HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

Transkripsi

1 HURAIAN INDAAN DOKUMEN ISO UM BAHAGIAN A: Huraian ISO (Diisi oleh emohon/ dan sila abaikan ruangan kerana akan dilengkapkan oleh TKD ) 1/2017 Nama : ROSEDUR ERKHIDMATAN SOKONGAN ICT : UM//IDEC/002 No. Isu:_02, No. Semakan:_05 Tarikh Kuatkuasa: 18/12/ TUJUAN rosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara melaksana perkhidmatan sokongan ICT di usat embangunan Maklumat dan Komunikasi untuk semua TJ UM. Nama : ROSEDUR ERKHIDMATAN ICT : UM//IDEC/002 No. Isu:_02, No. Semakan:_06, Tarikh Kuatkuasa: 13/01/ TUJUAN rosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan kaedah penyampaian perkhidmatan ICT di usat embangunan Maklumat dan Komunikasi untuk semua TJ di UM. /T 2.0 SKO rosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, pengenalpastian permohonan, perlaksanaan perkhidmatan dan penilaian keberkesanan perkhidmatan. 4.0 DOKUMEN RUJUKAN 2.0 SKO rosedur ini merangkumi semua perkhidmatan bagi baik pulih dan khidmat sokongan ICT yang melibatkan proses penerimaan permohonan, pengenalpastian jenis perkhidmatan, pelaksanaan, penilaian keberkesanan dan pelaporan perkhidmatan. 4.0 DOKUMEN RUJUKAN T /idec/ak31/ /idec/su04/khidmat /idec/ss01/rakaman Video Arahan Kerja erkhidmatan ICT Senarai Utama erkhidmatan ICT Senarai Semak eralatan Rakaman Video /idec/g01/ enyelenggaraan /idec/ak31/erkhidm atan ICT Garis anduan Baik ulih ICT Arahan Kerja erkhidmatan ICT /idec/ss02/jwp OMR /idec/su02/staf erisian Senarai Semak Kertas Jawapan OMR Senarai Staf ICT TJ (bertanggungjawab dalam menguruskan perisian) /T /idec/b02/ OMR Buku anduan OMR /idec/b03/data OMR SM /idec/su01/erunding ICT Buku anduan indah Data OMR Ke SM rofil erunding ICT - Sistem WINSCORE 1/19

2 5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN 5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN ICT : Teknologi Maklumat dan Komunikasi idec : usat embangunan Maklumat Dan Komunikasi Ketua TJ : Ketua usat Tanggungjawab emohon erunding erkhidmata n ICT : : ihak yang memohon perkhidmatan Staf ICT idec yang dikenalpasti berdasarkan kepada kepakaran : erkhidmatan yang di beri oleh idec di antaranya adalah Sidang Video, Rakaman & enyiaran Video, Kertas OMR eperiksaan elajar, Kertas Jawapan OMR, Tempahan Makmal Komputer, ermohonan erisian Berlesen UM, erundingan ICT, Sistem Aplikasi, angkalan Data dan Infrastruktur Rangkaian. enyelia : enyelia kepada Staf ICT Staf ICT : egawai Teknologi Maklumat/enolong egawai Teknologi Maklumat/Juruteknik Komputer/staf lain yang dilantik untuk mengurus ICT TW : Timbalan Wakil engurusan UM : Universiti utra Malaysia idec : usat embangunan Maklumat Dan Komunikasi UM : Universiti utra Malaysia emohon : ihak yang memohon perkhidmatan Staf ICT : egawai Teknologi Maklumat/enolong egawai Teknologi Maklumat/Juruteknik Komputer/staf lain yang dilantik untuk mengurus ICT Khidmat ICT Baik pulih ICT : erkhidmatan yang ditawarkan oleh idec (Sila rujuk kategori Khidmat dalam Sistem versi terkini) : Baik pulih yang dilaksanakan oleh TJ merangkumi peralatan, sistem aplikasi dan pangkalan data /T 2/19

3 6.0 ROSES TERERINCI 6.0 ROSES TERERINCI 6.1 Mula 6.1 Mula 6.2 Terima ermohonan erkhidmatan 6.3 Kenal pasti jenis perkhidmatan 6.2 Isi permohonan 6.3 Terima dan semak permohonan 6.4 Tanggungjawab Zon/Seksyen? Tidak 6.7 Hantar Zon/ Seksyen lain 6.4 Kajian Kebolehlaksanaan Ya 6.5 Boleh Laksana? Tidak 6.6 Maklumkan Ketidakbolehlaksanaan 6.5 Tetapkan etugas dan Terima Tugas Ya 6.6 Dalam Skop Kerja? Tidak 6.7 Maklumkan Kebolehlaksanaan Ya 6.8 Laksana Tindakan 6.8 Laksanakan Tindakan 6.9 Laporan Hasil Tindakan 6.9 Sahkan erkhidmatan 6.10 engesahan erkhidmatan 6.11 Laksana enilaian 6.10 Analisa dan laporan 6.12 Analisa Dan Lapor 6.11 Tamat 6.13 Tamat 3/19

4 7.0 REKOD 7.0 REKOD Bil. Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Bil Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 1 UM/( TJ)/100-7/1/14 Analisis erkhidmatan ICT Laporan Analisis erkhidmatan ICT (/idec/l04/erkhidmatan SOK ICT) 2 UM/( TJ)/100-7/1/14 ermohonan erkhidmatan ICT Log ermohonan (/idec/bl05/) Senarai Utama erkhidmatan ICT (/idec/su04/khidmat ) rofil erunding ICT (/idec/su01/erunding ICT) 3 UM/( TJ)/100-7/1/14 engurusan erkhidmatan ICT Borang ermohonan erkhidmatan ICT Log erlaksanaan erkhidmatan ICT (/idec/bl20/erlaksanaan erkhidmatan) (/idec/br03/ ICT) Lain-lain Log yang berkaitan 1. Rujuk Sistem (SICT) Borang ermohonan Log Baik ulih ICT Laporan enilaian Baik ulih ICT Log erkhidmatan ICT 2. UM/iDEC/100-7/1/14 Laporan Laporan Analisis erkhidmatan ICT (Rujuk SICT) Laporan Analisis Keberkesanan Baik ulih ICT (Rujuk SICT) Salinan minit mesyuarat yang berkaitan Surat-surat berkaitan 1/2017 Nama : GARIS ANDUAN BAIK ULIH ICT :/IDEC/G02/BAIK ULIH No. Isu:_02, No. Semakan:_05 Tarikh Kuatkuasa: 18/12/ RUJUKAN rosedur Baik ulih ICT (UM//IDEC/004). Nama : GARIS ANDUAN BAIK ULIH ICT :/IDEC/G02/BAIK ULIH No. Isu:_02, No. Semakan:_06, Tarikh Kuatkuasa: 13/01/ SKO rosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan, laksana baik pulih dalaman atau luaran, nilai perkhidmatan, analisis dan laporan baik pulih. /T 3.0 ANDUAN 3.1 BAIK ULIH DALAMAN 3.0 DOKUMEN RUJUKAN /T 4/19

5 4.0 BAIK ULIH DALAMAN Baik pulih secara dalaman adalah kerja yang dilaksanakan oleh staf IT di UM BAIK ULIH ERALATAN ICT a) Kenal pasti kerosakan atau kegagalan berfungsi. b) Jika melibatkan alat ganti untuk kerja baik pulih, dapatkan dari simpanan (jika ada). Jika tiada dapatkan alat ganti yang diperlukan merujuk kepada prosedur dalam skop Kewangan ejabat bendahari. c) Laksanakan kerja baik pulih apabila menerima alat ganti. d) Jika tidak memerlukan alat ganti, laksanakan baik pulih dengan merujuk dokumen berkaitan BAIK ULIH ANGKALAN DATA a) Kenal pasti kerosakan atau kegagalan berfungsi dengan mengambil kira persekitaran pangkalan data seperti sistem aplikasi, rangkaian, server dan data. b) Jika masalah berpunca daripada persekitaran pagkalan data, rujuk kepada pelaksanaan baik pulih yang berkaitan. Jika tidak, semak pangkalan data berkenaan. c) Laksanakan baik pulih dengan merujuk arahan kerja atau dokumen yang berkaitan. T BAIK ULIH SISTEM ALIKASI a) Kenal pasti kerosakan atau kegagalan berfungsi dengan mengambil kira persekitaran sistem aplikasi seperti rangkaian, server, pangkalan data dan data. b) Jika masalah berpunca daripada persekitaran sistem aplikasi, rujuk kepada pelaksanaan baik pulih yang berkaitan, Jika tidak semak sistem aplikasi berkenaan. c) Laksanakan baik pulih dengan merujuk dokumen yang berkaitan 5/19

6 5.0 BAIK ULIH OLEH IHAK LUAR Baik pulih oleh pihak luar adalah kerja yang dilaksanakan menggunakan khidmat syarikat/pembekal. a) Jika aset perlu di bawa keluar, staf IT perlu melengkapkan Borang penyerahan Aset untuk Khidmat Luar (/IDEC/BR03/BAIK ULIH KHIDMAT LUAR). b) Sahkan perkhidmatan bagi kerja yang telah siap dilaksanakan lengkapkan maklumat permohonan perkhidmatan di dalam Sistem (SICT). c) Jika perkhidmatan baik pulih sistem aplikasi melebihi tempoh 2 hari bekerja, ulasan perlu diberikan. d) Jika pembekal tidak memulangkan peralatan yang dibaik pulih dalam tempoh yang dipersetujui, tindakan akan diambil mengikut peraturan universiti. T 1/2017 Nama : ROSEDUR ENYELENGGARAAN ICT :UM//IDEC/003 No. Isu:_02, No. Semakan:_05 Tarikh Kuatkuasa: 18/12/2015 Nama : ROSEDUR ENYELENGGARAAN ICT : UM//IDEC/003 No. Isu:_02, No. Semakan:_06, Tarikh Kuatkuasa: 13/01/ TERMINOLOGI DAN SINGKATAN 5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN ICT : Teknologi Maklumat dan Komunikasi idec Ketua TJ : usat embangunan Maklumat dan Komunikasi : Dekan, engarah, Ketua, engetua enyelenggaraan : Merangkumi penyelenggaraan berkala ICT iaitu ICT peralatan ICT dan pengkalan data. Kategori : peralatan ICT. enyelenggaraan berkala enyelia TJ : enyelia kepada Staf IT. : usat Tanggungjawab. idec : usat embangunan Maklumat & Komunikasi UM : Universiti utra Malaysia emohon : ihak yang memohon perkhidmatan Staf ICT : egawai Teknologi Maklumat/enolong egawai Teknologi Maklumat/Juruteknik Komputer/Staf lain yang dilantik untuk mengurus ICT enyeleng garaan ICT enyeleng garaan Dalaman enyelengga raan Luaran : Merangkumi penyelenggaraan berkala ICT dalaman dan luaran (peralatan ICT dan pangkalan data) : enyelenggaraan berkala yang dilakukan oleh Staf IT di UM : enyelenggaraan berkala yang dilakukan oleh pihak luar yang dilantik oleh UM /T 6/19

7 Staf IT TW : egawai Teknologi Maklumat/Jurutera elektrik/enolong egawai Teknologi Maklumat/Juruteknik Komputer/ Juruteknik elektrik/ staf lain yang dilantik untuk mengurus ICT. : Timbalan Wakil engurusan eneraju UM : Universiti utra Malaysia Urusetia SK : egawai yang dilantik untuk mentadbir Sistem engurusan Kualiti ICT enyelenggaraan : enyelenggaraan berkala yang dilakukan oleh Dalaman Staf IT di UM enyelenggaraan : enyelenggaraan berkala yang dilakukan oleh Luaran pihak luar yang dilantik oleh UM YB : egawai Yang Bertanggungjawab eralatan ICT : Komputer, laptop, server, lcd projector dan Rangkaian peralatan 6.0 ROSES TERERINCI Bil. erincian 6.2 Kenalpasti enyelenggaraan ICT Kenal pasti penyelenggaraan ICT pada setiap awal tahun atau pada permulaan penerimaan Aset ICT dengan merujuk Garis anduan enyelenggaraan ICT (/IDEC/G01/enyelenggaraan) di dalam erkara 4.0 : Kenal pasti enyelenggaraan ICT 6.3 Sediakan Log Kekerapan enyelenggaraan Berkala ICT Sediakan Log Kekerapan enyelenggaraan Berkala ICT (rujuk Garis anduan enyelenggaraan Berkala ICT (/ IDEC /G01/enyelenggaraan) di dalam erkara 6.0 : enyediaan Log Kekerapan enyelenggaraan Berkala ICT) dengan menggunakan: a) Log enyelenggaraan Berkala Harian (/ IDEC /BL02/ enyelenggaraan Harian) untuk penyelenggaraan harian atau mingguan;atau b) Log enyelenggaraan Berkala Tahunan (/ IDEC /BL03/enyelenggaraan Tahunan) untuk penyelenggaraan bulanan atau tahunan 6.0 ROSES TERERINCI Bil. erincian 6.2 Kenal pasti penyelenggaraan ICT pada setiap awal tahun atau pada permulaan penerimaan Aset ICT 6.3 Sediakan Log Kekerapan enyelenggaraan Berkala ICT di dalam erkara 6.0 : enyediaan Log Kekerapan enyelenggaraan Berkala ICT) dengan menggunakan: a) Log enyelenggaraan Berkala Harian (/ IDEC /BL02/ enyelenggaraan Harian) untuk penyelenggaraan harian atau mingguan;atau b) Log enyelenggaraan Berkala Tahunan (/ IDEC /BL03/enyelenggaraan Tahunan) untuk penyelenggaraan bulanan atau tahunan 6.7 a) Untuk penyelenggaraan Berkala dalaman : Laksana penyelenggaraan Berkala di bawah erkara 8.0 : enyelenggaraan ICT Secara Berkala Dalaman. b) Untuk penyelenggaraan Berkala luaran: Laksana penyelenggaraan di bawah erkara7.0: elaksanaan enyelenggaraan Berkala ICT Secara Luaran). /T 7/19

8 Bil. erincian 6.7 Laksana Selenggaraan Untuk penyelenggaraan Berkala dalaman : Laksana penyelenggaraan Berkala (rujuk Garis anduan enyelenggaraan Berkala ICT (/ IDEC /G01/enyelenggaraan) di bawah erkara 8.0 : enyelenggaraan ICT Secara Berkala Dalaman) Untuk penyelenggaraan Berkala luaran: Laksana penyelenggaraan (rujuk Garis anduan enyelenggaraan ICT (/ IDEC /G01/enyelenggaraan) di bawah erkara7.0: elaksanaan enyelenggaraan Berkala ICT Secara Luaran). 6.9 Analisa dan Lapor Lakukan analisa penyelenggaraan dengan kekerapan 2 kali setahun dengan merujuk Laporan enyelenggaraan ICT (/ IDEC /L02/enyelenggaraan) Sediakan Laporan Analisis enyelenggaraan ICT (/ IDEC /L01/Analisisenyelenggaraan) untuk tindakan penambahbaikan dan hantar kepada engarah idec dan Ketua TJ selewat-lewatnya pada bulan Julai dan Januari setiap tahun Sedia dan bentangkan Laporan Keberkesanan enyelenggaraan ICT (/ IDEC /L04/Keberkesanan enyelenggaraan) di Mesyuarat Semakan engurusan Universiti untuk tindakan penambahbaikan. Bil. erincian 6.9 a) Lakukan analisa penyelenggaraan dengan kekerapan 2 kali setahun. b) Sediakan Laporan Analisis enyelenggaraan ICT (/ IDEC /L01/Analisis enyelenggaraan) untuk tindakan penambahbaikan dan hantar kepada engarah idec selewat-lewatnya pada bulan Julai dan Januari setiap tahun. c) Sedia dan bentangkan Laporan Keberkesanan enyelenggaraan ICT (/ IDEC /L04/Keberkesanan enyelenggaraan) di mesyuarat berkaitan untuk tindakan penambahbaikan. 1/2017 Nama : GARIS ANDUAN ENYELENGGARAAN ICT :/IDEC/G01/enyelenggaraan No. Isu:_02, No. Semakan:_05 Tarikh Kuatkuasa: 18/08/2016 Nama : GARIS ANDUAN ENYELENGGARAAN ICT :/IDEC/G01/enyelenggaraan No. Isu:_02, No. Semakan:_06, Tarikh Kuatkuasa: 13/01/ TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan staf UM yang terlibat dalam melaksanakan penyelengggaraan ICT. 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan staf UM yang terlibat dalam melaksanakan penyelengggaraan peralatan ICT dan pangkalan data. T 8/19

9 2.0 SKO Garis panduan ini merangkumi semua jenis penyelenggaraan ICT yang dilaksanakan secara berkala Dalaman atau Luaran. 4.0 KENALASTI ENYELENGGARAAN ICT Kenalpasti penyelenggaraan ICT dengan merujuk Senarai Utama Aset ICT UM (/ICT/SU01/Aset ICT) sedia ada yang memerlukan penyelenggaraan berdasarkan kriteria berikut : 7.0 MAKLUMAN KEADA ENGGUNA Bagi setiap permohonan yang dibuat, status permohonan penyelenggaraan ICT perlu dimaklumkan kepada pemohon melalui Maklumbalas Status ermohonan (/ICT/BR04/Maklumbalas Status ermohonan) 7.1 EMERIKSAAN ENYELENGGARAAN ICT h) Kemaskini Log Kekerapan enyelenggaraan ICT; dan i) Serahkan Log Kekerapan enyelenggaraan ICT kepada penyelia untuk mengesahkan pelaksanaan penyelenggaraan. 7.2 KEERLUAN ENAMBAHAN KOS Sekiranya memerlukan alat ganti, dapatkan dari dalam simpanan jika ada atau laksanakan erolehan Am dengan merujuk rosedur engurusan Aset (UM/SOK/KEW-AST/012). 2.0 SKO Garis panduan ini merangkumi aktiviti mengenalpasti samada perlu untuk penyelenggaraan, perlaksanaan penyelenggaraan dan penilaian keberkesanan perkhidmatan penyelenggaraan berkala ICT yang melibatkan peralatan ICT dan juga pangkalan data secara berkala, dalaman atau luaran. 4.0 KENALASTI ENYELENGGARAAN ICT Kenalpasti penyelenggaraan ICT dengan merujuk Senarai Utama Aset ICT UM (/ICT/SU01/Aset ICT) sedia ada yang disediakan oleh TJ, yang memerlukan penyelenggaraan berdasarkan kriteria berikut : 7.1 EMERIKSAAN ENYELENGGARAAN ICT h) Kemaskini dan serah kepada enyelia untuk pengesahan Log enyelenggaraan Berkala Harian (/IDEC/BL02/enyelenggaraan harian) atau Log penyelenggaraan Berkala Tahunan (/IDEC/BL03/penyelenggaraan tahunan) T T T 9/19

10 8.1 ENYELENGGARAAN ICT BERKALA b) Jalankan pemeriksaan berdasarkan Senarai Semak enyelenggaraan Komputer (/ IDEC /SS01/enyelenggaraan Komputer) untuk penyelenggaraan komputer; e) Kemaskini Log Kekerapan enyelenggaraan ICT; dan f) Serahkan Log Kekerapan enyelenggaraan ICT kepada penyelia untuk mengesahkan pelaksanaan penyelenggaraan. 8.2 ENYELENGGARAAN ICT MENGIKUT KEERLUAN SEMASA ENGGUNA a) Laksana penyelenggaraan mengikut keperluan; b) Rekodkan kerja yang telah disempurnakan dengan mengisi Laporan enyelenggaraan ICT (/ IDEC /L02/enyelenggaraan); c) Serahkan Laporan enyelenggaraan ICT (/ IDEC /L02/enyelenggaraan) kepada enyelia yang bertanggungjawab untuk pengesahan; dan d) Serahkan Laporan enyelenggaraan ICT (/ IDEC /L02/enyelenggaraan) kepada pemohon untuk mendapatkan maklumbalas penilaian kerja penyelenggaraan. b.1 ENYELENGGARAAN ICT BERKALA b) Jalankan pemeriksaan berdasarkan Senarai Semak enyelenggaraan Komputer (/ IDEC /SS01/enyelenggaraan Komputer) untuk penyelenggaraan komputer atau lain-lain senarai semak (service sheet) jika berkaitan; e) Kemaskini dan serah kepada enyelia untuk pengesahan Log enyelenggaraan Berkala Harian (/IDEC/BL02/enyelenggaraan harian) atau Log penyelenggaraan Berkala Tahunan (/IDEC/BL03/penyelenggaraan tahunan) T 10/19

11 1/2017 Nama : LOG ENYELENGGARAAN BERKALA HARIAN :/IDEC/BL02/enyelenggaraan Harian No. Isu:02, No. Semakan:03 Tarikh Kuatkuasa: 18/12/2015 Nama : LOG ENYELENGGARAAN BERKALA HARIAN :/IDEC/BL02/enyelenggaraan Harian No. Isu:02, No. Semakan:04 Tarikh Kuatkuasa: 13/01/2017 pada jadual Nama kolum asal : pada jadual Nama kolum terkini : ID ASET/NAMA SISTEM ALIKASI/ANGKALAN DATA ID ASET/ANGKALAN DATA 11/19

12 1/2017 Nama : LOG ENYELENGGARAAN BERKALA TAHUNAN :/IDEC/BL03/enyelenggaraan Tahunan No. Isu:02, No. Semakan:03 Tarikh Kuatkuasa: 18/12/2015 Nama : LOG ENYELENGGARAAN BERKALA TAHUNAN :/IDEC/BL03/enyelenggaraan Tahunan No. Isu:02, No. Semakan:04 Tarikh Kuatkuasa: 13/01/2017 pada jadual Nama kolum asal : pada jadual Nama kolum terkini : ID ASET/NAMA SISTEM ALIKASI/ANGKALAN DATA ID ASET/ANGKALAN DATA 12/19

13 1/2017 Nama : ARAHAN KERJA ERKHIDMATAN ICT :/IDEC/AK31/ No. Isu:02, No. Semakan:00 Tarikh Kuatkuasa: 18/12/2015 Nama : ARAHAN KERJA ERKHIDMATAN SOKONGAN ICT :/IDEC/AK31/erkhidmatan ICT No. Isu:02, No. Semakan:01 Tarikh Kuatkuasa: 13/01/ DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/ ROSES TERERINCI rosedur erkhidmatan ICT BIL. ARAHAN TERERINCI TANGGUNGJAWAB 10. Kemaskini Log ermohonan Staf IT 2.1 DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/ ROSES TERERINCI rosedur BIL. ARAHAN TERERINCI TANGGUNGJAWAB 10. Kemaskini ermohonan Staf IT 4.1 DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/ DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/002 rosedur erkhidmatan ICT 6.1 DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/002 rosedur erkhidmatan ICT rosedur erkhidmatan ICT 4.1 DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/ DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/002 rosedur 6.1 DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/002 rosedur rosedur 13/19

14 7.1 DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/002 rosedur erkhidmatan ICT 7.1 DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/002 rosedur 8.1 DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/003 rosedur Baik ulih ICT 9.1 DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/ ROSES TERERINCI rosedur erkhidmatan ICT BIL. ARAHAN TERERINCI TANGGUNGJAWAB 5. Kemaskini Log ermohonan Staf IT 8.1 DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/ DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/002 rosedur 9.2 ROSES TERERINCI rosedur BIL. ARAHAN TERERINCI TANGGUNGJAWAB 5. Kemaskini ermohonan Staf IT 10.1 DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/ ROSES TERERINCI rosedur erkhidmatan ICT BIL. ARAHAN TERERINCI TANGGUNGJAWAB 5. Kemaskini Log ermohonan Staf IT 10.1 DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/ ROSES TERERINCI rosedur BIL. ARAHAN TERERINCI TANGGUNGJAWAB 5. Kemaskini ermohonan Staf IT 14/19

15 11.1 DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/ ROSES TERERINCI rosedur erkhidmatan ICT BIL. ARAHAN TERERINCI TANGGUNGJAWAB 6. Kemaskini Log ermohonan Staf IT 11.1 DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/ ROSES TERERINCI rosedur BIL. ARAHAN TERERINCI TANGGUNGJAWAB 6. Kemaskini ermohonan Staf IT 12.1 DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/ DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/002 rosedur erkhidmatan ICT rosedur erkhidmatan ICT 12.1 DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/ DOKUMEN RUJUKAN UM//ID EC/002 rosedur rosedur 15/19

16 1/2017 Nama : SENARAI UTAMA ASET ICT UM :/IDEC/SU01/ASET ICT No. Isu:02, No. Semakan:02 Tarikh Kuatkuasa: 18/12/2015 Nama : SENARAI UTAMA ASET ICT UM :/IDEC/SU01/ASET ICT No. Isu:02, No. Semakan:03 Tarikh Kuatkuasa: 13/01/2017 menggugurkan sheet ERISIAN dan SISTEM ALIKASI daripada senarai utama aset ICT UM. Nama : rosedur Baik ulih ICT : UM//IDEC/004 No. Isu:02, No. Semakan:06 Tarikh Kuatkuasa: 18/12/2015 digugurkan Nama : Arahan Kerja erkhidmatan Virtual Server : /IDEC/AK08/Virtual Server No. Isu:02, No. Semakan:00 Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011 digugurkan 16/19

17 Nama : Borang Baik ulih ICT : /IDEC/BR02/Baik ulih No. Isu:02, No. Semakan:04 Tarikh Kuatkuasa: 18/12/2015 digugurkan Nama : Borang ermohonan erkhidmatan ICT : /IDEC/BR03/ ICT No. Isu:02, No. Semakan:05 Tarikh Kuatkuasa: 18/08/2016 digugurkan Nama :Borang ermohonan untuk Berada di ejabat Selepas Waktu Bertugas / Semasa Cuti : /IDEC/BR08/ejabat No. Isu:02, No. Semakan:00 Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011 digugurkan Nama Borang Semakan ermohonan embangunan ICT : /IDEC/BR09/Semakan ermohonan No. Isu:02, No. Semakan:00 Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011 digugurkan Nama : Log Baik ulih ICT : /IDEC/BL04/BAIK ULIH No. Isu:02, No. Semakan:05 Tarikh Kuatkuasa: 18/12/2015 digugurkan Nama : Log ermohonan : /IDEC/BL05/ERKHIDMATAN SOKONGAN No. Isu:02, No. Semakan:03 Tarikh Kuatkuasa: 18/12/2015 digugurkan Nama : Log endaftaran DNS Virtual Server : /IDEC/BL06/ DNS SERVER No. Isu:02, No. Semakan:01 Tarikh Kuatkuasa: 04/04/2011 digugurkan Nama : Log elaksanaan : /IDEC/BL20/ ELAKSANAAN ERKHIDMATAN No. Isu:02, No. Semakan:02 Tarikh Kuatkuasa: 18/12/2015 digugurkan Nama : Laporan enilaian Baik ulih ICT : /IDEC/BL20/ /IDEC/L03/enilaian Baik ulih No. Isu:02, No. Semakan:03 Tarikh Kuatkuasa: 18/12/2015 digugurkan 17/19

18 Nama : Laporan Analisis erkhidmatan ICT : /IDEC/L04/ erkhidmatan ICT No. Isu:02, No. Semakan:02 Tarikh Kuatkuasa: 16/01/2014 digugurkan Nama : Laporan Analisis Keberkesanan Baik ulih ICT Keseluruhan : /IDEC/L05/Analisis Keberkesanan Baik ulih No. Isu:02, No. Semakan:03 Tarikh Kuatkuasa: 18/12/2015 digugurkan Nama : anduan Operasi endaftaran Virtual Server : /IDCEC/B01/Virtual Server No. Isu:02, No. Semakan:00 Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011 digugurkan 18/19

19 BAHAGIAN B: Kelulusan CADANGAN INDAAN DOKUMEN ISO (Diisi oleh KD / TKD mengikut skop dokumen ISO) eneraju : USAT EMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI (idec) Kelulusan Mesyuarat: Mesyuarat engurusan idec Kali ke- 90 Bil.12/2016 Tarikh Mesyuarat: 8 Disember 2016 Cadangan Tarikh Kuatkuasa *: 13 Januari 2017 Nota *: - Tarikh Kuatkuasa merujuk kepada tarikh yang ditetapkan dan sila berhubung dengan KD sekiranya perlukan tarikh kuarkuasa lain - Masukkan Huraian yang dilampirkan oleh pencadang bersama Borang Cadangan /Tambahan. 19/19