SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR : SP DIPA /2019

Transkripsi

1 SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK NOMOR SP DIPA /219 A. DASAR HUKUM UU No. 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 24 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 12 Tahun 218 tentang APBN TA 219 B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. UNIT ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3. PAGU Rp (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) C. PERNYATAAN SYARAT DAN (DISCLAIMER) 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 219 sampai dengan 31 Desember 219. Jakarta, 5 Desember 218 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP

2 Halaman 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP (dalam ribuan rupiah) 1. PROGRAM 14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia SASARAN STRATEGIS 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR 3. FUNGSI 4 EKONOMI EKONOMI LAINNYA SUB FUNGSI Jakarta, 5 Desember 218 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Prof. ANITA FIRMANTI NIP

3 Halaman 1 dari 8 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SASARAN PROGRAM Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1 Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten 75% OUTPUT PROGRAM 1 Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 1 Persentase Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten 75% 5596 KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM, PENGANGGARAN, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PELATIHAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, MONEV SERTA SIM SASARAN KEGIATAN Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 Prosentase peningkatan Mutu Pelayanan Teknis dan Administrasi % Layanan Dukungan Manajemen Eselon I INDIKATOR 1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Sarana dan Prasarana Internal INDIKATOR 1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan

4 Halaman 2 dari 8 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) Layanan Dukungan Manajemen Satker INDIKATOR 1 Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja Layanan Perkantoran INDIKATOR 1 Jumlah Layanan Perkantoran Layanan KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA SASARAN KEGIATAN Peningkatan Kualitas Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja serta Pemetaan Karir INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 Jumlah Orang yang dinilai Kompetensinya 7Orang 2 Jumlah Orang yang dievaluasi Kinerjanya 23Orang 3 Jumlah Orang yang direncanakan Karirnya 4Orang Kebijakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karir ASN PUPR INDIKATOR 1 Jumlah Kebjakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi ASN PUPR 5 Dokumen 2 Jumlah Kebijakan Teknis/NSPK Pengelolaan Kinerja ASN PUPR 2 Dokumen 3 Jumlah Kebijakan Teknis/NSPK Pemetaan Karir ASN PUPR 2 Dokumen 9 Dokumen

5 Halaman 3 dari 8 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) Pengelolaan Kinerja ASN PUPR INDIKATOR 1 Jumlah ASN PUPR yang dinilai kinerja dan perilakunya 23. Orang Penilaian Kompetensi ASN PUPR INDIKATOR 1 Jumlah ASN PUPR yang dinilai kompetensinya 652 Orang Pemetaan Karir ASN PUPR INDIKATOR 1 Jumlah ASN PUPR yang dipetakan karirnya 15 Orang Sarana dan Prasarana Internal INDIKATOR 1 Jumlah Layananan Sarana dan Prasarana Internal Layanan Dukungan Manajemen Satker INDIKATOR 1 Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja Layanan Perkantoran INDIKATOR 1 Jumlah Layanan Perkantoran 23. Orang 6.52 Orang 1.5 Orang

6 Halaman 4 dari 8 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 5598 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI SASARAN KEGIATAN Peningkatan Kompetensi SDM PUPR Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 Jumlah SDM PUPR Bidang SDA dan Konstruksi yang ditingkatkan Kompetensinya 311Orang Layanan Pendidikan INDIKATOR 1 Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri) 119 Orang Layanan Pelatihan INDIKATOR 1 Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) 284 Orang Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan INDIKATOR 1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan 2 Dokumen 2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan 1 Dokumen 3 Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Pelatihan 12 Dokumen Sarana dan Prasarana Internal INDIKATOR 1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal 119 Orang 3.24 Orang 23 Dokumen

7 Halaman 5 dari 8 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) Layanan Dukungan Manajemen Satker INDIKATOR 1 Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja Layanan Perkantoran INDIKATOR 1 Jumlah Layanan Perkantoran KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH SASARAN KEGIATAN Peningkatan Kompetensi SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembagan Infrastruktur Wilayah INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan Kompetensinnya Layanan Pendidikan 3219Orang 115 Orang 6.1. INDIKATOR 1 Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri) 369 Orang Layanan Pelatihan INDIKATOR 1 Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) 285 Orang 2.94 Orang

8 Halaman 6 dari 8 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan INDIKATOR 1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan 3 Dokumen 2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan 12 Dokumen 3 Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Pelatihan 28 Dokumen Sarana dan Prasarana Internal INDIKATOR 1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Layanan 2 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi dan Prasaran Layanan 3 Jumlah Layanan Internal Layanan Layanan Dukungan Manajemen Satker INDIKATOR 1 Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja Layanan Perkantoran INDIKATOR 1 Jumlah Layanan Perkantoran 27 Dokumen KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL SASARAN KEGIATAN Peningkatan Kompetensi SDM PUPR Bidang Manajemen dan Jabatan Fungsional

9 Halaman 7 dari 8 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya 56.2 Layanan Pendidikan 11Orang 5 Orang INDIKATOR 1 Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan (Dalan Negeri/Luar Negeri) 5 Orang 56.3 Layanan Pelatihan INDIKATOR 1 Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) 387 Orang 56.4 Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan INDIKATOR 1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan Dokumen 2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan 3 Dokumen 56.5 Layanan Pengembangan Jabatan Fungsional INDIKATOR 3.87 Orang 3 Dokumen 5 Orang Jumlah Jabatan Fungsional yang di Evaluasi Penugasannya, Pembinaannya dan Pengembangannya Sarana dan Prasarana Internal 5 Orang INDIKATOR 1 Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit 1 unit

10 Halaman 8 dari 8 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 2 Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit 12 unit 3 Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit 1 unit 4 Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2 1 m2 5 Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2 1 m Layanan Dukungan Manajemen Satker INDIKATOR 1 Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja Layanan Perkantoran INDIKATOR 1 Jumlah Layanan Perkantoran Jakarta, 5 Desember 218 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Prof. ANITA FIRMANTI NIP

11 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER Halaman 1 dari 4 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (dalam ribuan rupiah) NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN Program Pengembangan Sumber Daya Manusia DKI JAKARTA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA KP A RM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN KP A RM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH KP A RM D PNBP SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP A RM BALAI PENILAIAN KOMPETENSI KP A RM JAWA BARAT PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI KP = TERCATAT 1

12 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER Halaman 2 dari 4 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (dalam ribuan rupiah) NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN A RM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN KP A RM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH KP A RM D PNBP BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI KP A RM BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN DAN PENGEMBANGAN KP A RM D PNBP JAWA TENGAH BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KP A RM D PNBP = TERCATAT 1

13 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER Halaman 3 dari 4 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (dalam ribuan rupiah) NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN 4 DI YOGYAKARTA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH V KP A RM D PNBP JAWA TIMUR BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH KP A RM D PNBP SUMATERA UTARA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I KP A RM D PNBP SUMATERA SELATAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH II KP A RM = TERCATAT 1

14 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER Halaman 4 dari 4 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (dalam ribuan rupiah) NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN 15 KALIMANTAN SELATAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH KP A RM SULAWESI SELATAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH KP A RM D PNBP PAPUA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH KP A RM TOTAL RM PNBP = TERCATAT 1 PENDAPATAN Jakarta, 5 Desember 218 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Prof. ANITA FIRMANTI NIP

15 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Halaman 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. UNIT ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3. PAGU Rp (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) B. RENCANA PER PROGRAM (dalam ribuan rupiah) NO URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER Program Pengembangan Sumber Daya Manusia RENCANA PENARIKAN DANA PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN Jakarta, 5 Desember 218 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Prof. ANITA FIRMANTI NIP