SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN DI SAMPAIKAN OLEH CAMAT MANTUP

Transkripsi

1 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN DI SAMPAIKAN OLEH CAMAT MANTUP 1

2 SISTEMATIKA PAPA 1 GAMBARAN UMUM SKPD 2 IMPLEMENTASI SAKIP INOVASI OPD

3 GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN MANTUP 1. TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 3

4 Gambaran umum Kecamatan MANTUP KECAMATAN MANTUP MERUPAKAN SALAH SATU KECAMATAN YANG ADA DIKABUPATEN LAMONGAN YANG BERADA DISEBELAH SELATAN 19 KM DARI IBUKOTA KABUPATEN LAMONGAN DENGAN KETINGGIAN 12 M DRI PERMUKAAN LAUT, DENGAN SUHU MINIMUM 24 C, MAXIMUM 27 C, BENTUK WILAYAH PEGUNUNGAN DDENGAN LUAS WILAYAH 4.419,13 HA DAN BERBATASAN DENGAN : 4

5 Wilayah Kecamatan MANTUP terdiri dari 15 DESA 72 DUSUN 121 RW-276 RT KONDISI KEPENDUDUKAN. Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan MANTUP Per 31 Desember 2017 kurang lebih sebanyak Jiwa terdiri dari. - Laki laki : Jiwa - Perempuan : Jiwa - Jumlah KK : KK 5

6 TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN TUGAS CAMAT Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. 6

7 FUNGSI CAMAT. 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya. 7

8 KEWENANGAN CAMAT Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek 1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 6. Fasilitasi; 7. Penetapan; 8. Penyelenggaraan; dan 9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

9 JENIS JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN MANTUP Pelayanan Bidang Kependudukan. Pelayanan Bidang Pertanahan Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP. Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam Kabupaten. Rekomendasi SKCK. Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial. Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ). Rekomendasi / Legalisasi Surat surat lainnya. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan. Rekomendasi Keterangan Waris. Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial. 9

10 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANTUP CAMAT JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIA T SUB. BAGIAN UMUM SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SEKSI TATA PEMERINTAHA N SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10

11 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA KONDISI SDM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 ADALAH BERJUMLAH 19 ORANG TERDIRI ATAS : A. BERDASARKAN STATUS PNS : 10 NON PNS : PEGAWAI BERDASARKAN STRUKTURAL B. 8 Pejabat Struktural 2 Staf 9 Tenaga Kontrak ESELON II ESELON III ESELON IV STAF Jumlah

12 .:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN MANTUP TAHUN 2017 A. BERDASARKAN STATUS - SMA : 7 Orang - S-1 : 11 Orang - S-2 : 1 Orang B. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI : 13 Orang PEREMPUAN : 6 Orang 57.89% 5.26% PENDIDIKA N Sales 36.84% SMA S-1 S-2 LAKI-LAKI PEREMPUAN

13 DATA PEJABAT STRUKTURAL UNIT KERJA ESELON GOLONGAN IV/a IV/b III/a III/b I II III IV CAMAT 1 1 SEKRETARIS KECAMATAN 1 1 KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 1 1 KASUBAG UMUM 1 1 KASI TATA PEMERINTAHAN 1 1 KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM JUMALH

14 PELAKSANAAN SAKIP RPJMD IKU EVALUASI F E E D B A C K Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kinerja (PK) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SELESAI Laporan Kinerja KINERJA AKTUAL PENGUKURAN KINERJA Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 14

15 IMPLEMENTASI SAKIP 1. RENCANA STRATEGIS 2. IKU DAN IKI 3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA 4. PERJANJIAN KINERJA 5. LAPORAN KINERJA 6. AKUNTABILITAS KEUANGAN 7. COST PER OUTCOME 8. MONITORING KINERJA 9. RENCANA AKSI 2017

16 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KECAMATAN MANTUP 16

17 VISI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing RPJMD Tahun

18 MISI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK 4 2 MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL5 3 MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN KECAMATAN MANTUP 18

19 TUJUAN KECAMATAN MANTUP Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan adalah MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN 19

20 MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN MANTUP TAHUN MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) RPJMD Kab. Lamongan Tahun Kepala OPD Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan MANTUP Indikator Sasaran 1 : Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Program : pelayanan administrasi perkantoran Indikator Program : Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. perkantoran Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur Indikator program : prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai Program : peningkatan disiplin aparatur Indikator program : prosentase aparatur yang disiplin Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Indikator program : prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu Program : peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan Indikator program : Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Eselon III Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik Indikator Kegiatan : Jumlah Rekening Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Linstrik Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Indikator Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Indikator Kegiatan : Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya bagi ASN Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun Kegiatan : Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi Eselon IV b 20

21 MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN MANTUP TAHUN MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. Lamongan Tahun Tujuan 2 Indikator Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Indukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberday Masyarakat Desa. Eselon III Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan Kegiatan : Pengedalian Keamanan Lingkungan Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Politik Dan Linmas yang dilaksanakan Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes Indikator Kegiatan : Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan : Pembinaan Fasilitasi Kebersihan Indikator Kegiatan : Jumlah Fasilitasi Kebersihan yang dilaksanakan Kegiatan : Fasilitas Kemiskinan Indikator Kegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan 21 Esel on IVb

22 MATRIK RENSTRA KECAMATAN MANTUP TAHUN Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 75,20 ( B ) 80,20 SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI AWAL TARGET TAHUNAN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun 75,20 75,50 76,20 77,70 78,20 78,70 80,20 PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI KONDISI AWAL TARGET TAHUNAN Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Nilai Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun 75,20 75,50 76,20 77,70 78,20 78,70 80,20 22

23 Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun x Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu x Jumlah desa 23

24 SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa 1. persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam satu tahun Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun x Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun KONDISI AWAL TARGET TAHUNAN % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu x Jumlah desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 24

25 TUJUAN SASARAN PROGRAM 1. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan 1. pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik Dst 2. peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dst 3. Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Dst 5. peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengedalian Keamanan Lingkungan 25

26 TUJUAN SASARAN PROGRAM 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes Fasilitasi kebersihan Fasilitas Kemiskinan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 26

27 INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup 27

28 PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN MANTUP Jln. Ayamalas Nomor 45 Telp. (0322) E.Mail MANTUP ( ) KEPUTUSAN CAMAT MANTUP NOMOR : 188/ /KEP/ /2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN CAMAT MANTUP Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah. b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan Tahun , perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat MANTUP Kabupaten Lamongan. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ; 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ; 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan tahun 2012 ; 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan. SK IKU KEC. MANTUP

29 MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ; Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan. KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : MANTUP Pada tanggal : 27 Pebruari 2017 CAMAT MANTUP TTD Salinan keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan ) 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan ZUBAERI.SH.MM Pembina Tk. I Nip

30 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Instansi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; Pelaksanaan Urusan Program ; Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya. PEJABAT ESELON III 30

31 No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data 1 Meningkatnya kualitas pelayanan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) setiap tahun Dokumen IKM Penangg ung Jawab Sekcam 31

32 No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab 2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun Laporan dari semua Kasi Semua Kasi Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja x Dokumen APBDes dan LPPD Kasi Pemerintahan Jumlah desa 32

33 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Kepala Daerah Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Camat Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Indikator Kinerja : Hasil survey IKM Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Sekcam Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kepala Sub Bagian(Eselon IV) Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan Target : 20 Jenis pelayanan

34 POHON KINERJA KEPALA DAERAH Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan KEPALA OPD Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Sasaran ESELON III Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kinerja PROGRAM ESELON IV sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan Proses Pencapaian Output Sumberdaya Yang Digunakan 20 pelayanan RP

35 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) Kecamatan Mantup 35

36 Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 SEKRETARIS CAMAT KEC. MANTUP PEJABAT ESELON III UNIT KERJA : SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN TUGAS POKOK : 1. Sekretariat Kecamatan, mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan. 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ; 2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran; 3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ; 4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan Kecamatan ; 5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan; 6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan; 7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ; 8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan, dan 9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.. 36

37 NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR 1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kepada aparatur SKPD 2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi 3 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian di Kecamatan Prosentase aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persentase sarana prasarana yang layak fungsi Prosentase aparatur SKPD yang disiplin Aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran x 100% Jumlah Aparatur SKPD Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi x 100% Jumlah seluruh sarana prasarana Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin x 100% Jumlah semua Aparatur SKPD SUMBER DATA DPA DPA DPA 4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang benar dan tepat waktu Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu x 100% Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan DPA 5 Meningkatnya operasional dan fasilitasi pelayanan kecamatan Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SOP Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SOP x 100% Jumlah semua pelayanan DPA 37

38 Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 KASUBAG UMUM KECAMATAN MANTUP UNIT KERJA : KASUBAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai tugas : a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan Dinas Kecamatan ; b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata Kearsipan ; c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ; d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ; e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ; f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ; g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan ; h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha Peningkatan Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ; dan i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. PEJABAT ESELON IV 38

39 NO SASARAN INDIKATOR FORMULASI INDIKATOR 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Surat yang terkirim Jumlah Surat yang terkiring dalam satu tahun 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservis...x 100 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor SUMBE R DATA DPA DPA DPA 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional X 100 Jumlah Kendaraan DPA 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi x 100 Jumlah jenis ATK Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Selama satu tahun 39 DPA DPA

40 NO SASARAN INDIKATOR 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor FORMULASI INDIKATOR Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun SUMBE R DATA DPA 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Selama satu tahun DPA 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat x 100 Jumlah Rapat DPA 10 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan x 100 Jumlah Tenaga Teknik DPA 11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor x 100 Jumlah ASN DPA 12 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah meubelair yang dicukupi x 100 Jumlah ASN DPA 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor x 100 Jumlah gedung kondisi baik 40

41 NO SASARAN INDIKATOR 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional FORMULASI INDIKATOR Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional x 100 Jumlah Kendaraan Dinas SUMBE R DATA DPA 15 Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah pakaian dinas yang disediakan x 100 Jumlah ASN DPA 16 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD yang tersusun Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD yang tersusun x 100 Jumlah Dokumen DPA 17 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun x 100 Jumlah Dokumen DPA 18 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun DPA 19 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun x 100 Jumlah Dokumen DPA 41

42 NO SASARAN INDIKATOR 20 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan Jumlah Jenis Pelayanan FORMULASI INDIKATOR Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan x 100 Jumlah Jenis Pelayanan SUMBE R DATA DPA 42

43 Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Tata Pemerintahan Kec. MANTUP Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan Tugas : Seksi Tata Pemerintahan PEJABAT ESELON IV 43

44 NO SASARAN INDIKATOR 1 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes FORMULASI INDIKATOR Jumlah Desa yang di Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes dalam satu tahun SUMBER DATA DPA 2 Pembinaan kesadaran masyarakat dalam membangun desa Jumlah pembinaan kepada masyarakat desa yang dilaksanakan Jumlah pembinaan kepada masyarakat desa dalam satu tahun DPA 44

45 Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kec. MANTUP Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan Tugas : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan MANTUP PEJABAT ESELON IV 45

46 NO SASARAN INDIKATOR 1 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan FORMULASI INDIKATOR Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan dalam satu tahun SUMBE R DATA DPA 2 Pembinaan dan sosialisasi kebersihan Jumlah pembinaan kebersihan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan kebersihan yang dilaksanakan dalam satu tahun DPA 3 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam satu tahun DPA 46

47 Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. MANTUP Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan Tugas : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan MANTUP PEJABAT ESELON IV 47

48 NO SASARAN INDIKATOR 1 Pengendalian keamanan lingkungan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan FORMULASI INDIKATOR Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan dalam satu tahun SUMBER DATA DPA 48

49 Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan MANTUP Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan Tugas : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan MANTUP PEJABAT ESELON IV 49

50 50

51 NO SASARAN INDIKATOR 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan FORMULASI INDIKATOR Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan dalam satu tahun SUMBER DATA DPA 51

52 RENCANA KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN MANTUP 52

53 RENCANA KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN MANTUP No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun 76,20 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

54 TUJUAN Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Sasaran Strategis (Kabupaten) Sasaran Pendukung (SKPD) Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun 76,20 Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun 76,20 Indikator Sasaran (Hasil) Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi I paket perangkat pelayanan publik Pengadaan Sarana Jumlah sarana dan dan Prasarana prasarana yang tercukupi administrasi terpadu kecamatan Targe t I paket perangkat pelayanan publik Anggaran Rp ,- Camat SKPD Penanggung Jawab Indikator Kegiatan (Keluaran/Output) Indikator Program 54

55 TUJUAN Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Sasaran Strategis (Kabupaten) Sasaran Pendukung (SKPD) Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Mantup persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Indikator Program Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang ) Targe t 3 kali kegiatan Indikator Kegiatan (Keluaran/Output) Indikator Sasaran (Hasil) Anggaran Rp ,- Camat SKPD Penanggung Jawab 55

56 TUJUAN Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Sasaran Strategis (Kabupaten) Sasaran Pendukung (SKPD) Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Mantup Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Indikator Sasaran (Hasil) Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Indikator Program Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes Jumlah monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan Indikator Kegiatan (Keluaran/Output) Targe t Anggaran 15 Desa Rp ,- Camat SKPD Penanggung Jawab 56

57 RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2017 KECAMATAN MANTUP No Belanja Pagu Anggaran (Rp) 1. Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Jumlah No Program Pagu Anggaran (Rp) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 4 Kegiatan ) 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan ) Kecamatan MANTUP Jumlah

58 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017 Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggar an Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kepada aparatur SKPD Prosentase aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu 2 rekening 28 jt INDIKATOR SASARAN ( HASIL ) INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KELUARAN ( Out Put ) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasi onal Jumlah servis peralatan dan perlengkap an kantor yang dilaksanaka n Jumlah unit jasa pemelihara an dan perijinan kendaraan dinas / operasional 4 jenis 12 Jt 1 Unit 2 jt

59 KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA 59

60 Sasaran Meningkatn ya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Indikator Kinerja Hasil perhitung an Survey Kepuasan Masyarak at ( IKM) setiap tahun Target 76,20 Program Peningkat an Kualitas Pelayanan di Kecamata n Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target Nilai IKM 76,25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun Anggaran 76,20 40 jt UTUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM LOKASI SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN KEWILAYAHAN KECAMATAN MANTUP PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KECAMATAN MANTUP DANA DAERAH INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Nilai IKM MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp KELUARAN Nilai rata rata IKM 1 Tahun HASIL Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu 60

61 PERJANJIAN KINERJA 2017 Kecamatan Mantup 61

62 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 OPD KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: ZUBAERI,SH.MM Jabatan: Camat MANTUP Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: FADELI, SH,MM Jabatan: Bupati Lamongan Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA BUPATI LAMONGAN FADELI,SH.MM CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip

63 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN N O SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran 2 Terpenuhinya penyediaan barang dan Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana jasa perkantoran serta LAMPIRAN sarana PERJAJIAN dan dan KINERJA prasarana TAHUN 2017 prasarana aparatur SKPD KANTOR KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN 3 Meningkatnya disiplin aparatur Prosentase aparatur yang disiplin. kecamatan MANTUP. 4 Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu 5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan 100% 6 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perencanaan serta Pengendalian Pembangunan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah 100% 63

64 PROGRAM : ANGGARAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan ( 4 Kegiatan ) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ( 8 Kegiatan ) Jumlah MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA BUPATI LAMONGAN CAMAT MANTUP FADELI,SH.MM ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip

65 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: NURROKHMAN, S.AP Jabatan: Sekretaris Kecamatan MANTUP Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: ZUBAERI, SH,MM Jabatan: Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip SEKRETARIS KECAMATAN NURROKHMAN, S.AP Penata Nip

66 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya pelayanan administrasi Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan perkantoran baik.. 2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik. 3 Meningkatkan disiplin aparatur Prosentase aparatur yang disiplin. kecamatan MANTUP. 4 Tersusunya laporan kinerja dan Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan yang benar dan tepat waktu. kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu. 5 Terselenggaranya pelayanan Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B administrasi terpadu di kecamatan MANTUP NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran APBD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur APBD 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur APBD 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan APBD Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah APBD MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip SEKRETARIS KECAMATAN NURROKHMAN, S.AP Penata Nip

67 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: SUPRIJANTO, S.Sos Jabatan: Kasi Tata Pemerintahan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: ZUBAERI, SH,MM Jabatan: Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip KASI TATA PEMERINTAHAN SUPRIJANTO, S.Sos Penata Tk. I Nip

68 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBD desa dan Perdes 2 Terlaksananya pembinaan aparatur pemerintahan desa 3 Terlaksananya sarana prasarana pelayanan terpadu Kecamatan Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBD Desa dan Perdes Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satu tahun Jumlah sarana dan prasarana pelayanan PATEN yang terpenuhi 15 desa 12 Kali 4 Unit NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat APBD Pedesaan 2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam APBD membangun Desa 3 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Jumlah APBD MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip KASI TATA PEMERINTAHAN SUPRIJANTO, S.Sos Penata Tk. I Nip

69 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: SUMARNO, SH Jabatan: Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: ZUBAERI, SH,MM Jabatan: Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip PIHAK PERTAMA KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SUMARNO, SH Penata Tk. I Nip

70 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan 2 Terlaksananya pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satu tahun Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satu tahun 3 Terlaksananya fasilitasi kemiskinan Jumlah fasilitasi kemiskinan yang dilaksanakan dalam satu tahun 12 kali 12 Kali 4 Kali NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan APBD 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan APBD 2 Program Pembangunan Ekonomi Pedesaan APBD Jumlah APBD MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP PIHAK PERTAMA KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip SUMARNO, SH Penata Tk. I Nip

71 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: HANI RAHONO, S.Sos Jabatan: Kasi Ekonomi dan Pembangunan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: ZUBAERI, SH,MM Jabatan: Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip PIHAK PERTAMA KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN HANI RAHONO, S.Sos Penata Nip

72 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah Desa yang mengikuti Muserbang 15 desa NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan APBD Pembangunan Kecamatan Jumlah APBD MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip PIHAK PERTAMA KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN HANI RAHONO, S.Sos Penata Nip

73 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: MOCH. YUSUF, SE Jabatan: Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: ZUBAERI, SH,MM Jabatan: Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP PIHAK PERTAMA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip MOCH. YUSUF, SE Penata Tk.I Nip

74 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terlaksananya pengendalian Jumlah Monitoring keamanan dan kenyamanan 15 desa keamanan dan kenyamanan lingkungan ke Desa yang dilaksanakan lingkungan NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan APBD Pembangunan Kecamatan Jumlah APBD MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP PIHAK PERTAMA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip MOCH. YUSUF, SE Penata Tk.I Nip

75 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SUB BAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: EDIWAN, SE Jabatan: Kasubbag Umum Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: NURROKHMAN, S.AP Jabatan: Sekcam MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP NURROKHMAN, S.AP Penata Nip PIHAK PERTAMA KASUBBAG UMUM EDIWAN, SE Penata Muda Tk. I Nip

76 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SUB BAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi 3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan MANTUP. Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik.. Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik. Prosentase aparatur yang disiplin. NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran APBD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur APBD 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur APBD Jumlah APBD MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP PIHAK PERTAMA KASUBBAG UMUM NURROKHMAN, S.AP Penata Nip EDIWAN, SE Penata Muda Tk. I Nip

77 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: SUKOWO, S.Sos Jabatan: Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: NURROKHMAN, S.AP Jabatan: Sekcam MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP NURROKHMAN, S.AP Penata Nip PIHAK PERTAMA KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SUKOWO, S.Sos Penata Muda Nip

78 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 4 Tersusunya laporan kinerja dan Prosentase jumlah dokumen perencanaan, keuangan yang benar dan tepat waktu. laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu. NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan APBD Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah APBD MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP NURROKHMAN, S.AP Penata Nip PIHAK PERTAMA KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SUKOWO, S.Sos Penata Muda Nip

79 PENGUKURAN KINERJAR

80 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Prosentase jasa komunikasi sumber daya Air dan Linstrik yang terpenuhi Prosentase servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Prosentase unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional yang terpenuhi 100% % 100% - - Prosentase tenaga kebersihan kantor 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Prosentase jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Prosentase jenis barang cetakan dan penggandaan 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Prosentase jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100% 50% 50% % 100% - - Prosentase jenis bacaan dan peraturan perundang - undangan 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 80 Prosentase kebutuhan makan dan minum rapat 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

81 NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur Prosentase jasaadministrasi tenaga teknis / kegiatan yang terlaksana 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Prosentase unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi 100% % 100% Prosentase meubelair yang dicukupi 100% 0,85% 0,85% 100% 100% Prosentase perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala 100% 20% 20% 40% 40% 70% 70% 100% 100% gedung kantor Prosentase perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala kendaraan dinas / operasional100% 100% 26,65% 26,65% 51,42% 51,42% 77,31% 77,31% 100% 100% Prosentase Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor - 98,52% 98,52% 100% 100% Meningkanya disiplin Aparatur Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase Aparatur yang disiplin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang tersusun 100% 3,6% 3,6% 52,32% 52,32% 100% 100% - - Prosentase dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun 100% % 100% Prosentase dokumen laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun 100% Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun ,7% 9.7% 100% 100% 100% % 4,89% 10,82% 10,82% 100% %

82 NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Meningkatnya peran serta kepemudaan di kecamatan Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya peranserta lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 76,25 76,25 76,57 76,57 78,25 78, ,25 Prosentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 100% 54,85% 54,85%- 100% 100% Terlaksananya pembinaan kepemudaan di kecamatan 100% 27,33% 27,33% 100% 100% Terlaksananya pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBDdesa dan Perdes 100% 25,10% 25,10% 50,20% 50,20% 77,23% 77,23% 100% 100% 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Terlaksananya pemberian bantuan stimulan RT di Kelurahan MANTUP 100% 0,36 % 0,36% 24,47% 24,47% 62,62% 62,62% 100% 100%- Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%- 82

83 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 OPD KECAMATAN MANTUP PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % KET Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pemabngunan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya perencanaan pembangunan desa Outcome : Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan Rp. Kegiatan Kegiatan , , ,51 % 100% APBD Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya peran serta kepemudaan Outcome : - Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan - Terselenggaranya lomba lomba tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi Rp. Kegiatan Pembinaan Kegiatan , , ,72% 100% APBD 83

84 PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % KET Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatkan keamanan dan kenyaman lingkung an Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan Outcome : Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan 1. Kegiatan Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP. 2. Melaksanakan Pembinaan terhadap Linmas, LSM, Ormas, dan OKP di desa - desa di wilayah Kecamatan MANTUP. 3. Penertiban dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati. 4. Memantau dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam baik didarat maupub dilaut. Rp. Kegiatan Pembinaan Pembinaan Kegiatan Kegiatan , , ,45 % APBD Peningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Outcome : 1. Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Rp. Kali Kali ,84% APBD 84

85 PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI TARGET % KET Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Outcome : 2. Tersediannya peralatan dan perlengkapan administrasi Kantor Kecamatan MANTUP. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional. Outcome : 3. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Jasa surat menyurat Outcome : 4. Terpenuhinya jasa surat menyurat Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor Outcome : 5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor. Rp. Kali Kali Rp. Unit Mobil Unit Mobil Rp. Orang Bulan Rp. Jenis Jenis , , ,95 % 90,85 % 43,20 % 99,72% 85 APBD APBD APBD APBD

86 PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI TARGET % KET Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantor Outcome : 6. Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Kantor Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : 7. Terpenuhinya komponen instalansi listrik, penerangan bangunan kantor Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan. Outcome : 8. Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapat Outcome : 9. Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kegiatan rapat rapat. Rp. Jenis Jenis Rp. Jenis Jenis Rp. Jenis Jenis Rp. Rapat Rapat , , , , , , , , ,81 % 99,43 % 99,78 % 99,72 % 86 APBD APBD

87 PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI TARGET % KET Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan. Outcome : 10.Meningkatkan pelayanan jasa tenaga administrasi./ teknik kegiatan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor. Outcome : 1. Terpenuhinya peralatan ngedung kantor Kecamatan MANTUP dan Kelurahan MANTUP Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan Meubeler kantor. Outcome : 2. Terpenuhinya sarana meubeler kantor Kecamatan MANTUP Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala ugedung kantor Outcome : 3. Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor Rp. Orang Orang Rp. Unit Unit Rp. Unit Unit Rp. Kali Unit , , , , , , , , ,43 % 87 APBD APBD APBD APBD

88 PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI TARGET % KET Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatkan sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional Meningkatkan Disiplin Aparatur Kecamatan Peningkatan pengembang an pembanguna n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Outcome : 4. Terjaganya kondisi yang baik kendaraan dinas/operator Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas aparatur Outcome : 1. Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Outcome : 1. Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Rp. Kali Unit Rp. Stel Stel Rp. Laporan Laporan , , , , , , ,18 % 99,95 % 94,64 % APBD APBD 88

89 PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI TARGET % KET Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Meningkatkan pengembang an lembaga ekonomi pedesaan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Outcome : 4. Terlaksananya penyusunan dokumen dan evaluasi Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya kualitas pelayanan publik di kecamatan Outcome : 1. Tewujudnya sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan Input : Terlaksananya Output : Terealisasinya Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Outcome : 1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes 2. Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat Input : Terlaksananya Output : Terealisasinya Fasilitasi Kemiskinan Outcome : 1. Terlaksananya Fasilitasi Kemiskinan di Kecamatan MANTUP Rp. Dokumen Dokumen Rp. Paket Pakaet Rp. Bulan Desa Desa Rp. Bulan Desa , , , , , , , , ,49% 92,98 % 100% 98,07 % 89 APBD APBD APBD APBD

90 PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIA N TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % KET Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Penyelenggar aan Pemerintahan Desa Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan desa Outcome : Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa Rp. Bulan Desa , , ,19% APBD 90

91 AKUNTABILITAS KEUANGAN

92 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi 1 BELANJA LANGSUNG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah ,51% Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan ,51 % 2 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ,72% Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan ,72% 3 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ,45 % Pengendalian Keamanan Lingkungan ,45 % 4 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,21 % Penyediaan surat menyurat % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,84 % Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ,95 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional ,85 % Penyediaan Alat Tulis Kantor ,72 % Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ,81 % Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor ,81 % 92

93 NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan ,78 % Penyediaan Makanan dan Minuman ,72 % Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,98% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubeler Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional ,18 % Program Peningkatan Disiplin Aparatur % Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ,17 % Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD ,64 % Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ,42% Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ,18% Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi ,49 % Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi % Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan % 5 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ,12 % Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ,98% Monitoring dan Evaluasi APBD Desa ,94 % Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat ,93% Sosialisasi kesehatan masyarakat pedesaan % 93

94 NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ,07 % Fasilitasi Kemiskinan ,07 % Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa % Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa % JUMLAH ,80% 94

95 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) RENCANA AKSI 2017 KECAMATAN MANTUP INDIKATOR KINERJA Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun TARGET KINERJA SASARAN 100% JADWAL INDIKATOR TARGET ANGGARAN RENCANA AKSI (Rp) TR TR TR TR PROGRAM DAN Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Kegiatan : Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Sarana prasarana yang tercukupi 1 Paket

96 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa RENCANA AKSI 2017 KECAMATAN MANTUP INDIKATOR KINERJA persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR TARGET KEGIATA N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) JADWAL TR 1 TR Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan 3 kali kegiatan Melaksanakan kegiatan musrenbang TR 3 96 TR 4

97 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa RENCANA AKSI 2017 KECAMATAN MANTUP INDIKATOR KINERJA Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR TARGET KEGIATA N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) JADWAL TR 1 TR Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes Jumlah monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes 15 Desa Melaksanakan Monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes TR TR 4

98 POHON KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN MANTUP Program 2017 Sasaran Strategis ESELON III Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat ESELON IV Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah surat yang terkirim tepat waktu Target 550 surat INPUT Rp Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Menigkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintahan Dan Tertib Admionistrasi Prosentase Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Target Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional. Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Target 2 Rekening Target 4 Unit Target 1 Unit Mobil Rp Rp Rp Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi Target 40 Jenis Rp Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantor Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan Target 11 Jenis Rp Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Target 8 Jenis Rp Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapat Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Target 4 Jenis Target naskot 200 Sneck Rp Rp Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan. Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan Target 7 orang Rp

99 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Target 5 Unit Rp Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Target Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Target 4 Unit Target 6 Paket Target 1 Unit Mobil 7 unit spd M Rp Rp Rp Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan Prosentase Disiplin Aparatur Kecamatan Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapan Jumlah pakaian dinas bagi PNS Target 44 Stel Rp Target 10TT0 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Meningkatnya pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tepat Waktu Target Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Target 22 Dok Target 7 Dok Target 8 Dok Rp Rp Rp Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun Target 5 Dok 99 Rp

100 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Target Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Target 76,20 Rp Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perencanaan serta Pengendalian Pembangunan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan Target Terselenggaranya Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksannya Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan Target 3 Kegiatan Target 15 Pembinaan Target 15 Pembinaan Rp Rp Rp Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat Target 15 Desa. Rp Adanya Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat Jumlah pembinaan kesadarankebersihan masyarakat yang dilaksanakan Target 15 Desa. Rp Adanya Fasilitasi Kemiskinan Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan Target 15 Desa Target 15 Desa. Rp Rp

101