% LEBIH ( KURANG ) KETERANGAN 1 2 BULAN INI S.D BULAN LALU S.D BULAN INI

Transkripsi

1 1 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018 SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2018 KODE JENIS PENERIMAAN REKENING T A R G E T BULAN INI S.D BULAN LALU S.D BULAN INI % LEBIH ( KURANG ) KETERANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 308,912,592, ,787,254, ,229,699, ,016,953, ,104,361, PENDAPATAN PAJAK DAERAH 75,116,364, ,191,536, ,350,392, ,541,929, (574,434,894.00) Pajak Hotel 253,514, ,454, ,747, ,202, ,688, BAPENDA Hotel 102,492, ,716, ,101, ,817, ,324, Wisma Pariwisata 3,300, , ,300, ,450, (850,000.00) Rumah Penginapan dan sejenisnya 112,282, ,277, ,716, ,994, (65,287,334.00) Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh 35,439, ,310, ,630, ,940, , Pajak Restoran 3,900,000, ,127, ,682,556, ,126,684, ,684, BAPENDA Rumah Makan 951,300, ,218, ,007,204, ,056,423, ,123, Warung Makan 110,860, ,775, ,565, ,340, (46,520,000.00) Jasa Boga / Katering 2,837,840, ,133, ,616,787, ,005,920, ,080, Pajak Hiburan 90,000, ,982, ,538, ,520, ,520, BAPENDA Diskotik, Karaoke, klab malam dan sejenisnya 15,950, ,320, ,070, ,390, (5,560,000.00) Pacuan Kuda,Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangka 48,000, ,162, ,748, ,910, ,910, Pertandingan Olahraga 24,000, ,500, ,700, ,200, ,200, Pajak Hiburan Insidentil 2,050, , , (2,030,000.00) Pajak Reklame 560,000, ,997, ,719, ,716, ,716, BAPENDA Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 549,500, ,322, ,925, ,247, ,747, Reklame Kain 8,490, , ,794, ,469, ,979, Reklame Melekat/Stiker 2,010, (2,010,000.00) Pajak Penerangan Jalan 17,820,000, ,536,819, ,859,762, ,396,582, (1,423,417,600.00) BAPENDA Pajak Penerangan Jalan 17,820,000, ,536,819, ,859,762, ,396,582, (1,423,417,600.00) Pajak Parkir 200,400, ,877, ,598, ,475, (10,924,500.00) BAPENDA Pajak Parkir 200,400, ,877, ,598, ,475, (10,924,500.00) Pajak Air Tanah 129,450, ,122, ,075, ,197, (10,252,489.00) BAPENDA Pajak Air Tanah 129,450, ,122, ,075, ,197, (10,252,489.00) Pajak Sarang Burung Walet & sejenisnya 2,975, ,200, ,953, ,153, , BAPENDA Pajak Sarang Burung Walet & sejenisnya 2,975, ,200, ,953, ,153, , PajakMineral Bukan Logam Dan Batuan 17,870,025, ,858,809, ,913,624, ,772,433, (2,097,591,116.00) BAPENDA Batu Kapur 12,000,000, ,358,331, ,021,225, ,379,556, (2,620,443,420.00) Bentonit 346,500, ,314, ,061, ,375, (67,124,772.00) Feldspar 21,600, ,318, ,318, (15,282,000.00) Granit / Andesit 19,800, ,940, ,940, (13,860,000.00) Pasir Kuarsa 510,000, ,264, ,264, ,264, Tanah Liat 1,620,000, ,708, ,105,244, ,325,953, ,953, Tras 4,200, ,575, ,575, (2,625,000.00) Zeolit 2,925, , ,507, ,897, ,972, Pasir Kali 15,000, ,724, ,724, (2,276,000.00) Tanah Urug 112,500, (112,500,000.00) Pasir Darat 3,217,500, ,065, ,990,764, ,241,829, ,329, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa 17,500,000, ,874,019, ,276,894, ,150,913, (349,086,898.00) BAPENDA Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 17,500,000, ,874,019, ,276,894, ,150,913, (349,086,898.00) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPH 16,790,000, ,310,128, ,431,921, ,742,049, ,952,049, BAPENDA BPHTB 16,790,000, ,310,128, ,431,921, ,742,049, ,952,049,254.00

2 4 1 2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 13,600,992, ,410,386, ,128,319, ,538,706, ,937,714, Retribusi Jasa Umum 1,239,240, ,327, ,118,625, ,216,952, (22,288,000.00) Retr. Pelayanan Kesehatan 1,239,240, ,327, ,118,625, ,216,952, (22,288,000.00) DINAS KESEHATAN Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 450,000, ,390, ,630, ,020, ,020, Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau 450,000, ,390, ,630, ,020, ,020, DLH Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 205,964, ,660, ,745, ,405, (19,559,000.00) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 205,964, ,660, ,745, ,405, (19,559,000.00) DINAS PERHUBUNGAN Retribusi Pelayanan Pasar 3,287,551, ,809, ,304,210, ,534,019, (753,531,899.00) Pelataran / Tampakan 3,287,551, ,809, ,304,210, ,534,019, (753,531,899.00) DINAS PERINDAG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 302,202, ,295, ,054, ,349, ,147, Retribusi PKB - Mobil Barang / Beban - Truck 302,202, ,295, ,054, ,349, ,147, DINAS PERHUBUNGAN Retribusi Penyediaan Dan / Atau Penyedotan Kakus 43,774, ,200, ,600, ,800, (4,974,500.00) Penyediaan Dan / Atau Penyedotan Kakus 43,774, ,200, ,600, ,800, (4,974,500.00) DLH Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 19,691, ,050, ,017, ,067, , Pengujian dalam keadaan terbungkus 19,691, ,050, ,017, ,067, , DISPERINDAG Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 600,000, ,040, ,720, ,760, ,760, Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi 600,000, ,040, ,720, ,760, ,760, DINAS PUPR Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2,816,125, ,778, ,175,697, ,630,476, (185,648,641.00) Penyewaan Tanah dan Bangunan 58,675, ,300, ,209, ,509, ,834, Laboratorium 604,450, ,140, ,832, ,973, (36,476,640.00) DLH Sewa Gedung/Ruangan/Aula dan Asrama 3,000, ,000, ,000, SEKRETARIAT DAERAH Quality Control 600,000, ,088, ,555, ,643, (139,356,001.00) DINAS PUPR Asphalt Mixing Plant ( AMP ) 950,000, ,000, ,000, ,000, (285,000,000.00) DINAS PUPR Sewa Alat Berat 600,000, ,250, ,100, ,350, (26,650,000.00) DINAS PUPR Retribusi Pelelangan Ikan 952,942, ,631, ,674, ,035,305, ,363, Pelelangan Ikan 952,942, ,631, ,674, ,035,305, ,363, DINAS PERIKANAN Retribusi Terminal 274,944, ,397, ,191, ,588, (23,356,000.00) Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk 274,944, ,397, ,191, ,588, (23,356,000.00) DINAS PERHUBUNGAN Retribusi Rumah Potong Hewan 32,000, ,500, ,320, ,820, (4,180,000.00) Retr. Rumah Potong Hewan 32,000, ,500, ,320, ,820, (4,180,000.00) DINAS PETERNAKAN Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 294,815, ,000, ,900, ,900, (66,915,000.00) Retr. Tempat Pelayanan Pariwisata 242,465, ,500, ,500, ,000, (59,465,000.00) DINAS PARIWISATA Retr. Pelayanan Tempat Olahraga 52,350, ,500, ,400, ,900, (7,450,000.00) DISPORA Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 280,000, ,295, ,450, ,745, (2,254,500.00) Retr. Penjualan Produksi Usaha Daerah 280,000, ,295, ,450, ,745, (2,254,500.00) Retr. - BBI Kalanganyar 2,500, ,000, ,000, (500,000.00) DINAS PERIKANAN Retr. - BBI Cikoncang 17,500, ,450, ,450, (1,050,000.00) DINAS PERIKANAN Retr. - BBI Cipanas 5,000, ,000, ,000, (3,000,000.00) DINAS PERIKANAN Retr. - BBI Bojongleles Cibadak 207,860, ,155, ,000, ,155, ,295, DISTANBUN Retr. - BBI Cilimus Malingping 47,140, ,140, ,000, ,140, DISTANBUN Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2,700,000, ,063,873, ,232,969, ,296,842, ,596,842, DINAS PUPR Retr. Izin Mendirikan Bangunan 2,700,000,000 2,063,873, ,232,969, ,296,842, ,596,842, DINAS PUPR Retribusi Izin Trayek 101,743,000 11,140, ,515, ,655, ,912, Pemberian Izin Trayek kepada Badan 101,743,000 11,140, ,515, ,655, ,912, DINAS PERHUBUNGAN

3 4 1 3 PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN 3,699,552, ,699,552, ,699,552, Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda 3,699,552, ,699,552, ,699,552, PT. Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung 3,241,693, ,241,693, ,241,693, BPKAD PD BPR / LPK 457,859, ,859, ,859, LAIN-LAIN PAD YANG SAH 216,495,683, ,185,331, ,051,434, ,236,765, (258,917,653.93) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan 898,290, ,100, ,100, ,810, BPKAD Penj. Gedung dan Bangunan 2,760, ,970, ,970, ,210, Penj. Kendaraan Dinas Roda Dua 89,734, ,734, ,734, Penj. Kendaraan Dinas Roda Empat 805,795, ,795, ,795, Penj. Aset Tetap Lainnya - - 7,600, ,600, ,600, DINAS PETERNAKAN Penerimaan Jasa Giro 4,349,670, ,568, ,743,312, ,038,881, (1,310,788,965.00) BPKAD Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah 4,349,670, ,568, ,743,312, ,038,881, (1,310,788,965.00) Pendapatan Bunga Deposito 9,147,019, ,965, ,495,591, ,436,557, (710,462,257.93) BPKAD Bunga Deposito pada Bank Jabar Banten Cabang Rangka 4,000,000, ,767, ,382,630, ,981,397, ,397, Bunga Deposito pada Bank Negara Indonesia 1,500,000, ,958, ,410, ,369, (998,630,139.00) Bunga Deposito pada Bank Rakyat Indonesia 2,000,000, ,424, ,083,860, ,327,285, ,285, Bunga Deposito pada Bank Mandiri 1,250,000, ,356, ,164, ,520, (995,479,454.00) Bunga Tabungan FKTP 147,019, ,143, ,991, ,135, (52,884,446.93) Bunga Deposito pada Bank Banten 250,000, ,315, ,534, ,849, ,849, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 52,917, ,470, ,008, ,478, ,561, BPKAD Kerugian Barang 52,917, ,470, ,008, ,478, ,561, Pend. Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Peker 354,570, ,195, ,195, ,625, Pend. -Bidang Pekerjaan Umum 354,570, ,195, ,195, ,625, Pend. Denda Pajak 152,826, ,211, ,411, ,623, ,797, Pend.Denda Pajak PBB Perdesaan Dan Perkotaan 152,826, ,211, ,411, ,623, ,797, Pendapatan Denda Retribusi 5,702, , ,702, ,747, , Pend.Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunika 5,702, ,702, ,702, Pend.Denda Retribusi IMB - 45, , Pendapatan Dari Pengembalian 1,504,977, ,816, ,357,833, ,611,649, ,106,672, BPKAD Pend. Peng.Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 765,913, ,540, ,006,803, ,126,343, ,430, Pend. Dari Pengembalian Atas Temuan Pemeriksaan - - 1,372, ,372, ,372, Pend. Dari Pengembalian Hasil Temuan LHP 678,557, ,276, ,282,349, ,416,626, Pend. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Taspen 60,507, ,307, ,307, ,800, Pendapatan BLUD 142,500,000, ,146,305, ,733,349, ,879,654, ,379,654, RSUD Dr. ADJIDARMO Pendapatan BLUD RSUD dr. Adjidarmo 142,500,000, ,146,305, ,733,349, ,879,654, ,379,654, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 48,753,310, ,022,092, ,908,564, ,930,657, (10,822,653,159.00) DINAS KESEHATAN Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 48,753,310, ,022,092, ,908,564, ,930,657, (10,822,653,159.00) Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP 8,776,400, ,614, ,994,865, ,478,479, (2,297,921,905.00) Klaim Dana Non Kapitasi JKN pada 42 FKTP 8,776,400, ,614, ,994,865, ,478,479, (2,297,921,905.00) DINAS KESEHATAN Pend. Penerimaan Lainnya - 13,241, ,500, ,742, ,742, BPKAD

4 4 2 DANA PERIMBANGAN 1,573,446,544, ,842,212, ,345,885,366, ,485,727,579, (87,718,964,833.00) PPKD DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 68,044,994, ,544,502, ,450,564, ,995,066, (9,049,927,424.00) Bagi Hasil Pajak 65,709,110, ,544,502, ,537,996, ,082,498, (8,626,611,700.00) PBB Sektor Pertambangan - 505,340, ,376,297, ,881,637, ,881,637, PBB Sektor Perkebunan - - 1,401,213, ,401,213, ,401,213, PBB Sektor Perhutanan ,259, ,259, ,259, Bagi Hasil Pajak atas Pemerataan PBB P3 12,334,684, ,570, ,570, (12,098,113,159.00) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 53,374,426, ,039,161, ,024,655, ,063,817, (6,310,608,917.00) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2,335,884, ,912,568, ,912,568, (423,315,724.00) Bagi Hasil dari Pajak Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH 71,699, ,699, ,699, Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Landrent) 1,192,545, ,424, ,424, (800,121,000.00) Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi ( ,597, ,597, ,597, Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 943,027, ,234, ,234, (241,792,409.00) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 128,613, ,613, ,613, DANA ALOKASI UMUM 1,086,661,291, ,555,147, ,106,144, ,086,661,291, Dana Alokasi Umum (DAU) 1,086,661,291, ,555,147, ,106,144, ,086,661,291, DANA ALOKASI KHUSUS 418,740,259, ,742,563, ,328,657, ,071,221, (78,669,037,409.00) DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 85,143,448, ,758,683, ,758,683, (25,384,764,438.00) DAK Reguler Bidang Pendidikan 17,579,532, ,305,672, ,305,672, DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB 18,251,044, ,775,730, ,775,730, (5,475,313,200.00) DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman 4,434,639, ,108,659, ,108,659, (3,325,979,250.00) DAK Reguler Bidang Pertanian 3,254,839, ,273,974, ,273,974, ,019,135, DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan 1,623,090, ,136,163, ,136,163, (486,927,000.00) DAK Reguler Bidang Pariwisata 1,966,814, ,703, ,703, (1,475,110,500.00) DAK Penugasan Bidang Air Minum 6,645,000, ,546,316, ,546,316, (4,098,683,700.00) DAK Penugasan Bidang Jalan 17,168,525, ,282,381, ,282,381, (9,886,143,750.00) DAK Penugasan Bidang Irigasi 10,279,540, ,921,514, ,921,514, ,641,974, DAK Reguler Bidang Air Minum 1,649,042, ,154,329, ,154,329, (494,712,600.00) DAK Reguler Bidang Sanitasi 1,549,733, ,433, ,433, (1,162,299,750.00) DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup 741,650, ,374,804, ,374,804, ,154, DAK ( Dana Alokasi Khusus ) Non Fisik 324,177,444, ,742,563, ,976,417, ,718,981, (50,458,462,871.00) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 13,388,400,000-13,108,200, ,108,200, (280,200,000.00) Tunjangan Profesi Guru PNSD 244,950,637,000 30,440,813, ,960,509, ,401,322, (18,549,314,696.00) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2,517,000, ,100, ,100, (1,761,900,000.00) Tunjangan Khusus Guru 18,052,480,000 3,301,750, ,441,984, ,743,734, (308,745,520.00) Bantuan Operasional Kesehatan 34,734,632,000-9,876,936, ,876,936, (24,857,695,881.00) Bantuan Operasional Keluarga Berencana 8,577,490,000-3,952,387, ,952,387, (4,625,102,500.00) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 1,956,805,000-1,881,300, ,881,300, (75,504,274.00) Dana Alokasi Khusus Afirmasi 9,419,367,000-6,593,556,900 6,593,556, (2,825,810,100.00) DAK Afirmasi Air Minum 5,832,837,000-4,082,985, ,082,985, (1,749,851,100.00) DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan 3,586,530,000-2,510,571, ,510,571, (1,075,959,000.00)

5 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 629,388,223, ,928,776, ,450,706, ,379,483, (41,008,740,287.00) PENDAPATAN HIBAH 174,181,703, ,483,716, ,524,759, ,008,476, (23,173,226,600.00) Pendapatan Hibah dari Pemerintah 22,148,703, (22,148,703,000.00) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 22,148,703, (22,148,703,000.00) - Pendapatan Hibah PDAM 12,000,000, (12,000,000,000.00) - Pendapatan Hibah FMSRB 8,648,703, (8,648,703,000.00) - Pendapatan Hibah Air Limbah Setempat 1,500,000, (1,500,000,000.00) Pendapatan Hibah Dana Bos 152,033,000, ,483,716, ,524,759, ,008,476, (1,024,523,600.00) '- Pendapatan Hibah Dana Bos 152,033,000, ,483,716, ,524,759, ,008,476, (1,024,523,600.00) DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN 111,773,323, ,031,639, ,443,054, ,474,693, (19,298,629,775.00) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 111,773,323, ,031,639, ,443,054, ,474,693, (19,298,629,775.00) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 17,342,830, ,163,386, ,822,980, ,986,366, (2,356,464,365.00) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/ B 17,174,591, ,906,737, ,482,106, ,388,844, (1,785,747,828.00) Bagi Hasil dari PBBKB ( Pajak Bahan Bakar Kendaraan 28,450,453, ,953,353, ,740,766, ,694,119, (4,756,333,562.00) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AP 329,422, ,476, ,123, ,599, ,176, Bagi Hasil dari Pajak Rokok 48,476,024, ,947,686, ,036,077, ,983,763, (10,492,260,584.00) DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 265,133,197, ,753,278, ,375,145, ,128,424, (4,772,600.00) Dana Penyesuaian 265,133,197, ,753,278, ,375,145, ,128,424, (4,772,600.00) Dana Insentif Daerah 25,750,000, ,750,000, ,750,000, Alokasi Dana Desa 239,383,197, ,753,278, ,625,145, ,378,424, (4,772,600.00) BANTUAN KEUANGAN 78,300,000, ,660,000, ,640,000, ,300,000, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provins 78,300,000, ,660,000, ,640,000, ,300,000, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Ba 78,300,000, ,660,000, ,640,000, ,300,000, PENERIMAAN LAINNYA - 142, ,467,746, ,467,888, ,467,888, JUMLAH PENDAPATAN 2,511,747,359, ,558,244, ,047,565,771, ,384,124,016, (127,623,343,506.93) R I N G K A S A N : ANGGARAN REALISASI % 1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 308,912,592, ,016,953, a. PENDAPATAN PAJAK DAERAH 75,116,364, ,541,929, b. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 13,600,992, ,538,706, c. HASIL PENG.KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN BAGIAN 3,699,552, ,699,552, LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DA d. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 216,495,683, ,236,765, Penerimaan Dana Perimbangan. 1,573,446,544, ,485,727,579, a. Bagi Hasil Pajak 65,709,110, ,082,498, b. BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SDA 2,335,884, ,912,568, c. DANA ALOKASI UMUM 1,086,661,291, ,086,661,291, d. DANA ALOKASI KHUSUS 418,740,259, ,071,221, Lain - Lain Pendapatan yang sah 629,388,223, ,379,483, a. PENDAPATAN HIBAH 174,181,703, ,008,476, b. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAE 111,773,323, ,474,693, c. DANA PENYESUAIAN OTONOMI KHUSUS 265,133,197, ,128,424, d. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMDA LAINNYA 78,300,000, ,300,000, e PENERIMAAN LAINNYA ,467,888, JUMLAH PENDAPATAN 2,511,747,359, ,384,124,016, Rangkasbitung, 06 Desember 2018 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LEBAK HJ. RINA DEWIYANTI, SE, M.Si NIP