Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kab. Tanah Bumbu Tahun 2018

Transkripsi

1 Page 1

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia- Nya jualah sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Rencana 2018 yang harus di pedomani dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahunan. Rencana Tahun 2018 juga sekaligus sebagai langkah tindak lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2018.Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2018,disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyusunan laporan ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun akan sangat kami harapkan sehingga dapat membantu dalam terwujudnya visi dan misi yang hendak dicapai. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana Batulicin, 20 Pebruari 2017 Kepala Dinas, H.Suwignyo,S.Sos Nip Page 2

3 DAFTAR SINGKATAN DOKUMEN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU Renstra Renja DPMD SOPD S12APD TTG P2WKSS GSI ADD Musrenbangdes Bumdesa KPM SOP : Rencana Strategi : Rencana Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa : Satuan Organisasi Perangkat Daerah : Sarjana Inisiator, Inovator, Aktivator Pembangunan Desa : Teknologi Tepat Guna : Program Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera : Gerakan Sayang Ibu : Anggaran Dana Desa : Musyawarah Rencana Pembangunan Desa : Badan Usaha Milik Desa : Kader Pemberdayaan Masyarakat : Standar Operasional Prosedur Page 3

4 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR SINGKATAN... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... Halaman i ii iii iv DAFTAR GAMBAR... BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan hukum Maksud dan tujuan Sistematika penulisan... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Analisis kinerja pelayanan SKPD Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PMD Review terhadap rancangan awal RKPD Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 14 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan terhadap kebijakan nasional Tujuan dan sasaran renja Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Page 4

5 DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SOPD dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 (Tahun berjalan) Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD KabupatenTanah Bumbu Tabel 2.5. Usulan Program Dan Kegiatan para pemangku kepentingan Tahun 2017 Table 3.1. Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan SOPD tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019 Page 5

6 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Nomenclatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu masuk pada tipe B yakni melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, namun sebelumnya nomenclatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Maka berdasarkan Nomenclatur yang baru ini dengan demikian disusunlah Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja SOPD) Tahun Rencana Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional dibandingkan dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra). Komponen komponen yang terkandung di dalam rencana kerja (Renja) Tahun Rencana 2018 meliputi sasaran stratejik dan sasaran program yang akan dilasanakan dalam tahun yang bersangkutan.setiap sasaran stratejik kemudian diuraikan lebih rinci ke dalam target indicator indicator kinerja sasaran yang hendak dicapai. Demikian pula terhadap kegiatan, target target untuk kegiatan dirinci ke dalam indicator input, output dan outcome. Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun Target Kinerja mempresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua indicator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran. Pada akhirnya target kinerja untuk tingkat kegiatan yang didefenisikan dalam rencana kinerja dimaksudkan untuk mengukur efesiensi dan efektifitas kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Page 6

7 Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2018 dimana Program dan Kegiatan mengacu pada arah kebijakan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu dan juga didasarkan pada antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi, masukan berbagai stakeholder dan dinamika perkembangan pembangunan terutama di lingkungan strategis perdesaan serta singkronisasi Program dan Kegiatan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan maupun kebijakan Pemerintah Pusat. 1.2 Landasan hukum Dalam penyusunannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2018 hendaknya memperhatikan arah kebijakan baru terkait yang telah dirumuskan, yakni antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Page 7

8 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 21); 16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 11); Page 8

9 17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29); 18. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor /641/BAPPEDA/2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2018 merupakan Program dan Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi,misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketetapan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi. Pembuatan Rencana Kerja ini mempunyai maksud ; Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun Sebagai dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai tolak ukur kinerja di setiap bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan kegiatan di tahun Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2018 adalah : Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang termuat dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional. Sebagai instrument untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Page 9

10 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2018 adalah sebagai berikut : BAB.I PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan. BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisikan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta rencana kerja Program dan Kegiatan memuat indicator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikaif dan sumber dana tahun BAB.IV PENUTUP Page 10

11 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu tahun lalu (Tahun 2016) Kinerja Output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indicator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan dalam upaya melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun lalu (Tahun 2016), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, meliputi : a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan : Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Dengan persentase Fisik 97,57% dan Persentase Keuangan 97,57% b) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat: Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Dengan persentase Fisik 99,39% dan Persentase Keuangan 99,39% c) Fasilitasi Pelatihan Peningkatan Masyarakat Desa Mandiri Energi : Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pelatihan Peningkatan Masyarakat Desa Mandiri Energi Dengan persentase Fisik 52,76% dan Persentase Keuangan 52,76% Page 11

12 d) Lomba LPM Berprestasi Tingkat Kabupaten : Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Lomba LPM Berprestasi Tingkat Kabupaten Dengan persentase Fisik 92,69% dan Persentase Keuangan 92,69% e) Pelatihan Kader Posyandu : Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kader Posyandu Dengan persentase Fisik 96,56% dan Persentase Keuangan 96,56% 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, meliputi : a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan : Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dengan persentase Fisik 83,04% dan Persentase Keuangan 83,04% b) Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG : Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG Dengan persentase Fisik 77,44% dan Persentase Keuangan 77,44% c) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) : Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dengan persentase Fisik 0,00% dan Persentase Keuangan 0,00% 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, meliputi : a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan : Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dengan persentase Fisik 80,07% dan Persentase Keuangan 80,07% b) Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa : Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa Dengan persentase Fisik 97,45% dan Persentase Keuangan 97,045% Page 12

13 c) Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga : Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga Dengan persentase Fisik 89,43% dan Persentase Keuangan 89,43% 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, meliputi : a) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa : Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Dengan persentase Fisik 10,21% dan Persentase Keuangan 10,21% b) Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan BPD Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan BPD Dengan persentase Fisik 97,45% dan Persentase Keuangan 94,04% c) Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa Dengan persentase Fisik 20,42% dan Persentase Keuangan 19,86% Berikut Tabel 2.1 mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu ditahun 2017 adalah sebagai berikut : Page 13

14 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Tahun 2017 (tahun berjalan) Kabupaten Tanah Bumbu Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Restra Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2015 (tahun n-3) Target dan Realiasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2016 (n- 2) Target Renja tahun 2016 (tahun n-2) Realisa si Renja tahun 2016 (tahun n-2) Ringkasan Realisasi (%) Target Program / Kegiatan Renja tahun berjalan 2017 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2017 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2017 (tahun berjalan / n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2017 (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 12 SKPD Penanggung jawab Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan layananan Administrasi Perkantoran % Dinas PMD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening kantor (rekening/bulan) % Dinas PMD Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara (unit) % Dinas PMD Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan) % Dinas PMD Page 14

15 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Meubeuler Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3. Program peningkatan disiplin aparatur. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (unit) Tersedianya alat tulis kantor (bulan) Tersedianya barang cetakdan penggandaan (bulan) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit) % % % % Tersedianya Bahan Bacaan #DIV/0! Tersedianya makanan dan minuman (ok) Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (ok) Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS (orang/bulan) Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dalam Daerah (ok) Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor (bulan) Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur tersedianya kendaraan dinas (unit) Jumlah meubelair yang tersedia (set/buah) Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara (unit) Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai Jumlah pakaian hari tertentu (set/orang) Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Jumlah SDM Aparatur terlatih (orang) % % % % Dinas PMD 6.00 Dinas PMD 6.00 Dinas PMD 4.20 Dinas PMD 1.00 Dinas PMD 1.00 Dinas PMD 3.91 Dinas PMD 1.15 Dinas PMD 5.14 Dinas PMD 6.00 Dinas PMD 100% 100% % Dinas PMD % % Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD 100% 100% % Dinas PMD Rp Rp % Rp Dinas PMD 100% 100% 0 0% 100% Dinas PMD Dinas PMD Page 15

16 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat Fasilatasi Pelatihan peningkatan masyarakat desa mandiri energi Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten Pelatihan Kader Posyandu Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan Pengurus SPP pembentukan lembaga adat istiadat di desa 7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Monotoring, evaluasi dan pelaporan Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja (lap keg.) Persentase Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan Meningkatnya kuwalitas lembaga dan organisasi masyarakat di desa (lembaga/orang) Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat (orang) Meningkatnya fartisifasi masyarakat desa dalam mandiri energi (keg.) Terpilihnya LPM berprestasi (LPM) Jumlah Peserta Pelatihan Kader Posyandu (orang) Terpilihnya pemenang lomba (kelompok) Dokumen laporan monitoring dan evaluasi Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan (dok) Jumlah peserta pelatihan pengurus SPP (orang) Jumlah Lembaga Adat yang dibentuk (lembaga) Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan Jumlah desa peserta pelatihan manajemen badan usaha milik desa (orang/desa) Dokumen Monitoring Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (dok) 100% 100% 0 0% 100% Dinas PMD Dinas PMD 100% Dinas PMD % % % % % Dinas PMD 1.69 Dinas PMD - Dinas PMD 5.30 Dinas PMD 6.80 Dinas PMD 1.00 Dinas PMD 3.00 Dinas PMD 1.00 Dinas PMD 1.70 Dinas PMD 23,58% 0% % Dinas PMD % % Dinas PMD Dinas PMD Page 16

17 Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek Sosialisasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga (PUERT) Pengelolaan Manajemen Pasar Desa Pelatihan Pengembangan BUMDES 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 9. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD. Jumlah Peserta Lomba TTG (keg) Jumlah peserta Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek (lembaga) Jumlah Peserta Sosialisasi (PUERT) Jumlah peserta pelatihan manajemen Pasar Desa (keg) Jumlah Peserta bumdes yang dikembang (BUMDES) Persentase Partisipasi masyarakat dalam membangun desa Terbinanya Kelompok Masyarakat Membangun Desa (kelompok) Dokumen Monitoring Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. (dokumen) Terfasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa (orang) Terbinanya Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (lembaga) % Dinas PMD - Dinas PMD 1.00 Dinas PMD - Dinas PMD 1.67 Dinas PMD 6,35% % Dinas PMD % % % Jumlah lomba desa (desa) % Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes Jumlah peserta Pelatihan aparatur Pemerintah desa (orang) Jumlah pemilihan kepala desa dan pelantikan BPD (orang) 56,47% Dinas PMD 2.00 Dinas PMD - Dinas PMD 2.05 Dinas PMD 6.00 Dinas PMD % Dinas PMD % % Dinas PMD 3.87 Dinas PMD Page 17

18 Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa Jumlah Peserta Pelatihan pendayagunaan data profil desa (orang) % Dinas PMD Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa Meningkatnya Kapasitas Aparatur pemdes (orang) % Dinas PMD Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa Jumlah Desa peserta pembinaan pengelolaan administrasi desa (orang) % Dinas PMD Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa Jumlah Perserta Bimtek (orang) % Dinas PMD Pembinaan Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Jumlah desa yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan (orang) % Dinas PMD Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa Meningkatnya pengelolaan administrasi desa (orang) 0 0 0% Dinas PMD Page 18

19 2.2 Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan melalui Perjanjian Kinerja yang telah dibuat bersama, serta rencana capaian IKK (Indicator Kinerja Kunci) sesuai dengan isian amanat Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 serta Permendagri Nomor : 54 Tahun Jenis indikator yang dikaji terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Berikut Tabel2.2 mengenai capaian kinerja dan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut ; Page 19

20 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu No Indikator SPM /Standar Nasional IKK / Sesuai Permendagri 54 Tahun 2010 Indikator Lainnya Sesuai Topuksi SKPD ( IKU / sesuai Permenpan.. Tahun 2016 Target Renstra SKPD Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Realisasi Capaian Tahun 2015 Tahun 2016 Proyeksi Tahun 2017 Tahun 2018 Catatan Analisis Aspek Pelayanan Umum I 1 II Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Adm.Keu.daerah,Per angkat Daerah,kepegawaian,dan Persandian Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa yang baik Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Page 20

21 2 3 Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan PKK 1,34 1,68 2,01 2,35 2,68 1,34 1,68 1,34 1,68 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 4 Jumlah LSM LPM berprestasi 20,13 26,85 33,56 40,27 46,98 20,13 26,85 20,13 26,85 6 PKK Aktif Posyandu Aktif Swadaya masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat 9 Pemeliharaan Paska Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase BUM Des yang akan terbentuk 11 Jumlah lembaga adat Desa yang terbentuk Jumlah Desa dengan pelaporan keuangan yang baik Bukan Topuksi Page 21

22 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. 1. Tingkat kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun Rencana 2018 aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu meliputi ; 1. Kepala Dinas 1 orang. 2. Sekretaris Dinas 1 orang. 3. Kasubbag. Pelayanan SOPD 2 orang. 4. Kepala Bidang Teknis 3 Orang. 5. Kepala Seksi teknis 6 orang. Selain dari pada itu pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang melayani keperluan masyarakat desa dan aparatur Pemerintahan Desa secara riil, baik di lapangan maupun di kantor, dengan ditunjang oleh ; PTT dan Tenaga Kontrak ( khususnya pelayanan proses rekomendasi Dana Alokasi Desa dan APBN ) yang ada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebanyak 48 orang. 2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : Kurangnya koordinasi SOPD terkait dalam hal pelaksanaan Program dan Kegiatan lintas sektoral sehingga sasaran Program dan Kegiatan yang dibuat kurang maksimal; Masih kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan kadang terlambat dan tidak bisa tepat waktu. Page 22

23 Perlu peningkatan / pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Masih terbatasnya dana untuk melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam pencapaian target program dan target kegiatan yang telah direncanakan. Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinasi yang masih fersial sehingga menghambat dalam proses pelayan publik; Tingkat pemahaman aparatur dalam pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal; Inovasi dan kretifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan masih perlu ditingkatkan; Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik; Masih adanya ketidak harmonisan antara pejabat atasan dengan pejabat bawahan dan staf; Rentang waktu pejabat yang baru menduduki jabatan dan belum menguasai tugas dan fungsi dengan baik, dan dimutasikan lagi kejabatan lain; Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya; Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa. Peningkatan jumlah kelompok usaha simpan pinjam. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa. Peningkatan Kemandirian Masyarakat di Desa. Peningkatan Lembaga dan organisasi yang ada di desa Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa). Peningkatan inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa Page 23

24 4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Tantangan Dengan adanya perubahan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2012 tentang tugas pokok,fungsi,uraian tugas dan tata kerja unsur unsur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 05 Tahun 2015 menjadi Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka dengan adanya perubahan Nomenklatur yang sebelumnya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu maka struktur organisasi perangkat daerah mengalami perubahan. Hal ini semakin memacu seluruh semangat pejabat dan staf aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan Program dan Kegiatan serta dalam pencapaian target yang sudah direncanakan. Peluang Adanya peraturan yang baru Adanya kebijakan baru terutama pada Visi dan Misi Bupati Tanah Bumbu yang terpilih Adanya Dukungan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu ; Adanya Kemajuan teknologi informasi yang ada didesa Kekuatan Dukungan dan persetujuan Bupati Tanah Bumbu terhadap rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu; Koordinasi yang baik antara Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; Page 24

25 Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maju dan penuh tanggung jawab; Peraturan Daerah Nomor :.. Tahun 2015 tentang 1 milyar 1 Desa Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29); Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor /641/BAPPEDA/2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Kelemahan Belum optimalnya anggaran dalam rangka dalam mendudukung program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu; Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu serta Teknologi dan Informasi belum optimal. Kurangnya pemahaman dan masih kurang koordinasi mengenai peraturan peraturan baru baik dari Pemerintah Provinsi maupun aturan dari Pemerintah Pusat. 5 Isu isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintahan Desa adalah menjadi isu yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Hal ini dikarenakan sebagian besar tingkat pendidikan aparatur Pemerintahan Desa se Kabupaten Tanah Bumbu masih rendah dan kurangnya pemahaman mengenai peraturan peraturan baru baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Melihat dari kenyataan ini maka Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengalokasikan anggaran setiap tahunnya untuk memberikan Page 25

26 melaksanakan pelatihan, sosialisasi, pembinaan dan monitoring bagi aparatur Pemerintahan Desa se Kabupaten Tanah Bumbu. Masih ada desa yang belum melakukan penginputan untuk laporan Prodeskel mengingat terbatasnya akses internet didesa dan perlu pelatihan lagi mengenai tata cara penginfutan tersebut. Hadirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ini menjadi tugas penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa dan masyarakat desa. Adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di setiap desa,dimana tugas pokok dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) adalah sebagai pelopor,penggerak,pelaksana teknis,perencanaan partisipatif dan mitra kerja kepala desa,bpd, LPM dan Lembaga Desa lainnya. Masih adanya desa yang belum membentuk BUMDES, adanya kepala desa dan BPD yang habis masa jabatannya Adanya pergantian aparatur desa yang baru sehingga perlu kembali melatih aparatur desa yang baru dimaksud. 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan Nasional sebagai mana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun adalah tahapan Kedua dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahunnya. Dalam penyusunannya RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Page 26

27 telah di susun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan masukan dari atas bawah serta bawah - atas (topdown bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindak lanjuti, disamping adanya hal - hal baru yang berkembang selama priode berikutnya, untuk itulah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun guna menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Berikut Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbuadalah sebagai berikut ; Page 27

28 Tabel, 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2017 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Rancangan Awal RKPD No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) BELANJA TIDAK LANGSUNG 12 bulan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tingkat ketersediaan layananan Administrasi Perkantoran Terbayarnya rekening kantor 12 bln Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara Tersedianya jasa administrasi keuangan Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 3,313,625, % 2,714,954, bln 14 unit 12 bln 25 Unit 60,795,000 19,154,100 96,250, ,385,000 10,800,000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12 bulan 3,313,625, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tingkat ketersediaan layananan Administrasi Perkantoran 100% 2,714,954,100 Terbayarnya rekening kantor 12 bln 60,795,000 Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara Tersedianya jasa administrasi keuangan Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 12 bln 19,154, unit 96,250, bln 221,385, Unit 10,800,000 6 Penyediaan Alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bln 60,000,000 Penyediaan Alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bln 60,000,000 7 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang 12 bln penggandaan cetakdan penggandaan 56,000,000 penggandaan cetakdan penggandaan 12 bln 56,000,000 8 Jumlah peralatan dan Jumlah peralatan dan Penyediaan peralatan dan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang 20 unit perlengkapan kantor yang perlengkapan kantor 50,000,000 perlengkapan kantor tersedia tersedia 20 unit 50,000,000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan 12 bln Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan 12 bln 2,280,000 Page 28 Catatan Penting

29 Peraturan Perundang-undangan 2,280,000 Peraturan Perundang-undangan Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan Penyediaan makanan dan 550 ok minuman minuman 37,000,000 minuman Jumlah Rapat - rapat Rapat-rapat Koordinasi dan Rapat-rapat Koordinasi dan koordinasi dan konsultasi ke 44 ok konsultasi ke luar daerah 650,000,000 konsultasi ke luar daerah luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non Tersedianya Jasa Tenaga 728 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Non PNS orang/bln 1,282,450,000 PNS Rapat-rapat Koordinasi Dalam Jumlah Rapat - Rapat Rapat-rapat Koordinasi Dalam 234 ok Daerah Koordinasi dalam Daerah 168,840,000 Daerah 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 16 Pengadaan Meubeuler Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3. Program peningkatan disiplin aparatur. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur tersedianya kendaraan dinas 0 Jumlah meubelair yang tersedia Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai 100% 235,000, set/bh 2 unit Jumlah pakaian hari tertentu 90 set/org Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Jumlah SDM Aparatur terlatih Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja Persentase Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan Meningkatnya kuwalitas lembaga dan organisasi masyarakat di desa Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat - 35,000, ,000, % 30,000,000 30,000, % - Rp % - Rp ,79% 490,000, org 144 org 85,000,000 50,000, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Meubeuler Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3. Program peningkatan disiplin aparatur. Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat Tersedianya makanan dan minuman Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dalam Daerah Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 550 ok 37,000, ok 650,000, orang/bln 1,282,450, ok 168,840, % 235,000,000 tersedianya kendaraan dinas 0 - Jumlah meubelair yang tersedia Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai 70 set/bh 35,000,000 2 unit 200,000, % 30,000,000 Jumlah pakaian hari tertentu 90 set/org 30,000,000 Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Jumlah SDM Aparatur terlatih Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja Persentase Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan Meningkatnya kuwalitas lembaga dan organisasi masyarakat di desa Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat 100% - Rp % - Rp ,79% 490,000, org 85,000, org 50,000,000 Page 29

30 27 28 Fasilatasi Pelatihan peningkatan masyarakat desa mandiri energi Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten 29 Pelatihan Kader Posyandu Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya fartisifasi masyarakat desa dalam mandiri energi Terpilihnya LPM berprestasi 10 LPM 32 Pelatihan Pengurus SPP pembentukan lembaga adat istiadat di desa 7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Monotoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek Sosialisasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga (PUERT) Pengelolaan Manajemen Pasar Desa Pelatihan Pengembangan BUMDES 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Jumlah Peserta Pelatihan Kader Posyandu Terpilihnya pemenang lomba Dokumen laporan monitoring dan evaluasi Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Jumlah peserta pelatihan pengurus SPP Jumlah Lembaga Adat yang dibentuk Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan Jumlah desa peserta pelatihan manajemen badan usaha milik desa Dokumen Monitoring Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0-50,000, org 50,000, Kelompok 150,000,000 3 Dokumen 108 orang 10 Lembaga adat 30,000,000 50,000,000 25,000,000 9,43% 280,000, org(70desa) 100,000,000 1 Dok Jumlah Peserta Lomba TTG 0 Jumlah peserta Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek Jumlah Peserta Sosialisasi (PUERT) Jumlah peserta pelatihan manajemen Pasar Desa Jumlah Peserta bumdes yang dikembang Persentase Partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 lembaga 10 PUERT 35,000,000-30,000,000 35,000, Pasar Desa 50,000,000 3 BUMDES 30,000,000 3,74% 850,000,000 Fasilatasi Pelatihan peningkatan masyarakat desa mandiri energi Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten Pelatihan Kader Posyandu Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan Pengurus SPP pembentukan lembaga adat istiadat di desa 7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Monotoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek Sosialisasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga (PUERT) Pengelolaan Manajemen Pasar Desa Pelatihan Pengembangan BUMDES 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Meningkatnya fartisifasi masyarakat desa dalam mandiri energi 0 - Terpilihnya LPM berprestasi 10 LPM 50,000,000 Jumlah Peserta Pelatihan Kader Posyandu Terpilihnya pemenang lomba Dokumen laporan monitoring dan evaluasi Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Jumlah peserta pelatihan pengurus SPP Jumlah Lembaga Adat yang dibentuk Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan Jumlah desa peserta pelatihan manajemen badan usaha milik desa Dokumen Monitoring Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 50 org 50,000, Kelompok 150,000,000 3 Dokumen 30,000, orang 50,000, Lembaga adat 25,000,000 9,43% 280,000, org(70desa) 100,000,000 1 Dok 35,000,000 Jumlah Peserta Lomba TTG 0 - Jumlah peserta Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek Jumlah Peserta Sosialisasi (PUERT) Jumlah peserta pelatihan manajemen Pasar Desa Jumlah Peserta bumdes yang dikembang Persentase Partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 lembaga 30,000, PUERT 35,000, Pasar Desa 50,000,000 3 BUMDES 30,000,000 3,74% 850,000,000 Page 30

31 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 9. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa. Terbinanya Kelompok Masyarakat Membangun Desa Dokumen Monitoring Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Terfasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa Terbinanya Pemberdayaan kesejahteraan keluarga 10 Kelompok (LPM) 4 Dokumen Jumlah lomba desa 10 Desa Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes 100,000, ,000, ,000, ,000,000 28,24% 3,883,000,000 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 9. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa. Terbinanya Kelompok Masyarakat Membangun Desa Dokumen Monitoring Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Terfasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa Terbinanya Pemberdayaan kesejahteraan keluarga 10 Kelompok (LPM) 100,000,000 4 Dokumen 100,000, ,000,000 Jumlah lomba desa 10 Desa 150,000,000 Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes 28,24% 3,883,000, Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah peserta Pelatihan aparatur Pemerintah desa 864 org 250,000,000 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah peserta Pelatihan aparatur Pemerintah desa 864 org 250,000, Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD. Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa Pembinaan pengelolaan keuangan Desa Jumlah pemilihan kepala desa dan pelantikan BPD Jumlah Peserta Pelatihan pendayagunaan data profil desa Meningkatnya Kapasitas Aparatur pemdes Jumlah Desa peserta pembinaan pengelolaan administrasi desa 80 org 144 orang 0 144org Jumlah Perserta Bimtek 144 Org Jumlah desa yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan 308 org 3,120,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD. Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa Pembinaan pengelolaan keuangan Desa Jumlah pemilihan kepala desa dan pelantikan BPD Jumlah Peserta Pelatihan pendayagunaan data profil desa Meningkatnya Kapasitas Aparatur pemdes Jumlah Desa peserta pembinaan pengelolaan administrasi desa 80 org 3,120,000, orang 288,000, org 100,000,000 Jumlah Perserta Bimtek 144 Org 125,000,000 Jumlah desa yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan 308 org 800,000,000 Page 31

32 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Berikut ini adalah beberapa program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari Pemerintahan Desa, Kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi Lembaga, yang langsung ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu, pada beberapa kali kesempatan Rapat Koordinasi maupun lanjutan hasil Musrenbang. Usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam merumuskan Program dan Kegiatan untuk tahun rencana berjalan dengan mempertimbangkan prioritas Program dan Kegiatan guna pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun beberapa usulan tersebut adalah sebagai berikut ; 1. Bidang Pemberdayaan Masyrarakat dan Lembaga Kemasyarakatan (PEMAS dan LK) Pada Bidang Pemberdayaan Masyrarakat dan Lembaga Kemasyarakatan (PEMAS dan LK) masih mengusulkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, pengembangan Lembaga Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan pelatihan peningkatan SDM Pendamping Desa. 2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meminta untuk lebih menggali lagi sumber daya aparatur Pemerintahan Desa, sehingga mampu mengelola administrasi dan manajemen keuangan desa dengan baik. Dan adanya usulan mengenai Pelantikan BPD mengingat target 2018 ada 8 BPD yang segera dilaksanakan pelantikan. 3. Bidang Usaha Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Tepat Guna. Pada Bidang Usaha Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Tepat Guna mengusulkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang Lembaga Ekonomi Desa serta pelaksanaan pelatihan manajemen BUMDesa dan Manajemen Pasar Desa. Berikut ini Tabel 2.5 yakni Rencana Kerja Perubahan Program Dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut ; Page 32

33 Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Tanah Bumbu Untuk Tahun Rencana 2017 No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap Tahun Besaran/Volume /Pagu Usulan Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 26,79% Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat 100 org 144 org Fasilatasi Pelatihan peningkatan masyarakat desa mandiri energi 0 Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten 10 LPM Rp 5,000,000 Pelatihan Kader Posyandu 50 org Rp 20,000,000 Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG 10 Kelompok Ds. Hati'if. Kec. Kusan Hulu Ds. Manuntung. Kec.Kusan Hulu 2 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 3 Dokumen Pelatihan Pengurus SPP 108 orang pembentukan lembaga adat istiadat di desa 10 Lembaga adat 7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 9,43% Monotoring, evaluasi dan pelaporan 1 Dok Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG org(70desa) Rp 25,000,000 Ds. Kerta Buana. Kec Sungai Luban Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek Sosialisasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga (PUERT) 1 lembaga 10 PUERT Pengelolaan Manajemen Pasar Desa 10 Pasar Desa Pelatihan Pengembangan BUMDES 3 BUMDES 3 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 3,74% 10 Kelompok (LPM) Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 4 Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa 0 Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga 325 Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 10 Desa 4 9. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa. 28,24% Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa 864 org Rp 5,000,000 Ds. Darasan Binjai. Kec. Kusan Hulu Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD. Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa 80 org 144 orang Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa 0 Page 33

34 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa 144org Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa 144 Org Pembinaan pengelolaan keuangan Desa 308 org Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa 144 org Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 3 Dokumen Bimtek Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 288 orang 5 Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa 144 Org 10. Program Pelestarian dan pengembangan lembaga adat istiadat,dan nilai sosial budaya masyarakat. pembentukan lembaga adat istiadat di desa pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai - nilai sosial budaya masyarakat 30 Lembaga (30 Lembaga adat) Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 144 Desa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa 144 org Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa 144 org Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 288 org Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD dan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa serta Dana Desa ( APBN ) 2 Dokumen Pembinaan Pelaksanaan ADD dan Dana Desa 144 Desa Batulicin, Page 34

35 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Pengertian pembangunan nasional menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Rencana Pembangunan Tahunan Kementrian/Lembaga atau Rencana Kerja Kementrian / Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan Kementrian / Lembaga untuk periode 1 ( satu ) tahun. Pada Rancangan awal RPJMN Tahun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dirumuskan Sembilan (9) agenda prioritas dalam Pemerintahan ke depan yang disebut dengan NAWACITA. Penguatan Pemerintahan Desa tercantum dalam poin ke tiga NAWACITA yakni membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan dimana salah satu kebijakan strategisnya adalah pembangunan Perdesaan. Terkait penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pembangunan di perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kwalitas hidup masyarakat desa,dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan social, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa - desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi local antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa serta meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengalokasikan dana untuk Program 1 Milyar 1 Desa. Page 35

36 Keberhasilan pembangunan tingkat Desa akan mendorong dan berimbas pada kemajuan dan keberhasilan Pembangunan Daerah. Sehingga dibutuhkan koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang dimaksud dengan pelaku pembangunan adalah Pemerintah ( Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota ), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di Pemerintah juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan. Sehingga mampu terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja). Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2018 adalah sesuai dengan tujuan dalam perumusan Program dan Kegiatan dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut : 1) Masih perlunya meningkatkan penyelenggaraan pembinaan aparatur Pemerintahan Desa 2) Masih perlunya melaksanakan program peningkatan keberdayaan masyarakat 3) Masih perlunya dorongan dan motifasi melalui mengembangkan ekonomi pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). 4) Masih Perlunya sosialisasi dan koordinasi tentang Potensi sumber daya alam desa melalui teknologi tepat guna (TTG) 5) Monitoring pelaksanaan kegiatan dana desa. 6) Perlunya pemilihan dan pelantikan Kepala Desa serentak. 7) Masih Perlunya Tambahan dana untuk mengikuti lomba desa tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional 8) Menyelenggarakan tugas - tugas lain yang diberikan atasan dan melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 9) Melaksanakan amanat Undang Undang serta peraturan lainnya yang mengikat. Sasaran Srategis Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan 3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa. Page 36

37 a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan. 1. RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Provinsi. 2. Adanya Visi dan Misi Bupati Tanah Bumbu. 3. RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu. 4. Standar Operasional Prosedur (SOP). Berikut adalah Program dan Kegiatan yang diusulkan pada Tahun Rencana 2018 adalah sebagai berikut : Program dan Kegiatan Belanja Tidak Langsung Yakni belanja yang memuat tentang Gajih Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil. Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini merupakan program rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu bertujuan untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang kegiatannya terdiri dari : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Penyediaan alat dan bahankebersihan kantor Penyediaan alat dan bahankebersihan kantor Penyediaan alat dan bahankebersihan kantor Penyediaan makanan dan minuman Penyedian Bahan Bacaan dan Perarturan Perundang Undangan Page 37

38 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk terpeliharanya gedung kantor atau asset pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu serta terlengkapinya sarana dan prasarana kantor dengan kegiatan adalah sebagai berikut : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pengadaan Meubeleur Program penigkatan disiplin aparatur Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas aparatur dan disiplin berpakaian, dengan kegiatan adalah sebagai berikut : Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembaangan partisifasi masyarakat terhadap pembangunan, dengan rincian kegiatan adalah sebagai berikut : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan yakni meningkatnya kwalitas lembaga dan organisasi masyarakat di desa sedangkan indicator sasarannya adalah lembaga dan organisasi masyarakat dengan target kinerja kegiatan sebanyak 100 orang dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat yakni jumlah peserta pelatihan tenaga teknis dan masyarakat sedangkan indicator sasarannya adalah Tenaga Teknis / Pendamping desa dengan target kenerja kegiatan sebanyak 144 orang dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Lomba LPM Berprestasi Tingkat Kabupaten Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Lomba LPM berprestasi tingkat Kabupaten yakni terpilihnya LPM berprestasi sedangkan indicator sasarannya adalah LPM Desa dengan target kenerja kegiatan sebanyak 10 LPM dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Page 38

39 Pelatihan Kader Posyandu Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Pelatihan Kader Posyandu yakni jumlah peserta pelatihan kader posyandu sedangkan indicator sasarannya adalah Kader Posyandu dengan target kenerja kegiatan sebanyak 50 orang dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Lomba TTG dan Pembinaan Pemanfaat TTG Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Lomba TTG dan Pembinaan Pemanfaat TTG yakni terpilihnya pemenang lomba sedangkan indicator sasarannya adalah Kelompok TTG dengan target kenerja kegiatan sebanyak 10 Kelompok dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yakni Dokumen laporan monitoring dan evaluasi peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan sedangkan indicator sasarannya adalah SPP,Kader Posyandu,LPM dengan target kenerja kegiatan sebanyak 1 Dokumen dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Pelatihan Pengurus SPP Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Pelatihan Pengurus SPP yakni jumlah peserta pelatihan pengurus SPP sedangkan indicator sasarannya adalah Pengurus SPP dengan target kenerja kegiatan sebanyak 108 orang dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan usaha Ekonomi Masyarakat dengan rincian kegiatan adalah sebagai berikut : Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa yakni jumlah desa peserta pelatihan manajemen badan usaha milik desa sedangkan indicator sasarannya adalah Pengurus BUMDesa dengan target kenerja kegiatan sebanyak 210 orang dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Page 39

40 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yakni Dokumen laporan monitoring pengembangan lembaga ekonomi pedesaan sedangkan indicator sasarannya adalah Bumdes,Posyantek,pasar desa,gerbangmastaskin,stimulant,wartek,puert dengan target kenerja kegiatan sebanyak 1 Dokumen dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Pelatihan Pengembangan Dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan Wartek yakni jumlah peserta pengembangan dan penguatan kelembagaan posyantek dan wartek sedangkan indicator sasarannya adalah Posyantek dan wartek dengan target kenerja kegiatan sebanyak 1 lembaga dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Sosialisasi pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga ( PUERT) Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Sosialisasi pemberdayaan usaha ekonomi rumah tangga (PUERT) yakni jumlah peserta sosialisasi (PUERT) sedangkan indicator sasarannya adalah (PUERT) dengan target kenerja kegiatan sebanyak 10 PUERT dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Pengelolaan Manajemen Pasar Desa Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Pengelolaan Manajemen Pasar Desa yakni jumlah peserta pelatihan manajemen pasar desa sedangkan indicator sasarannya adalah Manajemen Pasar Desa dengan target kenerja kegiatan sebanyak 10 Pasar Desa dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Pelatihan Pengembangan Bumdes Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Pelatihan Pengembangan Bumdes yakni jumlah peserta Bumdes yang dikembangkan sedangkan indicator sasarannya adalah Kelompok Bumdes dengan target kenerja kegiatan sebanyak 1 lembaga dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Page 40

41 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan rincian kegiatan adalah sebagai berikut : Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Pelatihan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa yakni terbinanya kelompok masyarakat membangun desa sedangkan indicator sasarannya adalah Masyarakat Desa dengan target kenerja kegiatan sebanyak 10 Kelompok dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yakni Dokumen laporan monitoring dan evaluasi Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun Desa sedangkan indicator sasarannya adalah PKK aktif,posyandu,dasa Wisma,Kelompok Masyarakat dengan target kenerja kegiatan sebanyak 4 Dokumen dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga yakni terbinanya pemberdayaan kesejahteraan keluarga sedangkan indicator sasarannya adalah PKK dan Binaan PKK dengan target kenerja kegiatan sebanyak 325 Kelompok dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Pelatihan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa yakni Jumlah lomba Desa sedangkan indicator sasarannya adalah 10 Desa di 10 Kecamatan dengan target kenerja kegiatan sebanyak 10 Desa dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pengembangan pembangunan di perdesaan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut : Page 41

42 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa yakni Jumlah peserta pelatihan aparatur pemerintah desa sedangkan indicator sasarannya adalah Kades,Sekdes,Bendahara dengan target kenerja kegiatan sebanyak 864 orang dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan BPD Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan BPD yakni Jumlah pelantikan kepala desan dan pelantikan BPD sedangkan indicator sasarannya adalah Kepala Desa dan BPD dengan target kenerja kegiatan sebanyak 8 orang dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Pembinaan, Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Pembinaan, Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa yakni Jumlah peserta pelatihan pendayagunaan data profil desa sedangkan indicator sasarannya adalah Aparatur Desa dengan target kenerja kegiatan sebanyak 8 orang dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa yakni Jumlah Desa peserta pembinaan pengelolaan administrasi desasedangkan indicator sasarannya adalah Aparatur Desa dengan target kenerja kegiatan sebanyak 144 orang dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa yakni Jumlah peserta Bintek sedangkan indicator sasarannya adalah Aparatur Desa dengan target kenerja kegiatan sebanyak 144 orang dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Page 42

43 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa yakni Jumlah desa yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan sedangkan indicator sasarannya adalah 144 Desa dengan target kenerja kegiatan sebanyak 308 orang dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp ,- dan dana bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Secara lengkap Program dan Kegiatan Tahun Rencana sebagaimana tertuang pada Table 3.1 berikut ini; 2018 adalah Page 43

44 Tabel 3.1 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Indikator Kineja Program/Kegiatan Kabupaten Tanah Bumbu Lokasi Detail Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2018 ( N ) Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1) (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif BELANJA TIDAK LANGSUNG 12 bulan 3,313,625, bulan 12 bulan 3,313,625, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tingkat ketersediaan layananan Administrasi Perkantoran Terbayarnya rekening kantor (rekening/bulan) jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara (unit) Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan) Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (unit) Tersedianya alat tulis kantor (bulan) Tersedianya barang cetakdan penggandaan (bulan) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit) Terbayarnya rekening Surat Kabar 100% 2,815,950, % 100% 2,790,950, bln 65,000,000 APBD 12 bln 12 bln 65,000, unit 100,000,000 APBD 14 unit 14 unit 100,000, bln 225,000,000 APBD 12 bln 12 bln 225,000, Unit 11,000,000 APBD 25 Unit 25 Unit 11,000, bln 70,000,000 APBD 12 bln 12 bln 70,000, bln 60,000,000 APBD 12 bln 12 bln 60,000, unit 100,000,000 APBD 15unit 15 unit 75,000, bln 2,500,000 APBD 12 bln 12 bln 2,500,000 Page 44

45 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Meubeuler Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3. Program peningkatan disiplin aparatur. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Tersedianya makanan dan minuman (ok) Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (ok) Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS (orang/bulan) Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dalam Daerah (ok) Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor (bulan) Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur tersedianya kendaraan dinas (unit) Jumlah meubelair yang tersedia (set/buah) Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara (unit) Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai Jumlah pakaian hari tertentu (set/orang) Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Jumlah SDM Aparatur terlatih (orang) Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja (lap keg.) Persentase Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan Meningkatnya kuwalitas lembaga dan organisasi masyarakat di desa (lembaga/orang) 550 ok 50,000,000 APBD 550 ok 550 ok 50,000, ok 650,000,000 APBD 44 ok 44 ok 650,000, orang/bln 1,282,450,000 APBD 728 orang/bln Ditambah 1 orng cacat disabilitas 728 orang/bln 1,282,450, ok 200,000,000 APBD 234 ok 234 ok 200,000, bln 20,000,000 APBD 12 bln Pembayaran iuran sampah perbulan 12 bln 20,000, % 150,000, % 100% 150,000,000 2 unit 35,000,000 APBD 2 unit 2 unit 35,000,000 1 set/bh 15,000,000 APBD 1 set/bh 1 set/bh 15,000,000 1 unit 100,000,000 APBD 1 unit 1 unit 100,000, % 30,000, % 100% 30,000, set/org 30,000,000 APBD 90 set/org 90 set/org 30,000, % 40,000, % 100% 40,000, orang 40,000,000 APBD 10 orang 10 orang 40,000, % 35,000, % 100% 35,000,000 1 dok 35,000,000 APBD 46 Lap keg 46 Lap keg 35,000,000 46,18% 490,000,000 84,97% 65,58% 490,000, org 85,000,000 APBD 100 org 100 org 85,000,000 Page 45

46 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat Fasilatasi Pelatihan peningkatan masyarakat desa mandiri energi Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten Pelatihan Kader Posyandu Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan Pengurus SPP pembentukan lembaga adat istiadat di desa 7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Monotoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek Sosialisasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga (PUERT) Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat (orang) Meningkatnya fartisifasi masyarakat desa dalam mandiri energi (keg.) Terpilihnya LPM berprestasi (LPM) Jumlah Peserta Pelatihan Kader Posyandu (orang) Terpilihnya pemenang lomba (kelompok) Dokumen laporan monitoring dan evaluasi Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan (dok) Jumlah peserta pelatihan pengurus SPP (orang) Jumlah Lembaga Adat yang dibentuk (lembaga) Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan Jumlah desa peserta pelatihan manajemen badan usaha milik desa (orang/desa) Dokumen Monitoring Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (dok) Jumlah Peserta Lomba TTG (keg) Jumlah peserta Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek (lembaga) Jumlah Peserta Sosialisasi (PUERT) 144 org 50,000,000 APBD 144 org 144 org 50,000, APBD LPM 50,000,000 APBD 10 LPM 10 LPM 50,000, org 50,000,000 APBD 50 org 50 org 50,000, Kelompok 150,000,000 APBD 10 Kelompok 10 Kelompok 150,000,000 1 Dok 30,000,000 APBD 1 Dok 1 Dok 30,000, orang 50,000,000 APBD 108 orang 108 orang 50,000, Lembaga adat 25,000,000 APBD 10 Lembaga adat 10 Lembaga adat 25,000,000 14,15% 280,000,000 23,58% 18,87% 250,000, org(70desa) 100,000,000 APBD 210 org(70desa) 210 org(70desa) 100,000,000 1 Dok 35,000,000 APBD 1 Dok 1 Dok 35,000, APBD lembaga 30,000,000 APBD PUERT 35,000,000 APBD 10 PUERT 10 PUERT 35,000,000 Page 46

47 Pengelolaan Manajemen Pasar Desa Pelatihan Pengembangan BUMDES Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 9. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD. Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa Jumlah peserta pelatihan manajemen Pasar Desa (keg) Jumlah Peserta bumdes yang dikembang (BUMDES) Persentase Partisipasi masyarakat dalam membangun desa Terbinanya Kelompok Masyarakat Membangun Desa (kelompok) Dokumen Monitoring Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. (dokumen) Terfasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa (orang) Terbinanya Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (lembaga) 10 Pasar Desa 50,000,000 APBD 0 10 Pasar Desa 50,000,000 3 BUMDES 30,000,000 APBD 3 BUMDES 3 BUMDES 30,000,000 4,61% 1,000,000,000 6,35% 5,48% 1,000,000, Kelompok (LPM) 100,000,000 APBD 10 Kelompok (LPM) 10 Kelompok (LPM) 100,000,000 4 Dokumen 100,000,000 APBD 4 Dokumen 4 Dokumen 100,000, APBD ,000,000 APBD ,000,000 Jumlah lomba desa (desa) 10 Desa 150,000,000 APBD 10 Desa 10 Desa 150,000,000 Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes Jumlah peserta Pelatihan aparatur Pemerintah desa (orang) Jumlah pemilihan kepala desa dan pelantikan BPD (orang) Jumlah Peserta Pelatihan pendayagunaan data profil desa (orang) Meningkatnya Kapasitas Aparatur pemdes (orang) Jumlah Desa peserta pembinaan pengelolaan administrasi desa (orang) Jumlah Perserta Bimtek (orang) 35,29% 2,498,485,000 56,47% 42,35% 5,117,344, org 250,000,000 APBD 864 org 864 org 250,000,000 8 org 100,000, orang 57 orang 2,677,085, orang 288,000,000 APBD 144 orang 144 orang 288,000, APBD org 100,000,000 APBD 144org 144org 100,000, Org 125,000,000 APBD 144 Org 144 Org 125,000,000 Page 47

48 Pembinaan Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa Jumlah desa yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan (orang) Meningkatnya pengelolaan administrasi desa (orang) 308 org 800,000,000 APBD 308 org 308 org 800,000, org 835,485,000 APBD 576 orang 144 org 877,259,250 Batulicin, Page 48

49 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2018 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun dan mengacu pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat desa. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2018 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan / pedoman bagi jajaran aparatur dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Seluruh Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu pada dasarnya saling mendukung satu sama lainnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu, telah menentukan keberhasilan pencapaian keseluruhan target kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam Rencana Kerja ini dilaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 sampai dengan triwulan ke IV bulan desember kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan hasil yang baik dengan persentase Fisik 84,96 % dan persentase keuangan 83,39%. Namun demikian tentu saja dalam pelaksaan kinerja tersebut masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak sampai menghambat pencapaian keseluruhan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 akan menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam pencapaian IKU ( Indicator Kinerja Utama ) yang telah disepakati melalui Perjanjian Kinerja dan capaian IKK ( Indicator Kinerja Kunci ). Semua laporan indicator tersebut akan disampaikan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LKJ) dan Loporan tahunan lainnya. Page 49

50 Dengan demikian Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, namun secara subtansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Batulicin, 26 April 2017 Page 50

51 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Alamat : Jl. Dharma Praja Kantor Gedung No. 11 Kelurahan Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu No.Telpon/Fax : (0518) Kode Pos : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR : TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN RENCANA 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun , dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja SOPD) Tahun Rencana 2018; Mengingat b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Renja-SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ; Page 51

52 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 19. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Perekonomian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Page 52

53 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 2); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1); 31.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20); 32.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 33.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17); 34.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19); 35.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 11); Page 53

54 36.Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor /.../BAPPEDA/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN RENCANA KESATU : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2018 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) Tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi: Bab I Bab II Bab III Bab IV Pendahuluan Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Penutup. KETIGA : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2018 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Di tetapkan di Batulicin, Pada tanggal, 20 Pebruari 2017 Page 54