RENCANA KERJA TAHUNAN

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2018 DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG

2 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS PARIWISATA JL.Teratai No. 4 SemarapuraTelp. (0366) S E M A R A P U R A KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 48.a TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018 KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas dab Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018, maka perlu menyusun tentang Pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Rencana Kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tahun 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

3 Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 10. Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Periode Klungkung Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3); 17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018.

4 Menetapkan : MEMUTUSKAN : KESATU : Menetapkan Renja OPD Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Renja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu Bab III : Tujuan, Sasaran, Progrm dan Kegiatan Bab IV : Penutup KETIGA : Renja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam : a. pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2018; b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kabupaten Klungkung yang dilaksanakan setiap tahun. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 03 Juli 2017 KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG, Drs. I NENGAH SUKASTA, MS.i PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Klungkung, sebagai Laporan; 2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung; 3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung;

5 i KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun , yang merupakan pedoman utama perencanaan kegiatan Dinas Kabupaten Klungkung. Dengan dibagi-baginya tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, diharapkan rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman penganggaran maupun pelaksanaan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung ini disampaikan terima kasih. Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2018

6 ii Daftar Isi BAB I Pendahuluan Latar belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 4 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPDTahun Sebelumnya Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review Terhadap Rencana Awal SKPD BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan BAB IV Penutup... 24

7 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) menyusun Rencana kerja ( Renja ) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ), Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatanm periode sebelumnya, maslah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Dinas tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas periode tahun , dimana sesuai dengan visi pemerintahan Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Klungkung Tahun Dinas Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis ( RENSTRA ) Tahun Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dinas Kabuapten Klungkung selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Sesuai dengan Peraturan Dalam Negri No. 54 tahun 2010, Renstra dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ). Dalam RKT tersebut diuraikan target ditahun 2018 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2018 disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 ( satu ) tahun anggaran dengan memperhatikan dimensi waktu serta permaslahan permasalahan yang berkembang pada masa yang akan dating sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan visi Dinas Kabupaten Klungkung yaitu Terwujudnya Dunia Berbasis Kemasyarakatan Berdasarkan Tri Hita karana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2018

8 2 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2018 menggunalan landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang rencana induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Kepariwisataan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Klungkung Tahun ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

9 3 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunaan Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2018 dilatar belakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 13 tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007, memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas kabupaten Klungkung Tahun Adapun visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah , yaitu Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera. Misi yang diusung dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut : 1. Penguatan dan Peningkatan Eksistensi Adat Budaya Bali di Kabupaten Klungkung. 2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Kabupaten Klungkung. 3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 4. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kerakyatan dengan Mengedepankan konsepsi Kemitraan. 5. Terciptanya Kepastian hukum agar Terwujud Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. 6. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Corporate Gevernance. 7. Pengembangan Jasa Layanan Kepada Masyarakat yang Baik. 8. Mewujudkan Pembangunan yang Selaras dan Seimbang. 9. Pelestarian SDA dan Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan yang Berkelanjutan. 10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Mengakomodir Perkembangan Wilayah dan Kebutuhan Masyarakat. 11. Penguatan Stabilitas Politik dan Keamanan di Seluruh Wilayah Kabupaten Klungkung.

10 4 Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Kabupaten Klungkung Tahun Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kabupaten Klungkung Tahun Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program / kegiatan Dinas Kabupaten Klungkung Tahun Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, tujuan serta sistematika penulisan maksud dan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab ini menguraikan tentang telaahan kebijan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan. Bab IV Penutup

11 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2018 juga harus dievaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Tahun 2018 meliputi tiga hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Dinas kabupaten Klungkung merupakan salah satu Satua Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, dilatarbelakangi oleh besarnya potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, kabupaten Klungkung memiliki segnap potensi yang baik untuk dijadikan kota tujuan wisatawan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 ( satu ) tahun yang disusun berdasarkan pada Rencana StrategisDinas Kabupaten Klungkung tahun secara berkesinambungan dalam menentukan program dan kegiatan dan sebagai dasar penyusunan anggaran tahunan. Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung tahun 2018 disusun dengan mengacu kepada target kinerja dalam Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Klungkung tahun Untuk memastikan kesinambungan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas tahun 2018 perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan sejauh mana pencapaian Rencana Strategis Dinas tahun berjalan yaitu tahun 2018 dan untuk mengetahui pelaksanaan dan realisasi program dan kegiatan yang sesuai dengan capaian Rencana Strategis. Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Gambaran mengenai evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1

12 6 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KAB. KLUNGKUNG TAHUN 2018 Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program Renstra Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d 2016 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2018 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3 02 Urusan Pilihan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase rata-rata capaian output kegiatan 100,00 % 100,00 % 95,59 % 95,59 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Surat kabar 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 % Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20 buah 20 buah 20 buah 100,00 % Penyediaan Peralatan dan perelngkapan kantor Terpenuhinya Peralatan dan perelngkapan kantor 10 buah 5 buah 5 buah 100,00 % Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya penyediaan sesajen Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 100,00 % 34,00 % 34,00 % Pengadaan Dinas/Operasional Kendaraan Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas/operasional baru 2 unit 2 unit 2 unit 100,00 % Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 unit 4 unit 4 unit 100,00 % Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersediannya Peralatan Gedung Kantor 5 unit 7 unit 7 unit 100,00 % Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor 5 buah 5 buah 5 buah 100,00 %

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya Rutin/Berkala Dinas/Operasional Pemeliharaan Kendaraan 2 unit 2 unit 2 unit 100,00 % Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Perlengkapan 6 unit 5 unit 5 unit 100,00 % Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Disiplin Aparatur 12 bulan 100,00 % 75,00 % 75,00 % Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Terpenuhiny pelayanan Administrasi Kepegawaian 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 % Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Persentase Serapan Anggaran SKPD 12 bulan 100,00 % 55,34 % 55,34 % Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Tersediannya perencanaan tepat waktu dokumen 12 bulan 12 bulan 9 bulan 75,00 % Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Terkirimnya Laporan Keuangan tepat waktu 12 bulan 12 bulan 9 bulan 75,00 % Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Terpenuhinya jumlah bulan penyampaian laporan capaian indikator kinerja 12 bulan 12 bulan 9 bulan 75,00 % Program kesekretariatan Pelayanan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD Pengelolaan Kearsipan Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD Persentase rata rata capaian output kegiatan persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase capaian disiplin aparatur Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 % 100,00 % 100,00 % 85,00 % 85,00 % 100,00 % 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 100,00 % 23 dokumen 23 dokumen 23 dokumen 100,00 % Penatausahaan keuangan SKPD pengelolaan Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100,00 % Program Pengembangan Pemasaran Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Dari Daerah Promosi 75,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

14 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri Program pengembangan Destinasi Pengembangan Objek munggulan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan Standarisasi Program Kemitraan Pengembangan Jumlah teknologi informasi yang digunakan Jumlah Kesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak Ketiga 5 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 100,00 % 2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 100,00 % 2 kerjasama 2 kerjasama Jumlah Dokumen Analisa Pasar 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 % 3 dokumen 3 dokumen Jumlah Pengunjung yang Berpotensi Berkunjung Cakupan Usaha Yang Berkualitas Cakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar Cakupan usaha Sarana sesuai Standar Cakupan Usaha Jasa Sesuai Standar Cakupan Pengembangan Kepariwisataan Ditindaklanjuti Rekomendasi Yang pengunjung pengunjung pengunjung 92,31 % pengunjung pengunjung 100,00 % 100,00 % 100,00 % 95,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 95,00 % 90,00 % 90,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Jumlah Database 1 buku 1 buku 1 buku 100,00 % 1 buku 1 buku 100,00 % Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri dan Budaya Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan yang Diterbitkan 2 Rekomendasi 25 Rekomendasi 27,00 Rekomendasi 108,00 % Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalismen Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan dan Pengkajian Jumlah Destinasi Baru yang Ditata 1 Destinasi 1 Destinasi 1 Destinasi 100,00 % Jumlah Kemitraan Dengan Masyarakat Cakupan Pengembangan Yang Termonitor Rekomendasi Kepariwisataan Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan yang diterbitkan 2 Kemitraan 3 Kemitraan 3 Kemitraan 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 25 dokumen rekomendasi 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

15 Program Sumber Daya Jumlah Destinasi Wisata Baru 1 destinasi 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Standarisasi Cakupan Pelaku dan Usaha Baru Sesuai Standar 85,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Jumlah Kemitraan Dengan Masyarakat Jumlah Destinasi Wisata Baru Yang Ditata 2 kemitraan 2 kegiatan 2 kemitraan 1 destinasi ditata 1 destinasi 1 destinasi 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

16 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari TujuanDinas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas pariwisata Kabupaten Klungkung sebagai Bagian dari Satuan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan Satuan Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Klungkung sebagai berikut: KekuatanPengembangan Pelayanan Kekuatan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Dinas, meliputi: 1. Adanya Undang undang Kepariwisataan 2. Obyek wisata tertata sebagai daya tarik wisatawan 3. Adanya Uraian tugas pokok dan fungsi ( tupoksi ) 4. Kepulauan Nusa Penida ditetapkan sebagai salah satu KSPN di Prov. Bali Kelemahan Pengembangan Pelayanan Kelemahan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Dinas, meliputi: 1. Kompetensi aparatur belum optimal dalam melaksanakan tupoksi 2. Belum optimalnya fasilitasi pengelolaan daya tarik wisata 3. Belum optimalnya implementasi pedoman, standard, prosedur dan kriteria di Bidang 4. Belum tersediannya Badan Pengelola Tantangan Pengembangan Pelayanan Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas, meliputi: 1. Status kepemilikan Obyek Wisata Kerthagosa/Taman Gili masih belum jelas, sehingga untuk pemeliharaan sarana/prasarana belum optimal. 2. Kabupaten Klungkung satu-satunya Kabupaten yang mempunyai wilayah kepulauan yang memiliki sumber daya laut yang kaya dan masih banyak obyek yang memiliki daya tarik di Kab.Klungkung yang belum dikelola dengan baik juga kurangnya promosi pariwisata sehingga kurang diminati oleh wisatawan, dan belum ditetapkan menjadi ODTW oleh Pemkab Klungkung. 3. Kurangnya membuat terobosan-terobosan dan koordinasi dengan lembaga terkait dan juga promosi melalui media elektronik. 4. Sebagian besar obyek wisata yang ada belum tertata dengan baik 5. Kurangnya kesadaran pelaku pariwisata untuk membayar retribusi

17 Peluang Pengembangan Pelayanan Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas, meliputi: 1. Tetap melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak Puri Klungkung untuk pengalihan status kepemilikian KerthaGosa/Taman Gili; 2. Melakukan penataan, pengelolaan serta promosi obyek wisata yang belum ditangani Pemkab Klungkung; 3. Melakukan promosi melalui media cetak maupun media elektronik, kerjasama dengan travel-travel yang mempunyai wisatawan yang sering berkunjung ke Bali dengan jumlah wisatawan yang terbanyak; Capaian Sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama.analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efesiensi hanya dinilai dari penggunaan input berupa sumber daya keuangan, dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari capaian penggunaan sumber daya. Analisis terhadap sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut :

18 12 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KAB. KLUNGKUNG NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS Rata-Rata Lama 3 hari 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari 4 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari Jumlah Kunjungan Tinggal Wisatawan asing dan domestik yang menginap di Sarana Akomodasi wilayah Kabupaten Klungkung 2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan asing dan domestik ke DTW di Wilayah kabupaten Klungkung

19 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya isu strategis Dinas Kabupaten Klungkung adalah : 1. Status kepemilikan Obyek Wisata Kertagosa / Taman Gili Masih belum jelas. 2. Kurangnya pendataan dan pengelolaan obyek wisata yang belum berkembang. 3. Kurangnya terobosan terobosan dan koordinasi dengan lembaga terkait dan juga promosi pariwisata melalui media elektronik. 4. Sebagian besar objek wisata yang ada belum tertata dengan baik. 5. Kurangnya kesadaran pelaku pariwisata untuk membayar retribusi. Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1. Kurangnya Kesadaran dan peran serta aktif dari masyarakat dalam upaya ikut menjaga kebersihan dan kelestarian ODTW serta lingkungan yang menjadi pendukung utama dalam upaya peningkatan. 2. Sikap mental masyarakat yang belum siap dalam menghadapi perkembangan pariwisata sehingga melakukan perbuatan yang tidak baik nantinya membuat citra pariwisata di Kabupaten klungkung menjadi buruk. 3. Kurangnya wadah / asosiasi / perkumpulan di bidang di Kabupaten Klungkung sebagai tempat untuk berkumpul, bertukar pikiran dan berkoordinasi antar para pelaku pariwisata. Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Dinas Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut: 1. Masih terjadi inkonsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran yang terlihat dari perbedaan perbedaan antar dokumen. Hal ini mengidikasikan terjadi kelemahan dalam proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam proses penyusunan perlu ditingkatkan kualitas dan koordinasi penyusunan perencanaan mulai dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai tingkat Kabupaten. Perencanaan harus disusun berdasarkan target target kinerja yang jelas, relevan dan terukur sehingga program dan kegiatan pembangunan yang dirancang dapat menjawab akar masalah yang terjadi. Kelemahan penyusunan Perencanaan juga diakibatkan oleh kelemahan ketersediaan data baru dari jumlah maupun validitas data sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya. Selain itu dalam penyusunan dokumen perencanaan masih terlihat kelemahan pada tingkat pemahaman dan kemampuan OPD belum sama kususnya dalam memenuhi standard

20 14 penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan permendagri nomor 54 tahun Inkonsistansi juga terjadi karena kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian, bahkan sampai dengan tahun 2014, pemerintahan kabupaten klungkung belum menerapkan pengendalian secara optimal sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 54 tahun 2010.Pengendalian penting dilaksanakan untuk menjamin penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dan konsisten sampai dengan penganggaran. Lemahnya pelaksanaan evaluasi menyebabkan hasil evaluasi mampu menjelaskan secara lengkap permasalahan terjadi. 2. Masih lemahnya pengelolaan data perkembangan daerah sehingga penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum optimal. Hal ini disebabkan belum semua OPD memiliki manajeman data yang baik Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kabupaten Klungkung termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Kabupaten Klungkung dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Klungkung sebagaimana tabel 2.4.

21 15 Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 NO RANCANGAN AWAL RKPD Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) CATATAN PENTING Program Pelayanan kesekretariatan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD Pengelolaan Kearsipan Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD Penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD 2 Program Pengembangan Pemasaran Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri 3 Program pengembangan Destinasi Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Persentase rata rata capaian output kegiatan persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase capaian disiplin aparatur Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu Laporan keuangan terkirim tepat waktu Tercapainya Cakupan Usaha yang berkualitas Jumlah Kesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak Ketiga JumlahDokumen Pasar Analisa Jumlah Pengunjung yang Berpotensi Berkunjung Persentase cakupan Usaha Yang Berkualitas 100% ,00 100% ,00 95 % ,00 Program Pelayanan kesekretariatan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD Dinas Dinas Dinas 100% ,00 Pengelolaan Kearsipan Dinas 9 dokumen ,00 23 dokumen ,00 12 dokumen ,00 75% ,00 2 kerjasama ,00 3 Dokumen , pengunjung ,00 100% ,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD Penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD Program Pengembangan Pemasaran Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri Program pengembangan Destinasi Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Persentase rata rata capaian output kegiatan persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase capaian disiplin aparatur Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu Laporan keuangan terkirim tepat waktu Tercapainya Cakupan Usaha yang berkualitas Jumlah Kesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak Ketiga JumlahDokumen Pasar Analisa Jumlah Pengunjung yang Berpotensi Berkunjung Persentase cakupan Usaha Yang Berkualitas 100% ,00 100% ,00 95 % ,00 85 % ,00 9 dokumen ,00 23 dokumen ,00 12 dokumen ,00 100% ,00 2 kerjasama ,00 3 Dokumen ,00 pengunjung ,00 100% ,00 Pengembangan Objek munggulan Dinas Jumlah cakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar 100 % ,00 Pengembangan Objek munggulan Dinas Jumlah cakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar 100 % ,00

22 16 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dinas Jumlah cakupan usaha Sarana sesuai Standar 100 % ,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dinas Jumlah cakupan usaha Sarana sesuai Standar 100 % ,00 4 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan Standarisasi Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dinas Dinas Dinas Jumlah Cakupan Usaha Jasa Sesuai Standar Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan ditindaklanjuti Jumlah Persentase Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Termonitor yang Database Cakupan Yang 100 % ,00 100% ,00 1 buku ,00 100% ,00 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan Standarisasi Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dinas Dinas Dinas Jumlah Cakupan Usaha Jasa Sesuai Standar Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan ditindaklanjuti Jumlah yang Database Persentase Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Yang Termonitor 100 % ,00 100% ,00 1 buku ,00 100% ,00 Pengembangan dan Pengkajian Dinas Pengembangan Pengkajian dan 25 dokumen Rekomendasi ,00 Pengembangan dan Pengkajian Dinas Pengembangan dan Pengkajian 25 dokumen ,00 5 Program Sumber Daya Standarisasi Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Dinas Dinas Dinas Dinas Jumlah Wisata Baru Destinasi Persentase cakupan Pelaku dan Usaha Baru Sesuai Standar Jumlah Masyarakat Kemitraan Dengan Jumlah Destinasi Wisata Baru Yang Ditata 1 Destinasi ,00 Program Sumber Daya Dinas 85 % ,00 Standarisasi Dinas 2 kemitraan ,00 1 destinasi ditata ,00 Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Dinas Dinas Jumlah Destinasi Wisata Baru Persentase cakupan Pelaku dan Usaha Baru Sesuai Standar Jumlah Kemitraan Dengan Masyarakat Jumlah Destinasi Wisata Baru Yang Ditata 100% , % ,00 2 kemitraan ,00 1 destinasiditata ,00

23 17 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMD dalam upaya melaksanakan Agenda Pembanguan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita. Dinas pariwisata Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung memiliki tugas untuk membantu Kepala daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemeritahan dalam bidang pariwisata dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintahan Kabupaten Klungkung yaitu Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera. Dinas kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis tahun Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dinas Kabupaten Klungkung selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tujuan dan Sasaran Renja Dengan adanya perubahan kelembagaan dan lingkungan strategis selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2016 maka rencana Strategis( Renstra ) Dinas Kebudayaan dan Dinas kabupaten Klungkung direvisi menjadi Renstra Dinas Kabupaten Klungkung. Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kab. Klungkung. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Fungsi dari Rencana kerja SKPD tahun 2018 ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tahun 2018 dan sebagai dasar penyusunan RKA / DPA Dinas Kabupaten Klungkung yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kabupaten Klungkung Tahun Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas di Kabupaten Klungkung. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Kabupaten Klungkung Tahun adalah meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Berikut Tujuan Dinas ditampilkan pada Tabel

24 18 Tabel Tujuan Jangka Menengah Dinas Kabupaten Klungkung No Tujuan Indikator Cara Pengukuran Target Kinerja Tujuan Tahun Ke- Sumber Data Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata PDRB dari Sektor Jasa Akomodasi Data BPS , , , , ,94 BPS Kabupaten Klungkung Retribusi Dari Jasa Jumlah Kunjungan Wisatawan asing dan domestik ke DTW di Wilayah kabupaten Klungkung dikali tarif retribusi sesuai dengan perda Dinas Kabupaten Klungkung

25 Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kabupaten Klungkung dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Kabupaten Klungkung Tahun adalah: 1. Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan. 2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Dinas Kab. Klungkung telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.2

26 20 Tabel Sasaran Jangka Menengah Dinas Kabupaten Klungkung No Sasaran Indikator Sasaran Cara Pengukuran Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- Sumber Data Meningkatnya Rata-rata tinggal lama Rata-rata lama tinggal Jumlah Kunjungan Wisatawan asing dan domestik yang menginap di Sarana Akomodasi wilayah Kabupaten Klungkung 3 hari 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari Dinas Kabupaten Klungkung 2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Jumlah wisatawan kunjungan Jumlah Kunjungan Wisatawan asing dan domestik ke Daerah Tujuan Wisata di Wilayah kabupaten Klungkung Dinas Kabupaten Klungkung

27 Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kabupaten Klungkung Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahun 2018 adalah tahun ke lima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kabupaten Klungkung tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana / pagu indikatif yang direncanakan 5 program dan 18 kegiatan dengan total biaya sebesar Rp ,- ( Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Empat Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah ). Adapun program dan kegiatan pada Dinas Kab. Klungkung adalah sebagaimana Tabel 3.4.

28 22 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Dinas Kabupaten Klungkung KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 3 02 Urusan Pilihan INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) CATATAN PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF (Rp) Dinas Program Pelayanan Persentase rata rata capaian Dinas 90 % % kesekretariatan output kegiatan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Dinas 100 % Telepon Kantor, Air, Listrik 12 bulan Pelayanan administrasi Persentase capaian disiplin aparatur Dinas 95 % Lampu, kabel, pitingan, saklar 4 jenis kepegawaian SKPD Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi Dinas 100 % Sewa meja kursi, tenda 5 buah Penyusunan dokumen Dokumen perencanaan dan Dinas 9 Dokumen Sesajen sehari, hari, purnama 12 bulan perencanaan dan anggaran SKPD penganggaran tersedia tepat waktu tilem dan rainan lainnya, piodalan Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu Dinas 24 Dokumen sepeda motor (5 unit) 5 unit Penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD Program Pengembangan Pemasaran Laporan keuangan terkirim tepat waktu Dinas 12 Dokumen Filling kabinet,petunjuk ruangan,kursi,meja Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Dari Daerah Promosi 3 unit Dinas 100 % % Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri JumlahKesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak Ketiga Dinas 2 Kerjasama Honor, ATK, Materai, sesajen, jasa tenaga kerja, dokumentasi, publikasi, cetak, foto copy, perjalanan dinas JumlahDokumen Analisa Pasar Dinas 2 Dokumen ATK, Dokumentasi, BBM, Fotocopy, sewa mobil, perjalanan dinas Jumlah Pengunjung yang Berpotensi Berkunjung Dinas 70,000 Pengunjung ATK, Materai, Hadiah, jasa tenaga kerja, dokumentasi, dekorasi, publikasi, bbm, fotocopy, sewa kendaraan, sewa perlengkapan 3 Jenis Dokumen Kegiatan

29 Program pengembangan Destinasi Persentase cakupan Usaha Yang Berkualitas Dinas 100 % % Pengembangan Objek munggulan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan Standarisasi Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan dan Pengkajian Program Sumber Daya Jumlahcakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar Jumlah cakupan usaha Sarana sesuai Standar Jumlah Cakupan Usaha Jasa Sesuai Standar Persentase Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan yang ditindaklanjuti Dinas 100 % ATK, Materai, sesajen, dokumentasi, publikasi, Jasa Tenaga Ahli, BBM, cetak, penggandaan perjalanan dinas Dinas 100 % ATK, Materai, pemeliharaan aset tetap lainnya, pengadaan bangunan bersejarah Dinas 100 % ATK, Materai, jasa tenaga ahli, perjalanan dinas Dinas 100 % Jumlah Database Dinas 1 Buku ATK, Materai, BBm, Cetak, penggandaan, makanan dan minuman, perjalanan dinas 25 Persentase Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Yang Termonitor Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan yang Diterbitkan Terselenggaranya pelatihan, penyuluhan dan Lomba 100 % % % Dinas 100 % ATK, Materai, sesajen, dokumentasi, cetak, penggandaan, belanja makanan dan minuman, perjalanan dinas 6 kali Dinas 25 Dokumen Rekomendasi ATK, Materai, jasa tenaga kerja, dokumentasi, BBM, cetak, penggandaan, sewa kursi, sound system dan tempt, belanja makanan dan minuman, perjalanan dinas 100 % % Dokumen pengkajian Dinas 100 % % Standarisasi Persentase cakupan Pelaku dan Usaha Baru Sesuai Standar Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Dinas 85 % ATK, Makan minum rapat, cetak dan jasa tenaga ahli penggandaan,bbm, perjalanan dinas Jumlah Duta pariwisata Dinas 2 Kemitraan ATK, Makan minum rapat, cetak dan jasa tenaga ahli penggandaan,bbm, perjalanan dinas Jumlah Kemitraan Dengan Dinas 1 Destinasi ATK, Makan minum rapat, cetak masyarakat dan jasa tenaga ahli penggandaan,bbm, perjalanan dinas 2 Kegiatan kegiatan kegiatan

30 24 BAB IV PENUTUP Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana.untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Tahun Dalam RKT tersebut diuraikan target Dinas di tahun 2018 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Ditahun 2018 Dispar merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2018 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pada Tahun 2018.