PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3

4 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon /faks. : (021) Fax. (021) /46 ; / wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. g. Tim Audit : 1. Haryanto 2. Bambang Gunawan h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. Mandalindo Tata Perkasa b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-091 c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : IUI Lanjutan Keputusan Bupati Mojokerto tentang Ijin Perluasan (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) tertanggal 10 Januari 2013 Nomor 188/0087/ /2013, Tentang Pemberian Izin Usaha Industri. Kapasitas Izin : - Kursi /31001 : m 3 - Meja /31001 : m 3 - Lemari/31001 : 300 m 3 - Bed Room Set/31001 : m 3 - Barecore/16212 : m 3 Halaman 1 dari 10

5 d. Alamat Kantor : Jl. Raya Perning No Ds. Perning, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto e. Nomor telepon/faks/ f. Pengurus : Direktur Utama : Tuan Tan Bun Tik Komisaris : Tan Iwan Sutanto (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila - - dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan 23 November 2015 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen Halaman 2 dari 10

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing November 2015 Kantor, pabrik dan pemasok PT Mandalindo Tata Perkasa Pertemuan Penutupan 26 November 2015 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu... hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 16 Desember 2015 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Mandalindo Tata Perkasa "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. Tersedia dokumen akta pendirian No.178 dan Akta perubahan terakhir No.26 yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan Halaman 3 dari 10

7 Kriteria/Indikator/ b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK /Tidak organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai PT Mandalindo Tata Perkasa telah memiliki dokumen SIUP No. 503/10297A/ /2010 tanggal 17 Desember 2010 yang di terbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya Tersedianya dokumen HO (Izin Gangguan) Nomor /2169/ /2015 PT Mandalindo Tata Perkasa dan sesuai dengan ruang lingkupnya PT Mandalindo Tata Perkasa telah memiliki dokumen TDP nomor yang sah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bogor. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan PT Mandalindo Tata Perkasa telah memiliki dokumen NPWP nomor yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP Tersedia dokumen UKL-UPL Revisi I nomor dokumen 660/1222/ A/2012 PT Mandalindo Tata Perkasa yang telah mendapat surat rekomendasi dari BLH setempat. PT Mandalindo Tata Perkasa telah melakukan peloran UKL-UPL per semester Tersedia dokumen Izin Usaha Industri oleh Keputusan Bupati Mojokerto,dan Ijin Perluasan no. 188/0087/ /2013, yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha PT Mandalindo Tata Perkasa saat ini Non PT Mandalindo Tata Perkasa bukan merupakan pemegang IUIPHHK (industri primer), sehingga tidak diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan RPBBI kepada instansi kehutanan. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Tersedia dokumen ETPIK Nomor 02.ET PT Berstatus Eksportir Terdaftar Mandalindo Tata Perkasa yang masih berlaku dan Produk Industri Kehutanan sesuai dengan jenis produk yang diekspor (ETPIK). Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Halaman 4 dari 10

8 Kriteria/Indikator/ /Tidak Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Tersedia dokumen No. API-P P yang masih berlaku dan sesuai. PT Mandalindo tata Perkasa sudah membuat prosedur /Tata cara penyampaian data dan informasi terkait uji tuntas dengan penanggung jawab adalah bagian staf Exim di pabrik. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Non PT Mandalindo tata Perkasa tidak membentuk kelompok dalam kegiatan industrinya. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Non Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Mandalindo tata Perkasa telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen cek giro yang ditujukan kepada supplier langsung. PT Mandalindo tata Perkasa tidak menerima kayu bulat dari hutan Negara. Bahan baku yang diterima oleh PT Mandalindo tata Perkasa sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan dilampiri dokumen surat jalan sebagai dokumen tanda terima. Seluruh bahan baku yang diterima di lokasi PT Halaman 5 dari 10

9 Kriteria/Indikator/ d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). /Tidak Non Non Non Mandalindo tata Perkasa sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa FAKO dan Surat Jalan. PT Mandalindo tata Perkasa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran. PT Mandalindo tata Perkasa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri Teridentifikasi IUIPHHK & IUI Lanjutan pemasok bahan baku Kayu dari hutan Hak ke PT Mandalindo tata Perkasa telah disertakan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) PT Mandalindo tata Perkasa merupakan IUI Lanjutan, sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat dan melaporkan dokumen RPBBI. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi impor. f. Rekomendasi Impor. Non Non Non Non Non Non Halaman 6 dari 10

10 Kriteria/Indikator/ g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. /Tidak Non Non Non Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. Non PT. Mandalindo Tata Perkasa telah membuat sistem tally/rekaman laporan produksi yang mampu telusur ke dokumen asal-usul kayunya. Kegiatan produksi di PT. Mandalindo Tata Perkasa menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi Realisasi produksi di PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan produksi dengan bahan baku hasil lelang. Dokumen LMKO/LMHHOK yang dibuat oleh PT. Mandalindo Tata Perkasa dan disampaikan kepada instansi terkait sudah sesuai dengan dokumen pendukungnya. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain yaitu subkontraktor PT Adi Machinery.dan telah ber SLK Tersedia kontrak kerjasama dengan penyedia jasa. Tersedia berita acara serah terima bahan baku yang Halaman 7 dari 10

11 Kriteria/Indikator/ /Tidak c. Berita acara serah terima dijasakan. kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Non e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Penyedia jasa telah menerapkan pemisahan produk yang dijasakan dengan pelabelan disetiap tumpukan barang. Tidak ada kegiatan ekspor yang dilakukan melalui subkontraktor /Penyedia jasa. Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Non Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor PT Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan untuk lokal, seluruh produk yang diproduksi oleh PT Mandalindo Tata Perkasa untuk ekspor. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Produk yang di ekspor oleh PT Mandalindo Tata Perkasa merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui subkon. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis Tersedianya dokumen PEB yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Tersedianya dokumen Packing List yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Tersedianya dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Tersedianya dokumen Bill of Lading yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Tersedianya dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. PT Mandalindo Tata Perkasa mengekspor produk berupa furniture yang tidak wajib dilakukan verifikasi Halaman 8 dari 10

12 Kriteria/Indikator/ (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. /Tidak Non Non teknis. Produk yang diekspor PT Mandalindo Tata Perkasa merupakan produk yang tidak dikenai bea keluar. Bahan baku yang digunakan P PT Mandalindo Tata Perkasa merupakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES). Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. PT Mandalindo Tata Perkasa telah memperoleh Serifikast Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dan telah menggunakan tanda/logo V-Legal. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Tersedia prosedur K3 dan telah mempunyai ahli K3 a. Pedoman / prosedur K3. yang bertanggung jawab didalam segala bentuk kegiatan operasional lapangan PT Mandalindo Tata Perkasa PT Mandalindo Tata Perkasa telah menjalankan b. Implementasi K3. implementasi K3 di lapangan dibuktikan dengan ketersediaan peralatan K3sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik. c. Catatan kecelakaan kerja Tersedia catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya di PT Mandalindo Tata Perkasa yang pencatatannya tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tersedia surat pernyataan dari Direktur perusahaan PT. Mandalindo Tata Perkasa isinya tidak keberatan dan karyawan membentuk serikat pekerja atau tergabung ke dalam serikat pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Halaman 9 dari 10

13 Kriteria/Indikator/ Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. /Tidak Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP)No. 565/1736/ /2014 tertanggal 09 Desember 2014 PT. Mandalindo Tata Perkasa yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Tidak terdapat pekerja di PT. Mandalindo Tata Perkasa yang masih dibawah umur. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015. Halaman 10 dari 10