RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU 2020 KABUPATEN SLEMAN. Indikator Kinerja

Transkripsi

1 : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.02. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 209 DAN PRAKIRAAN MAJU 2020 KABUPATEN SLEMAN Hasil Program Keluara Hasil DIY APBN DAK 6 Urusa Pemeritaha Bidag Komuikasi da Iformatika Program Pegembaga Komuikasi, Iformasi da Media Massa Meigkatka tata kelola pemeritaha yag bersih da kualitas layaa publik Persetase OPD 80% yag terkoeksi jariga komputer Pegkajia da Pegembaga Sistem Iformasi Pegemba ga Sistem Satu Data sistem ketersediaa data yag bisa diakses oleh masyarakat da ragam iformasi di semua sektor 20% 63,209,800 84,562,800 2,353,000 Pege mbaga Pegelolaa Iformasi Publik Peragkat Daerah Pegelolaa Website Pegelolaa PPID Peragkat Daerah 2 bula kepuasa pegujug website persetase iformasi yag diupdate di website sesuai UU keterbukaa iformasi publik 2 bula Persetase keterbukaa iformasi publik melalui media 45% 97,760,000 20% 40% 2 peguraga karea pagu #VALUE! Keuag a, Perec aaa da Evaluas i 7 Urusa Pemeritaha Bidag, Usaha Kecil da Meegah Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora Meigkatka tata kelola pemeritaha yag bersih da kualitas layaa publik Persetase pemeuha layaa admiistrasi perkatora 00% Peyediaa Jasa Admiistrasi Keuaga pembayara hoorarium pegelola aggara/ bedahara 4 orag persetase tertib admiistrasi pegelola keuaga 00% 47,340,000 3 Keuag a, Perec aaa da Evaluas i pembayara hoorarium pembuku orag Page

2 Hasil Program Keluara Hasil pembayara 2 orag hoorarium pegurus barag DIY APBN DAK pembayara hoorarium pegelola gaji orag pembayara hoorarium verifikator (Pembatu Pejabat Peatausah aa Keuaga) orag pembayara orag hoorarium Pejabat peatausaha a keuaga (PPK) pembayara orag hoorarium pejabat peatausaha a barag (PPB) Peujag Pelayaa Admiistrasi Perkatora Makaa da miuma rapat dias 9 kali persetase pemeuha kebutuha jasa laggaa, baha da jasa, kebutuha rapat da tamu, perjalaa dias da kelacara pelaksaaa tugas 00% 395,807,900 4 ########### - Umum da Kepega waia Sack 20 kali mium rapat dias Makaa 20 kali da miuma utuk PLUT Sack 0 kali mium PLUT Maka 20 kali mium tamu dias Sack da 20 kali mium tamu dias Page 2

3 Hasil Program Keluara Hasil DIY APBN DAK Sack da 20 kali mium tamu PLUT Maka da 20 kali miuma tamu PLUT Peyediaa 450 materai buah pegisia 84 galo galo air (48 galo mieral pelayaa dias, 36 galo pelayaa PLUT) Peyediaa 2 bula outsourchig pegemudi perjalaa dias dalam daerah perjalaa dias luar daerah surat masuk 94 kali 2 kali 2 bula surat keluar 2 bula alat tulis 4 paket kator cetak da 5 jeis jilid peggadaa lembar pembayara 2 bula laggaa telepo pembayara 2 bula laggaa listrik pembayara 2 bula laggaa surat kabar Peyediaa Jasa Keamaa da Kebersiha Pelayaa Keamaa Kator Pelayaa 3 orag Kebersiha 2 bula Peyediaa 29 jeis Peralata Kebersiha 7 orag Persetase 00% 327,558,600 outsourci ligkuga g 2 bula kator yag terjaga kebersiha da keamaaya 5 5 ######### Umum da Kepega waia Page 3

4 Hasil Program Keluara Hasil DIY APBN DAK Program Peigkata Saraa da Meigkatka tata Persetase 75% Prasaraa Aparatur kelola pemeritaha kualitas saraa da yag bersih da prasaraa apartur dalam kodisi baik Pemeliharaa ruti/ berkala gedug, kedaraa, peralata, mesi da meubelair Pemeliharaa kedaraa roda 2 Pemeliharaa 5 uit kedaraa roda 4 8 uit persetase cakupa gedug, kedaraa, peralata, mesi da meubelair dalam kodisi baik 00% 587,40,950 cek lagi out put di rpk dega form reja Umum da Kepega waia Pembelia 8987 BBM Peyediaa 9 jeis Alat Listrik da elektroik Peyediaa 6 jeis peralata kebersiha da baha pembersih Pegisia 8 buah Tabug Pemadam kebakara Peyediaa 7 34 Peghias Ruaga ( utuk Dias da PLUT ) Peyediaa 5 Perlegkapa Upacara ( PLUT ) Peyediaa 2 jeis Peralata Dapur (PLUT) Peyediaa peralata kerja ( Dias da PLUT ) 9 jeis Pegadaa perlegkapa da peralata gedug kator da rumah dias Belaja Foto Copy Pegadaa Belaja Maka Mium Pegadaa 985 lembar 2 kali persetase pemeuha peralata kebersiha kator 60% 7 7 ######### Umum da Kepega waia Page 4

5 Hasil Program Keluara Hasil Pemeliharaa 6 jeis peralata kator (Dias da PLUT) DIY APBN DAK Pemeliharaa perlegkapa kator Pemeliharaa Komputer Pemeliharaa meubelair (Dias da PLUT) jeis 5 4 jeis Pemeliharaa 3 jeis Alat-alat Studio (Dias da PLUT) Pemeliharaa 55,5 m2 ruti/berkala gedug kator Pemeliharaa 2 paket alat-alat istalasi listrik da telepo Peyediaa 4 jeis Belaja Modal Pegadaa Peralata Kator ( Dias da PLUT ) Peyediaa 4 jeis Belaja Modal Pegadaa Perlegkapa Kator ( Dias da PLUT ) Peyediaa 3 jeis Belaja Modal Pegadaa Komputer ( Dias da PLUT ) Peyediaa 4 jeis Belaja Modal Pegadaa Meubelair ( Dias da PLUT ) Page 5

6 Hasil Program Keluara Hasil Peyediaa 3 jeis Belaja Modal Pegadaa Alat-alat Studio (Dias da PLUT) Peyediaa jeis Belaja Modal Alatalat Komuikasi Peyediaa paket Belaja Modal Pegadaa Istalasi Listrik da Telepo ( PLUT ) Peyediaa 25 buku Pegadaa Buku/ Perpustakaa Peyediaa jeis belaja modal fillig cabiet (utuk PLUT) Peyediaa 2 paket belaja modal pegadaa komputer utuk pegelolaa kearsipa da persurata Peyediaa 2 paket belaja modal pegadaa priter utuk pegelolaa kearsipa da perpustakaa DIY APBN DAK Peyediaa buku referesi 25 buku Program Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meigkatka tata kelola pemeritaha kualitas yag bersih da Persetase pegelolaa kepegawaia yag dilaksaaka tepat waktu 96% Page 6

7 Pegelolaa kepegawaia da peigkata kapasitas pegawai Hasil Program Keluara Hasil DIY APBN DAK buku 00% 35,7,000 pejagaa dokume keaika gaji berkala buku pejagaa keaika pagkat lapora peyusua SKP/ PKPP lapora usula keaika pagkat lapora gaji berkala persetase pegelolaa kepegawaia yag dilaksaaka tepat waktu da sesuai dega peratura perudagudaga yag berlaku persetase dokume jumlah pegawai yag megikuti Bimtek dokume dokume dokume lapora rekapapitula dokume si absesi pehgawai lapora peyelesaia dokume iji cuti Peserta kali bimbiga tekis fotografi Peserta 2 kali bimbiga tekis maajeme perkatora Pembiaa 4 kali pegawai persetase jumlah pegawai yag megikuti pembiaa 50% 75% 8 8 Umum da Kepega waia Program Peigkata Pegembaga Sistem Pelapora Capaia Kierja da Keuaga Meigkatka tata kelola pemeritaha yag bersih da akutabilitas kierja da keuaga daerah Persetase pelapora capaia kierja da keuaga dilaksaaka tepat waktu 00% Page 7

8 Peyusua Perecaaa da Evaluasi Kierja Peragkat Daerah Hasil Program Keluara Hasil DIY APBN DAK Dokume 00% 63,4,000 Recaa Kerja tahu 209 Dokume Perubaha dokume Reja tahu 209 RKP/ RKA tahu 2020 RKA perubaha tahu 209 DPA Perubaha tahu 209 persetase dokume dokume perecaaa yag tepat waktu da sesuai dega tahapa perecaaa sesuai peratura perudagudaga yag berlaku dokume dokume dokume DPA dokume 0 Keuag a, Perec aaa da Evaluas i Peyusua Lapora Capaia Kierja da Ikhtisar Realisasi Kierja Dokume Nilai LAKIP pegedalia dokume da evaluasi terhadap kebijaka Reja A (4) 9 Dokume 4 pegedalia dokume da evaluasi terhadap kebijaka pelaksaaa Reja Dokume 4 pegedalia dokume da evaluasi terhadap hasil Reja Dokume evaluasi terhadap hasil restra dokume Moitorig da evaluasi dokume pelaksaaa kegiata Page 8

9 Hasil Program Keluara Hasil DIY APBN DAK Lapora realisasi fisik dokume da keuaga tahu 209 Lapora tahua 208 dokume LAKIP 208 dokume Dokume Perjajia Kierja Tahu 209 dokume Lapora 4 capaia dokume idikator kierja sasara per triwula dalam e- SAKIP tahu Program Peciptaa iklim Usaha Kecil Meegah yag Kodusif Pemberdayaa Meigkatka produk da produktifitas rakyat da daya saig di pasar iterasioal Pertumbuha Ekoomi, Kecamata Ngaglik, Bokoharjo (PUPM) yag terbetuk pertahu 0 kopera si Jumlah peyuluha per a yag dilaksaaka di masyarakat 22 kali persetase pemahama kelompok masyarakat tetag prisipprisip pera 40% 236,50,000 iata baru Kelemb agaa Kopera si Pelayaa akta pediria bada hukum, perubaha aggara dasar da surat iji usaha simpa pijam (SIUSP) Kerjasama magag/ itership cooperatio bagi warga miski 0 persetase 30% pelayaa da iformasi 0 orag persetase 50% kapasitas SDM bagi warga miski Page 9

10 Hasil Program Keluara Hasil DIY APBN DAK Program Pegembaga Meigkatka Jumlah 25 Kewirausahaa da Keuggula produk da Pertumbuha Wirausaha baru wiraus Kompetitif Usaha Kecil Meegah produktivitas rakyat Ekoomi aha da daya saig di baru pasar iterasioal Peyeleggaraa Pelatiha Kewirausahaa (Sumberharjo, Ngaglik, Seyega, Margokato, Dookerto, Sidoa, Sedagsari, Sumbersari, Godaglegi, Malagrejo, Ngemplak, Tlogoadi, Sedagadi, Depok Sumberrejo, Cadibiagu, Hargobiagu, Tirtomartai, Tirtoadi), Sumberharjo, Sidoluhur, Margorejo, Harjobiagu, Tamamartai jumlah pelaku usaha mikro kecil, warga miski, karag tarua, kelompok PKK peserta pelatiha kewirausaha a (PUPM da POKIR) jumlah pelaku usaha mikro peserta pelatiha maajeme usaha (PUPM) jumlah pelaku usaha mikro peserta ikubator kewirausaha a (PUPM) jumlah pelaku geerasi muda peserta AMT da brais stormig kewirausaha a 400 orag (20 orag x 20 agkata ) 00 orag (20 orag x 5 agkata ) 40 orag (20 orag x 2 agkata ) 600 orag 2 agkata (286 orag da 34 orag) meigkatya kapasitas kewirausahaa dari pelaku usaha mikro kecil, warga miski, karag tarua, kelompok PKK peserta pelatiha kewirausahaa (PUPM da POKIR) 40% 769,980,700 meigkatya 40% kapasitas kewirausahaa dari pelaku usaha mikro peserta pelatiha maageme usaha (PUPM) meigkatya kapasitas kewirausahaa da kemampua daya saig peserta ikubator kewirausahaa (PUPM) miat geerasi muda utuk mejadi wirausaha da bertambahya calo wirausaha baru dari geerasi muda 30% 30% Pege mbaga Page 0

11 Pegembaga Saraa Promosi Hasil Produksi Hasil Program Keluara Hasil DIY APBN DAK peserta 5 jeis slema fair peserta 5 jeis gelar pesoa budaya lebih dikealya potesi Slema 5% 4,22,50 pejuala Kabupate Slema 20% 3 Keuag a, Perec aaa da Evaluas i Program Pegembaga Sistem Pedukug Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Meegah Meigkatka produk da produktivitas rakyat da daya saig di pasar iterasioal Pertumbuha Ekoomi Peigkata aksesibilitas Peigkata jariga kerjasama atar lembaga Peserta temu usaha kemitraa UKM peserta temu kemitraa Workshop forum komuikasi UKM 8 forkom orag kemitraa atar 5% 265,488,950 4 Jariga Usaha da Kemitra a Peyeleggaraa pembiaa idustri rumah tagga, idustri kecil da idustri meegah Jumlah yag medapatka IUMK yag dimoitor Jumlah yag medapatka iformasi kebijaka pemeritah 80 UKM persetase pelaku usaha mikro kecil yag melakuka kegiata usaha sesuai perijia 30 UKM persetase kesadara da ketaata atas legalitas usaha 40% 09,034,000 30% 5 Fasilita si Layaa da Pembia yaa Jumlah yag medapat pedampig a kegiata usahaya 20 UKM persetase kualitas usaha 50% Page

12 Peyeleggaraa Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Meegah Hasil Program Keluara Hasil DIY APBN DAK Luar Jawa, 25% 468,24,000 Jakarta, DIY Peserta pamera di Maado Pasar Lebara Materi promosi booklet, leflet, tas promosi da video 2 asosiasi akses pemasara produk UKM 60 UKM Jumlah Pegujug Pamera booklet 000, leaflet 000, tas promosi 500, video poaket 75% 6 Jariga Usaha da Kemitra a Pemafaata Fasilitas Pemeritah utuk Usaha Kecil Meegah da Idetifikasi UKM yag aka medapa sertifikat jumlah UKM yag telah medapat sertifikat yag dimoitor peerima daa pemeritah yag dimoitor 00 UKM persetase yag megakses permodala dari perbaka 30% 38,565, UKM persetase yag berkembag setelah meerima peguata modal 30 UKM 40% 7 Fasilita si Layaa da Pembia yaa Pegguaa Daa Pemeritaha bagi Usaha Mikro Kecil Meegah Jumlah pemoho daa peguata modal UKM yag diverivikasi Jumlah UKM 50 yag medapatka iformasi DPM 5 persetase pemoho ketepata sasara da kualitas pemfaata daa peguata modal persetase UMK dalam megakses pemafaata peguata modal Pemeritah 60% 79,58,500 30% 8 outpu lebih dari 3??? Fasilita si Layaa da Pembia yaa Page 2

13 Hasil Program Keluara Hasil Jumlah 25 usaha mikro yag bertemu dega lembaga keuaga peyalur pembiayaa permodala Jumlah yag medapatka iformasi permodala dari Perbaka/ BUMN 50 persetase 30% usaha mikro medapatka pembiayaa da pedampiga usaha persetase medapatka aksesibilisasi permodala perbaka/ BUMN 30% DIY APBN DAK Program Peigkata Kualitas Kelembagaa Pembagua Sistem Iformasi perecaaa pegembaga pera Meigkatka produk da produktivitas rakyat da daya saig di pasar iterasioal Pertumbuha Ekoomi Persetase aktif 92.60% Peserta Forum komuikasi Peserta temu kemitraa Peserta Workshop LPDB Peserta Workshop KUR Peserta workshop DPM Pemoho daa peguata modal yag diverifikasi peerima daa yag dimoitor meigkatya kerjasama atar kemitraa pegetahua tetag Lembaga Peja,mi Daa Bergulir pegetahua tetag KUR pegetahua tetag Daa Peguata Modal Kabupate Slema ketepata sasara kualitas sasara kualitas pemafaata daa peguata modal 40% 70,86,400 40% 40% 40% 40% 40% 40% 9 Pembi aa Kopera si (Jamiat A, SE) Page 3

14 Hasil Program Keluara Hasil DIY APBN DAK Pegembaga Kapasitas SDM Peserta 60 persetase 50% 3,020,000 pelatiha pemahama pegelola pegelolaa oleh bagi pegurus da 20 Kelemb pegurus karyawa agaa da iata Kopera karyawa baru si peserta pelatiha pegelolaa siswa da mahasiswa 60 orag persetase pemahama pegelolaa oleh pegurus kopsis da kopma 50% Pembiaa, pegawasa da peghargaa berprestasi 45 yag diilai kesehatay a yag diilai prestasiya yag diawasi Workshop 2 kali pegawasa, workshop peilaia persetase peigkata kepercayaa masyarakat terhadap persetase peigkata berkualitas persetase peigkata kepatuha terhadap atura yag ada 20% 20,39,000 0% 0% 2 cek file terakhir di ######### Pegaw asa Kopera si, Siti Musthol ihah Peigkata da pegembaga jariga kerjasama usaha Luar Jawa, DIY jumlah peserta pamera Hari Nasioal Pelaksaaa perigata HUT Tigkat DIY 2 meigkatya jariga kerjasama usaha 5% 667,93, Pembi aa Kopera si (Jamiat A, SE) 20 Urusa Pemeritaha Bidag Statistik Program Pegembaga Data/ Iformasi/ Statistik Daerah Meigkatka tata kelola pemeritaha yag bersih da kualitas layaa publik Persetase 95% dokume statistik daerah tersedia tepat waktu Page 4

15 Hasil Program Keluara Hasil DIY APBN DAK Pegolaha, updatig da aalisis Data Data meigkatya 60% 40,253,900 data da statistik daerah ketersediaa dalam data aplikasi Kabupate satu data Slema 24 d dokume 24 Urusa Pemeritaha Bidag Kearsipa Program Peyelamata da Pelestaria Dokume / Arsip Daerah Meigkatka tata kelola pemeritaha yag bersih da Kategori hasil evaluasi pelaksaaa reformasi birokrasi Persetase jumlah dokume arsip yag mempuyai ilai gua yag diselamatka Pegelolaa Dokume pegelolaa arsip aktif da iaktif 20% 2 bula persetase pegelolaa arsip sesuai dega sistem kearsipa pola baru (SKPB) 80% 38,958, Umum da Kepega waia Persetase 80% pegelolaa baha pustaka sesuai dega sistem pegelolaa perpustakaa Peyusua database dokume buku da dokumetasi perpustakaa 35 Urusa Ispektorat Program Peigkata sistem peawasa iteral da pegedalia pelaksaaa kebijaka KDH Meigkatka tata kelola pemeritaha yag bersih da akutabilitas kierja da keuaga daerah Persetase uit 70%; kerja dega 4 tigkat jumlah akutabilitas miimal A; jumlah yag medapat pembiaa meuju Wilayah Bebas Korupsi da Wilayah Birokrasi yag bersih da Melayaai Page 5

16 Peguata Pelaksaaa Reformasi Birokrasi Hasil Program Keluara Hasil DIY APBN DAK Peyusua 25% 9,455,000 3 roadmap Umum reformasi Kepega peragkat waia daerah 26 Lapora pelaksaaa dokume roadmap reformasi peragkat daerah Review peilaia resiko persetase dokume peerapa roadmap reformasi birokrasi sesuai oeratura bupati omor 44 tahu 205 dokume Peyusua SP da SOP dokume 37 Urusa Keuaga Program Peigkata da Pegembaga Pegelolaa Keuaga da Kekayaa Daerah Meigkatka tata kelola pemeritaha yag bersih da akutabilitas kierja da keuaga daerah Opii BPK WTP terhadap lapora opii pegelolaa BPK; keuaga da 00%; kekayaa daerah; 00%; peerapa 00% Stadar Akutasi Pemeritaha (SAP) berbasis akrual dega baik da bear; persetase yag tertib admiistrasi pegelolaa barag milik daerah (BMD)/ asset daerah; persetase temua hasil pemeriksaa yag ditidaklajuti Peatausahaa keuaga da aset Dokume lapora keuaga semester I da semester II 2 persetase dokume dokume lapora keuaga da asset yag tepat waktu da sesuai dega stadar pelapora 00% 9,240, Keuag a, Perec aaa da Evaluas i SPJ 2 bula Page 6

17 Hasil Program Keluara Hasil DIY APBN DAK Dokume 2 lapora aset/ dokume BMD semester I da semester II Program perecaaa Meigkat-ka Persetase 33.33% pembagua peridustria, produk da produktivitas Pertumbuha dokume kajia perdagaga, da rakyat da ekoomi perecaaa peaama modal daya saig di pasar ekoomi yag iterasio-al diimplemetasika Peyusua Perecaaa Pembagua Peridustria, Perdagaga, da Peaama Modal Roadmap pegembag dokume a, usaha kecil da meegah Kabupate Slema Draft Perbup, Usaha Kecil da Meegah dokume Tersediaya acua utuk pegembaga da Usaha Kecil Meegah Kabupate Slema 75% 42,476,000 Keuag a, Perec aaa da Evaluas i JUMLAH 5,46,59,70 Page 7