Pandangan keseluruhan dari Pejabat Pengurusan Strategi

Transkripsi

1 Pandangan keseluruhan dari Pejabat Pengurusan Strategi MESYUARAT EKSEKUTIF BIL. 1/215 2hb April 216 Rabu 1

2

3 RINGKASAN PENCAPAIAN KAI UTM Tahap Pencapaian Peratus Pecapaian 1 (%) Peratus Pecapaian 2 (%) 1% % - 99% % - 89% < 6% Jumlah KAI Dilaporkan 1. 1.

4

5 Programme Outcomes CI Cycle Communicate the results Identify best practices Identify new project Make necessary changes to the plan ACTION PLAN Identify program outcomes (PO) Map CO with PO Specify Curriculum content, TnL approaches, Performance Criteria and level Develop assessment plan Analyse the data Share results Compare results with what has been plan using CI tools Review the gap What can be learn and need to be monitored CHECK DO Carry out TnL approaches at course level Implement out-of-class activities Assess the students learning External examiners visit Carry out stakeholders survey Involvement of external advisors Collect appropriate data Carry out Academic Auditing CI Model

6

7 KFA 6 : FINANCIAL SUSTAINABILITY RM17.65m RM25m

8 Income generakon key focus area No. of inikakves Revenune Targets (RM mil) Academic Programmes Medical, Hostel and others student facilikes Business enkkes Endowment Consultancy, commercialisakon Asset and land banks Human Capital Development Programs TOTAL PROJECTED REVENUES (RM mil)

9 Financial Sustainability initiatives Academic Programmes Asset & Land Bank Development Research & InnovaKon Why highlight academic programmes? Business EnKty Endowment TARGET 216 : RM15m TUITION FEE : RM8m

10 Challenges on academic programmes Target for 216 : RM8m 1 st uarter Performance : RM15M Business As Usual 216 : RM6m RM2m shortage of target

11 Tuition Fees Collection setakat sekarang 2.66m/8m targeted intake baru Dip/UG dan PG PG internakonal 25+/2 Diploma 5+ harap intake baru sem2 PUPW UG 5/ YURAN PERDANA PROGRAM EKSEKUTIF/PESISIR

12 Academic Initiatives To Increase International PG Intake UG PUPW Model Bachelor and Diploma To Increase number of Special Programme (Offshore/Special/ Executive Programmes) intake Total Projected Income From Academic Initiatives : RM x mil

13 To Review Franchise Programme Profit Sharing Policy (UTM?% UTMSPACE?%) To Review Allowance Payment Policy For Part-Time UTMSPACE Programme Lecturer Total Projected Income From Financial Initiatives : RM t m

14 Other issues

15 KAI UTM BAGI TAHUN 216 PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN ObjekMf Strategik Key Amal Indicator (KAI) Frekuensi Pelaporan Sasaran 216 KAI Owner PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN S1: Meningkatkan Kebolehpasaran Graduan melalui Pemerkasaan Tradisi Keintelektualan dan Minda Keusahawanan S1.1 Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen A 83 Pej. TNCAA & Pej. HEMA S2: Membudaya Pembelajaran Sepanjang Hayat S2.1 Bilangan peserta yang mengikuk program pembelajaran sepanjang hayat 2, Pej. TNCAA S3: Menyediakan Produk dan Perkhidmatan yang Memenuhi Kehendak Pasaran S3.1 S3.2 S3.3 Jumlah pendapatan dari akkvik pengkomersialan/perlesenan teknologi dan pengetahuan (RM juta) Bilangan hubungan strategik dengan rakan industri di peringkat tempatan dan antarabangsa Bilangan program akademik dan profesional yang baharu ditawarkan kepada industri/ insktusi 7 Pej. TNCPI 1 3 Sekolah/ CoE (UTMKL) Sekolah (UTMKL) S4.1 Peratusan (%) mahasiswa yang terlibat dengan projek keusahawanan 17 Canseleri (UTMTEC) S4: Memperkasakan Ekosistem Keusahawanan S5: Merealisasikan UTM sebagai Kampus Lestari S6: Meningkatkan Reputasi UTM di Persada Antarabangsa S7: Sumbangan Berimpak Tinggi kepada Masyarakat S4.2 Bilangan projek keusahawanan yang dilaksanakan 35 Canseleri (UTMTEC) S4.3 Bilangan syarikat yang didaharkan melalui projek keusahawanan/inovasi pelajar 15 Canseleri (UTMTEC) S5.1 UI GreenMetric World University Ranking A 9 Pej. TNCP S5.2 S6.1 S6.2 Sistem penilaian kampus rendah karbon mengikut penilaian MyCarbon Kedudukan UTM berdasarkan S World University Rankings dalam bidang Kejuruteraan & Teknologi Bilangan program yang ditawarkan oleh DPPC berdasarkan sistem pembelajaran Jepun A 1 Pej. TNCP A 8 6 Canseleri (UTM InternaKonal) MJIIT S7.1 Bilangan projek komunik berimpak Knggi 4 Pej. TNCP

16 KAI UTMKL S3.2 - Bilangan hubungan strategik dengan rakan industri di peringkat tempatan dan antarabangsa S3.3 Bilangan program akademik dan profesional yang baharu ditawarkan pada tahun 216 & 217 kepada industri/institusi S6.2 - Bilangan program yang ditawarkan oleh DPPC berdasarkan sistem pembelajaran Jepun P6.4 - Peratusan pelaksanaan aktiviti transformasi autonomi dalam hal ehwal Akademik, Penyelidikan, Kewangan dan Sumber Manusia L3.2 - Peratusan penyediaan persekitaran kampus yang bersifat Kampus Terbuka OD: OD: Hubungan strategik baharu/sedia ada (aktif) Menyediakan saluran untuk menjalin hubungan strategik dan pelaksanaan kerjasama yang berimpak dan memberi pulangan yang tinggi antara sekolah dan CoE dengan industri di peringkat tempatan dan antarabangsa diakhiri dengan MoU/MoA serta penawaran program OD: 1. Program pascasiswazah yang mempunyai kerjasama pintar dengan industri/ institusi atau bidang utama masing-masing. 2. Program eksekutif / pembelajaran sepanjang hayat yang ditawarkan oleh sekolah. 3. Bilangan program diambilkira secara kumulatif OD: Pelaksanaan program oleh DPPC yang berkaitan dengan akademik, penyelidikan, perundingan dan khidmat komuniti yang meliputi kampus Kuala Lumpur dan Hub Pendidikan Tinggi Pagoh yang memberi impak di peringkat antarabangsa Pengurusan Akademik Penambahbaikan dalam proses Urusan Peperiksaan (VIVA) Pelajar Penyelidikan (Ph.D) & Pengurusan Akademik serta Rekod Pelajar (216-7%) & (217-8%) Penyelidikan Penambahbaikan dalam pengurusan penyelidikan di UTMKL Sumber Manusia Penambahbaikan dalam urusan PSM (lantikan dan kenaikan pangkat staf PPP) dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh Pejabat Pendaftar UTMKL Pengurusan Kewangan Memastikan setiap Sekolah dan COE menjalankan aktiviti yang menjana pendapatan sekurangkurangnya 3% untuk UTMKL OD: Proses pembinaan bangunan SAC SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN 216: 1 216: 3 216: 6 216: 8 216: 8 217: 2 217: 5 217: 1 217: 9 217: 1 16

17 L3.2 - Peratusan penyediaan persekitaran kampus yang bersifat Kampus Terbuka Bil. Aktiviti/ Milestone Progres DIRANCANG (%) Progres SEBENAR (%) Perbezaan Progres (%) Prestasi Kerja (%) Maklumat dikemaskini sehingga : 3 Jun 216 Catatan Berlaku kelewatan bagi mendapatkan Perintah Pembangunan (DO), Pelan 1 KELULUSAN PBT (Pihak Berkuasa Tempatan) 1% 1% % SELESAI Bangunan (BP), dan Kebenaran Mendirikan Bangunan (KMB). Permohonan Tempoh Lanjutan Masa oleh kontraktor selama 34 hari. 2 KERJA STRUKTUR 1% 1% % SELESAI Kerja - Kerja struktur telah disiapkan sepenuhnya 3 KERJA AWAM 6% 7% 1% 1% Kerja-kerja awam sedang dijalankan terutamanya kerja - kerja saluran paip air & longkang 4 KERJA ARKITEKTURAL 65% 66% 1% 1% Kerja-kerja tertumpu kepada kemasan seperti kerja-kerja mengecat, pemasangan cermin tingkap, pemasangan pintu dan lain - lain 5 KERJA MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & ICT 63% 63% % 1% Kerja - Kerja 2nd Fix sedang dijalankan. 6 BEKALAN PERABOT % % % % UTM perlu mengesahkan lukisan rekabentuk baharu untuk kerja hiasan dalaman pada 24 Jun KERJA LANDSKAP % % % % Ruang kerja belum sedia berikutan kelewatan kerja struktur. 8 KELULUSAN MENDUDUKI BANGUNAN (CCC) % % % % MENGIKUT JADUAL Kemajuan dinilai berdasarkan jadual kerja yang baru (Lanjutan masa yang KEMAJUAN PROJEK KESELURUHAN 74.36% 74.86%.5% telah diluluskan adalah 197 Hari) Tarikh siap yang baharu adalah pada 3 Februari

18 PERSPEKTIF KEWANGAN ObjekMf Strategik PERSPEKTIF KEWANGAN F1: Mengamalkan Pengurusan Kewangan Berhemah F1.1 Key Amal Indicator (KAI) Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus Frekuensi Pelaporan Sasaran 216 A 25 KAI Owner Pej. Bendahari & Pej. TNCP F2.1 Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/akkvik berasaskan perkhidmatan akademik (RM juta) 15 Pej. TNCP & Pej. Bendahari F2: Meningkatkan Kepelbagaian Sumber Penjanaan Pendapatan F2.2 Endowmen (kumulakf) (RM juta) 9 Pej. TNCP & Pej. Bendahari F2.3 Sumbangan enkk perniagaan (RM juta) A 4 Pej. Bendahari & Pej. TNCP F3: Melaksanakan Usaha untuk Unlocking of Assets F3.1 Pendapatan yang dijana daripada akkvik unlocking of assets (RM juta) 4 Pej. TNCP & Pej. Bendahari Rujukan: UTM Balanced Scorecard 216 & 217 (kemaskini sehingga 17 April 216)

19 Pemunya KAI: Pejabat Bendahari Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari Jun 216) Bil. Key Amal Indicator Pencapaian 215 Sasaran Tahun 216 (a) Pencapaian Jan Jun 216 (b) Peratusan Pencapaian Tahunan (%) (b a 1%) Success Stories/Impak/ Outcome Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 1. F1.1 Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus. KAI baharu 25% 9% 36% N/A N/A 2. F2.3 Sumbangan entiti perniagaan (RM juta) RM 1,35, RM 4 juta Annual Annual N/A N/A Nota: Data pencapaian bagi setiap PTJ/penyumbang ditunjukkan secara berasingan dalam lampiran.

20 Pemunya KAI: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) PENCAPAIAN KAI BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA JUN 216 PENCAPAIAN (%) S2.1 P2.1 P1.1 P2.2 S1.1 L KAI 2 1 KAI S1.1 PETUNJUK KAI PERNYATAAN KAI % Graduan mendapat pekerjaan semasa konvokensyen S2.1 Bilangan Peserta PSH P1.1 P2.1 % Kursus Blended Learning % PG daripada jumlah mahasiswa P2.2 % PhD GOT uarterly Biannual Annual L1.1 % Staf akademik dengan PhD

21 Pemunya KAI: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) PENCAPAIAN KAI BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA JUN PETUNJUK KAI PENCAPAIAN (%) KAI S3.1 PERNYATAAN KAI Pendapatan: Pengkomersialan/ perlesenan teknologi & pengetahuan S3.1 P3.1 P3.2 P3.3 L2.1 P3.4 uart erly Biann ual Annua l 1 KAI P3.1 P3.2 P3.3 % Staf akademik sebagai penyelidik utama Geran penyelidikan tahun semasa Bilangan penerbitan berindeks P3.4 Bilangan HiCoE L2.1 Bilangan makmal diikkraf

22 Pemunya KAI: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Mahasiswa & Alumni) PENCAPAIAN KAI BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA JUN PENCAPAIAN (%) P5.1(i) P5.1(ii) P5.2 P5.3 uarterly 2 1 KAI KAI P5.1( i) P5.1( ii) P5.2 P5.3 PETUNJUK KAI PERNYATAAN KAI % UG terlibat program pembangunan % PG terlibat program pembangunan Bilangan program pembangunan Pertambahan mahasiswa dalam kolej

23 Pemunya KAI: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) PETUNJUK KAI PENCAPAIAN (%) PENCAPAIAN KAI BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA JUN S7.1 P4.1 P4.2 F2.1 F2.2 F3.1 S5.1 S5.2 L2.3 L3.1 uarterly Annual KAI KAI S5.1 PERNYATAAN KAI UI Greenmetric World University Ranking S5.2 Penilaian MyCarbon S7.1 P4.1 P4.2 L2.3 L3.1 F2.1 Projek komunik berimpak Knggi Projek baharu berasaskan industri Geran/dana diterima untuk libatsama komunik % Pencapaian piawaian ICT % Indeks kepuasan persekitaran kerja Pendapatan dijana: perkhidmatan akademik F2.2 Endowmen F3.1 Pendapatan unlocking of assets

24 PENCAPAIAN (%) Pemunya KAI: Pejabat Bendahari, Pejabat Pendabar, Perpustakaan, UTM InternaMonal, UTMTEC & HEK PENCAPAIAN KAI BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA JUN F1.1 F2.3 P6.2 P6.3 L2.2 S6.1 S4.1 S4.2 S4.3 P KAI KAI S4.1 PETUNJUK KAI PERNYATAAN KAI % Mahasiswa dengan projek keusahawanan S4.2 Bilangan projek keusahawanan S4.3 S6.1 Bilangan syarikat berdahar melalui projek keusahawanan/ inovasi pelajar UTM: S World University Rankings (kejuruteraan & teknologi) P6.1 % Indeks kepuasan pelanggan P6.2 Bilangan proses kerja dipiawaikan & diikkraf Pejabat Bendahari Pejabat Pendabar Perpustak aan UT Mi FREKUENSI KAI PELAPORAN S6.1 Annual S4.1 uarterly S4.2 uarterly S4.3 uarterly P6.1 Annual UTMTE C HE K FREKUENSI KAI PELAPORAN F1.1 uarterly F2.3 Annual P6.2 Biannual P6.3 Annual L2.2 uarterly P6.3 Akademik: PPP L2.2 % Kandungan digital perpustakaan F1.1 % Pendapatan dalaman F2.3 Sumbangan enkk perniagaan

25 Pemunya KAI: UTM Kuala Lumpur PENCAPAIAN BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA JUN PENCAPAIAN (%) KAI S3.2 PETUNJUK KAI PERNYATAAN KAI Hubungan strategik dengan rakan industri S3.2 S3.3 S6.2 L3.2 P6.4 uart erly Biann ual 1 KAI S3.3 S6.2 P6. 4 Program akademik & profesional baharu ditawarkan kepada industri/insktusi Program ditawarkan DPPC berdasarkan pembelajaran Jepun % AkKviK transformasi autonomi L3.2 % Penyediaan Kampus Terbuka

26 PENCAPAIAN (%) STATISTIK PENCAPAIAN DATA KPI HEADLINE BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA JUN Nota: 1. H5a: Tiada pelaporan data kerana KPT masih belum menetapkan sasaran pada tahun H6:Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET (Tidak Berkaitan) H1 H2a H2b H3a H3b H4 H5a H5b(i) H5b(ii) H5b(iii) H6 H7a H7b KPI HEADLINE H1 H2a H2b H3a KPI HEADLINE % of graduate at convocamon who are entrepreneurs, employed, awaimng placement or furthering studies Number of internamonal students enrolled Number of internamonal postgraduate students enrolled Total no. of publicamons per lecturer in indexed journals Total no. of citamons per lecturer H3b H4 H5a Self generated income as % of total operamng expenditure split by: -TuiMon fees -Service-related income -Asset-related income and rental yield -Consultancy and contracts -Publishing income -CommercializaMon income and royalmes -Others Student agrimon rate (Bachelor, Master, PhD) Intake Graduate on-mme rate H5b(i) (igot) (Bachelor) Intake Graduate on-mme rate H5b(ii (igot) (Master s) ) H5b(iiiIntake Graduate on-mme rate (igot) (PhD) ) Peratusan enrolmen mahasiswa dalam H6 Program TVET (Tidak Berkaitan) Number of placements within S top 5 H7a global ranking by subjects Number of placements within S top 2 H7b global ranking by subjects

27 Thank You!