SKEMA SERTIFIKASI PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN SERTIFIKASI TIPE 5

Transkripsi

1 Halaman : 1 dari 9 TIPE 5 NO FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN PERSYARATAN I. SELEKSI 1. Permohonan Kelengkapan Dokumen yang harus dilengkapi: 1 Persyaratan Administrasi a. Surat permohonan SPPT SNI dari perusahaan b. Daftar isian permohonan SPPT SNI 2 Persyaratan Perijinan a. Akte Notaris Perusahaan b. Ijin Usaha Industri (IUI) c. Sertifikat / Tanda Daftar Merek dan atau Lisensi dari pemilik merek d. NPWP 3 Persyaratan Sistem Manajemen Mutu a. Manual Mutu / Pedoman Mutu (jika ada) b. Identifikasi Isu Internal dan Eksternal c. Identifikasi Kebutuhan dan harapan d. Kebijakan mutu & Sasaran mutu e. Identifikasi Resiko dan Peluang f. Proses bisnis organisasi g. Daftar Induk Dokumen h. Hasil Audit Internal i. Hasil Tinjauan Manajemen j. Sertifikat ISO 9001 (jika ada) k. Struktur Organisasi l. Surat Pernyataan Menerapkan Sistem Manajemen Mutu

2 Halaman : 2 dari 9 2. Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan m. Quality Plan dan atau Skematis Diagram Alir Proses Produksi 4 Persyaratan lain a. Ilustrasi pembubuhan tanda SNI b. MOU Importir dan Industri c. Surat Pernyataan mencantumkan NRP atau NPB Persyaratan tambahan untuk pemohon luar negeri : o berkas permohonan, pedoman mutu, diagram alir proses produksi, daftar induk dokumen berbahasa indonesia. o Dokumen legal pabrikan harus menggunakan penerjemah tersumpah o Pada saat audit kesesuaian menyediakan penerjemah independen ISO 9001:2015 atau revisinya Sistem manajemen mutu lainnya yang diakui 3. Petugas Pengambil Contoh Memahami Cara Pengambilan Contoh yang tercantum dalam SNI atau revisinya 4. Cara pengambilan contoh Sesuai SNI atau revisinya 5. Jumlah contoh Contoh yang diambil 2 paket sesuai kebutuhan pengujian (1 untuk dikirim ke Lab Uji dan 1 lagi ditinggal diperusahaan sebagai arsip jika diperlukan). Sesuai SNI atau revisinya 6. Laboratorium Uji yang digunakan Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan, Laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN

3 Halaman : 3 dari 9 II. DETERMINASI 1. Audit Kecukupan/Tinjauan Permohonan : Jika telah memilliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Jika belum memilliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu 2. Audit Lapangan : Tim Auditor Petugas Pengambil Contoh Dilakukan tinjauan permohonan dengan menitik beratkan pada lingkup sertifikat Sistem Manajemen Mutunya dengan melakukan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu dan proses produksi. Dilakukan Audit Kecukupan (Document Review) terhadap Dokumen Sistem manajemen mutu pemohon melalui verifikasi penerapan sistem manajemen mutu dan proses produksi. Audit lapangan diawali dengan pertemuan pembukaan, melakukan verifikasi serta validasi terhadap data-data yang diperiksa sesuai audit plan yang telah disusun dan mengacu pada ISO 19011, diakhiri pertemuan penutup Auditor yang melakukan kegiatan audit telah mendapat sertifikasi personil dari Lembaga Sertifikasi Personil. Salah seorang dari Tim Auditor harus mempunyai bidang keahlian bahan kimia, produk kimia & serat, Jika tidak ada Auditor yang memiliki bidang keahlian bahan kimia, produk kimia & serat, maka harus menggunakan Tenaga Ahli Teknologi yang memiliki bidang keahlian bahan kimia, produk kimia & serat. Auditor yang melakukan audit pada titik kritis harus yang memiliki bidang keahlian bahan kimia, produk kimia & serat. Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang masuk dalam daftar penetapan Dukungan Kemampuan PPC

4 Halaman : 4 dari 9 Area yang diaudit : Proses kritis yang harus diperhatikan Bahan baku Pupuk Semua elemen ISO 9001 serta didukung inspeksi disain produk, inspeksi produk, dan atau pengujian produk Semua elemen Proses Penggilingan dan pengeringan Batuan Fosfat 3. Laporan audit Ketua Tim Auditor/Auditor Kepala membuat hasil audit yang dilaporkan dalam berkas laporan audit meliputi : a. Laporan audit (FM ) b. Ringkasan temuan audit (FM ) c. Jadwal audit (FM ) d. Daftar hadir audit (FM ) e. Hasil Pelaksanaan Pengamatan Audit Kesesuaian (FM ) f. Daftar periksa audit (FM ) g. Laporan Ketidaksesuaian (FM ) h. Ringkasan hasil audit (FM ) i. Lembar observasi (FM ) j. Catatan hasil audit (FM ) k. Penutupan laporan ketidaksesuaian dan hasil evaluasi (FM ) 4. Pelaksanaan pengambilan contoh Pengambilan contoh dilakukan secara acak yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (FM ), Label Contoh Uji (FM ) dan Rencana Sampling (FM ). Sesuai SNI atau revisinya Contoh diambil di jalur produksi. 5. Pengujian Contoh Uji Metoda, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI atau revisinya. Jika ada parameter yang tidak memenuhi

5 Halaman : 5 dari 9 syarat, maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut maksimal 3 kali pengujian. Apabila sampai dengan 3 kali pengujian ulang masih belum memenuhi syarat, maka proses sertifikasi dihentikan. 6. Laporan Hasil Uji Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI atau revisinya III. TINJAUAN DAN KEPUTUSAN 1. Tinjauan terhadap Laporan/ BA Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Teknis Tim Teknis bersifat adhoc dan ditunjuk oleh Kepala Baristand Industri Surabaya atau pejabat struktural apabila Kepala Baristand Industri Surabaya berhalangan hadir Tim Teknis terdiri dari satu atau lebih personel yang memahami Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) dan bahan kimia, produk kimia & serat. Semua personel Tim Teknis harus menandatangani Pernyataan Kerahasian dan Bebas Konflik Kepentingan. Tim Teknis menerima laporan evaluasi beserta berkas kelengkapannya dari Penanggung Jawab Operasional. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Teknis dan keputusan rapat diambil secara musyawarah. Tim Teknis membuat Laporan Evaluasi Teknis Permohonan SPPT SNI dan Notulen Rapat. Hasil keputusan rapat Tim Teknis dijadikan dasar pemberian, pemeliharaan, penundaan dan pencabutan sertifikasi 2. Keputusan Sertifikasi Keputusan rapat Tim Teknis merupakan dasar Kepala Baristand Industri Surabaya untuk melaksanakan pemberian, pemeliharaan, penundaan dan pencabutan sertifikasi. IV. LISENSI Sertifikat Produk diserahkan kepada klien setelah menandatangani Perjanjian Lisensi

6 Halaman : 6 dari 9 Pengguna Sertifikat Atau Tanda Kesesuaian. (Sertifikat berlaku selama 4 (empat) tahun) V. SURVAILEN Survailen wajib dilaksanakan oleh klien. Survailen dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. 1. Audit Pengendalian Proses, Quality Control, Pengendalian Produk, Tinjauan Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit, Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan Perbaikan. 2. Pengambilan Contoh Sesuai SNI atau revisinya Pengambilan contoh dilakukan di gudang 3. Pengujian Contoh Sesuai SNI atau revisinya VI. TINJAUAN DAN KEPUTUSAN 1. Tinjauan terhadap Laporan/ BA Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Teknis Tim Teknis bersifat adhoc dan ditunjuk oleh Kepala Baristand Industri Surabaya atau pejabat struktural apabila Kepala Baristand Industri Surabaya berhalangan hadir Tim Teknis terdiri dari satu atau lebih personel yang memahami Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) dan bahan kimia, produk kimia & serat Semua personel Tim Teknis harus menandatangani Pernyataan Kerahasian dan Bebas Konflik Kepentingan. Tim Teknis menerima laporan evaluasi beserta berkas kelengkapannya dari Penanggung Jawab Operasional. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Teknis dan keputusan rapat diambil secara musyawarah. Tim Teknis membuat Laporan Evaluasi Teknis Survailen dan Notulen Rapat Hasil keputusan rapat Tim Teknis dijadikan dasar pemeliharaan sertifikasi

7 Halaman : 7 dari 9 2. Keputusan Survailen Keputusan rapat Tim Teknis merupakan dasar Kepala Baristand Industri Surabaya untuk pemeliharaan sertifikasi. VII PEMELIHARAAN 1 Penghentian, pengurangan, pembekuan atau pencabutan sertifikasi TIPE 1b Penundaan/pencabutan sertifikasi diputuskan oleh Tim Teknis. Menginformasikan kepada klien secara tertulis bahwa klien tidak berhak menggunakan atau membubuhkan tanda kesesuaian produk. NO FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN PERSYARATAN I. SELEKSI 1. Permohonan Kelengkapan Dokumen yang harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan SPPT SNI 2. Bill Of Loading 3. Invoice 4. Sertifikat / Tanda Daftar Merek dan atau Lisensi dari pemilik merek 5. Ilustrasi pembubuhan tanda SNI 2. Petugas Pengambil Contoh Memahami Cara Pengambilan Contoh yang tercantum dalam SNI atau revisinya 3. Cara pengambilan contoh Sesuai SNI atau revisinya 4. Jumlah contoh Contoh yang diambil 2 paket sesuai kebutuhan pengujian (1 untuk dikirim ke Lab Uji dan 1 lagi untuk importir sebagai arsip jika diperlukan). Sesuai SNI atau revisinya

8 Halaman : 8 dari 9 5. Laboratorium Uji yang digunakan Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan, Laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN 6. Pelaksanaan pengambilan contoh Pengambilan contoh dilakukan secara acak yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (FM ), Label Contoh Uji (FM ) dan Rencana Sampling (FM ). Sesuai SNI atau revisinya Untuk pupuk dalam negeri pengambilan contoh dilakukan pada setiap lot produksi per 6 bulan, Pupuk asal impor dilakukan pengambilan contoh setiap shipment bila tidak dilampiri CoA (Certificate of Analysis) 7. Pengujian Contoh Uji Metoda, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI atau revisinya Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut maksimal 3 kali pengujian. Apabila sampai dengan 3 kali pengujian ulang masih belum memenuhi syarat, maka proses sertifikasi dihentikan. 8. Laporan Hasil Uji Mencantumkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI atau revisinya II. TINJAUAN DAN KEPUTUSAN 1. Tinjauan terhadap Laporan/ BA Pengambilan Contoh, dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh evaluator Evaluator ditunjuk oleh Kepala Baristand Industri Surabaya atau pejabat struktural apabila Kepala Baristand Industri Surabaya berhalangan hadir Evaluator terdiri dari satu atau lebih personel yang memahami bahan kimia, produk kimia & serat. Evaluator harus menandatangani Pernyataan Kerahasian dan Bebas Konflik

9 Halaman : 9 dari 9 Kepentingan. Evaluator menerima laporan evaluasi beserta berkas kelengkapannya dari Penanggung Jawab Operasional. Evaluator membuat Laporan Evaluasi Teknis Permohonan SPPT SNI tipe 1b. 2. Keputusan Sertifikasi Keputusan Evaluator merupakan dasar Kepala Baristand Industri Surabaya untuk melaksanakan pemberian sertifikasi. III. LISENSI Sertifikat diserahkan kepada klien setelah menandatangani Perjanjian Lisensi Pengguna Sertifikat Atau Tanda Kesesuaian. Sertifikat berlaku pershipment / setiap kedatangan.