Jumlah jenis pelayanan kecamatan PENTAHAPAN TARGET TAHUNAN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 5 TW 6 TW 7 TW 8 TW 9 TW 10 TW 11 TW 12 ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ

46 NO SASARAN STRATEGIS OPD 1. Meningkatnya koordinasi pemerintah dan penyelenggar aan pemerintahan desa INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 1. Presentasi Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, Perekonomian dan pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Fisik yang Ditindak lanjuti 2. Presentase desa Yang Sudah Menyusun Anggaran Yang berbasis Kinerja PENTAHAPAN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 INDIKATOR TARGET TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 PROGRAM TAHUNA TARGET PROGRAM TAHUNA N Penyelengg araan Pemerintaha n dan Pembangun an Kecamatan Penyelengg araan Pemerintaha n dan Pembangun an Kecamatan PENTAHAPAN N 25% 25% 25% 25% N0. 1. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET TAHUNAN Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 1. Jumlah peserta yang ikut musrenbang T W 1 T W 2 Ѵ T W 3 T W 4 T W 5 T W 6 PENTAHAPAN T W 7 T W 8 T W 9 TW 10 Ѵ TW 11 TW Pembinaan Organisasi Kepemudaan 1. Jumlah peserta yang ikut pembinaan Ѵ 3. Pengendalian keamanan keamanan Lingkungan 1. Jumlah tim yg ikt dlm keamanan lingkungan 10% Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 4. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES Fasilitasi Penyelenggraan Pemerintah desa 1. Jumlah Desa yg di monitoring 1. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yg dibina Ѵ Ѵ Ѵ ѵ Ѵ 5. Fasilitas kemiskinan 1. Jumlah kepala keluarga yg diberi bantuan ѵ ѵ Ѵ Ѵ 6. ѵ Ѵ

47 Evaluasi Hasil Renja SKPD Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Priode Pelaksanaan : April s/d Juni 2018 NO Sasaran SASARAN RKPD YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA SKPD : Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Mewujudkan Program Pelayanan penyediaan jasa Administrasi dan fasilitas untuk kelancaran administrasi perkantoran Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan barang pakai habis perkantoran Indikator Kinerja Program ( Out Come ) / Kegiatan ( Output ) 4 jumlah tagihan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tepat waktu, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi/teknis kegiatan jumlah alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jasa peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, makanan dan dan minuman Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 ( Priode Renstra SKPD ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu ( n2 ) /2017 Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan ( Tahun n 1 )/2018 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi ( 2018 ) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi 2018 ( % ) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 ( Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD ) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 ( % ) = = 12 / 7 x = = 14 / 5 x 100 K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp % % % % % % % 0 0% 0 47% % 0% 0 0% 0 45% % Unit SKPD Penangg ung Jawab 131% % Kec.Sugi o 145% % Kec.Sugi o 16 2 Mewujudkan penyediaan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor jumlah AC, Komputer, % note book, printer, wireles, meja kerja, meja rapat tv , % 86% % 0 0% 86% % % % Kec.Sugi o Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor % 0% 0 0% 0 0% 0% 0% Kec.Sugi o Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jmlah rehap rumah dinas dan musholah % % 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 99% % Kec.Sugi o Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional % % ,00 21% % 0 0% 28% % % % 47 Kec.Sugi o

48 Meningkatkanpeningkatan kwalitas pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal jumlah keikutsertaan sumber daya aparatur yang baik % % 0 0% 0% Kec.Sug io 4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala Kegiatan Penyusunan dokumen jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan dan evaluasi % jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD, jumlah laporan semesteran, laporan akhir tahun % % % % 0 0% 24% 0% % 0% 24% % 24% % 54% % % Kec.Sug io Kec.Sug io meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan Program Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan 60,000, % 0% 0,000 0% 0% 25% 25% 125% 125% Kec.Sug io Kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan jumlah pelayanan % 0 0% 0,000 0% administrasi terpadu kecamatan 0% 0% 0% Kec.Sug io Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan kecamatan 7,000,000 92% % % % 0 0% 0% % 92% % Kec.Sug io Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan jumlah musyawarah pembangunan tingkat kecamatan % % 0 0% 0 0% 65% % 165% % Kec.Sug io Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam tribulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya : Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan Desa kegiatan fasilitasi kemiskinan JUMLAH TOTAL AKHIR MARET 2018 jumlah pemuda yang dibina jumlah pembinaan linmas jumlah APBD Desa yang di evaluasi % 0 0% 0 0% 0 0% % % % 0 0% % % % 0 0% jumlah desa yang dibina tertib administrasi desa % % % 0 0% Termonitornya % 0 0% 0 0% 0 0% bantuan kemiskinan tepat sasaran % % % 0 0% 43% % 35% % 46% % 0% 0 0% 0% 0% Rata rata Capaian Kinerja ( 7 % ) Predikat kerja % % % % % % Kec.Sug io Kec.Sug io Kec.Sug io Kec.Sug io Kec.Sug io Sugio, Juli 2018 CAMAT SUGIO JARWITO, SH Pembina Tk.I NIP

49 NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN 1. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 78,75 2 Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 20,11% 14,68% 3 Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja 65,04% DUKUNGAN ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN ANGGARAN Rp ,00 REALISASI Rp.. 0, % PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN ANGGARAN Rp, ,00 REALISASI Rp , 34,79% 49

50 NO KODE REALISASI REALISASI URAIAN KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN REKENING KEUANGAN FISIK BELANJA DAERAH 3,302,529, ,93% BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,430,850, ,58% BELANJA PEGAWAI 2,430,850, ,73% BELANJA LANGSUNG 871,679, % OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 871,679, ,60% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236,324, ,82% Penyediaan Jasa perkantoran 144,434, ,07% Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 91,890, ,13% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 398,275, ,47% Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor 33,275, ,17% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor 35,000, % Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 300,000, % Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30,000, ,16% Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 18,800,000 18,800, % 50

51 Pendidikan dan pelatihan formal 18,800,000 18,800, % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 20,000, ,87% Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala 5,000, % Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi 15,000, ,05% Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan 50,000, % Pelayanan administrasi terpadu kecamatan 50,000, % Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan 148,280, ,56% pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan 10,000,000 6,504, % pembinaan organisasi kepemudaan 10,000, % pengendalian keamanan lingkungan 21,780, ,08% Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes 60,000, ,18% Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa 31,500, ,26% Fasilitas kemiskinan 15,000, % TOTAL BELANJA 3,302,529, ,93% 51

52 Dalam hal melayani masyarakat, baik dalam pengurusan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, LAMPID), Ijin keramaian, Ijin Mendirikan Bangunan, Perpanjangan Ijin, Legalisasi, Rekomendasi, Surat Keterangan maupun surat Ijin Usaha Mikro Kecil selalu menerapkan Slogan OKE yaitu : OPTIMISME KUALITAS EFEKTIF DAN EFISIEN

53 Kecamatan Sugio 2018