Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH. Planning for a Better Babel

Transkripsi

1 Pemeritah Provisi Bagka Belitug BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH Plaig for a Better Babel

2 KATA PENGANTAR Puji serta syukur dipajatka kehadirat Tuha Yag Maha Esa sehigga dokume Perubaha Recaa Kerja Peragkat Bada Perecaaa Pembagua da Peelitia Pegembaga Provisi Bagka Belitug Tahu 27 telah dapat disusu dega baik. Perubaha ii diperluka utuk meyesuaika dega perkembaga asumsi-asumsi keadaa dalam tahu berjala Provisi Bagka Belitug, khususya Bada Perecaaa Pembagua da Peelitia Pegembaga Provisi Bagka Belitug Tahu 27. Berdasarka hasil evaluasi pelaksaaa Reja Bada Perecaaa Pembagua Da Peelitia Pegembaga Provisi Bagka Belitug Tahu 27 Triwula II meujukka adaya ketidaksesuaia dega kodisi saat ii da perluya peyelarasa terhadap Visi, Misi da Program Prioritas Guberur da Wakil Guberur Terpilih Tahu , sehigga dipadag perlu utuk melakuka peyusua Perubaha Dokume Recaa Kerja Bada Perecaaa Pembagua Da Peelitia Pembagua Provisi Bagka Belitug Tahu 27 Demikia reja ii dibuat, semoga dapat dimafaatka dega sebaik-baikya oleh ligkup Peragkat Bada Perecaaa Pembagua da Peelitia Pegembaga da Pemeritah Provisi Bagka Belitug. Pagkalpiag, Juli 27 Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Dr. Ir. BUDIMAN GINTING, Dipl, BE,MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... i ii iii BAB I PENDAHULUAN.... Latar Belakag da Dasar Pertimbaga Perubaha....2 Ladasa Hukum Maksud da Tujua Sistematika Dokume Perubaha Reja... 5 BAB II 2..EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I Evaluasi pelaksaaa Reja sampai dega Triwula II... 6 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD Perubaha Program da Kegiata Peragkat Tahu BAB IV PENUTUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH ii

4 DAFTAR TABEL No Judul Hal 2. Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Reja Provisi Kep. Bagka 7 Belitug Periode Pelaksaaa Tahu Ricia Recaa Perubaha Program da Kegiata TA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH iii

5 BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakag da Dasar Pertimbaga Perubaha Udag-Udag No. 25 Tahu 24 tetag Sistem Perecaaa Pembagua Nasioal (SPPN) da Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 28 tetag Tahapa, Tata Cara Peyusua, Pegedalia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua, megamaatka bahwa setiap daerah harus meyusu recaa pembagua daerah secara sistematis, terarah, terpadu, meyeluruh, da taggap terhadap (Pasal 2 ayat 2). Setiap daerah (provisi da kabupate/kota) diwajibka meetapka Recaa Pembagua Jagka Pajag (RPJPD), Recaa Pembagua Jagka Meegah (RPJMD) da Recaa Kerja Pembagua (RKPD). Recaa Kerja Peragkat yag merupaka recaa pembagua tahua Peragkat da selajutya disebut Reja PD adalah dokume perecaaa Peragkat utuk periode (satu) tahu. Berdasarka Udag-Udag Nomor 23 tahu 24 tetag Pemeritaha pasal 273 ayat 3 meyebutka bahwa recaa kerja Peragkat memuat program, kegiata, lokasi, da kelompok sasara yag disertai idikator kierja da pedaaa sesuai dega tugas da fugsi setiap Peragkat. Reja PD disusu dega megacu pada RKPD, Restra PD, hasil evaluasi pelaksaaa program da kegiata periode sebelumya, masalah yag dihadapi, da usula program serta kegiata yag berasal dari masyarakat. Program da kegiata yag dimaksud meliputi program da kegiata yag sedag berjala, kegiata alteratif atau baru, idikator kierja, da kelompok sasara yag mejadi baha utama RKPD, serta meujukka prakiraa maju. Utuk Perubaha RKPD da Perubaha Reja PD dapat dilakuka apabila berdasarka hasil evaluasi pelaksaaaya dalam tahu berjala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

6 meujukka adaya ketidaksesuaia dega perkembaga keadaa, meliputi:. Perkembaga yag tidak sesuai dega asumsi keragka ekoomi daerah da keragka pedaaa, prioritas da sasara pembagua, recaa program da kegiata prioritas daerah; 2. Keadaa yag meyebabka saldo aggara lebih tahu aggara sebelumya harus diguaka utuk tahu berjala; 3. Keadaa darurat da keadaa luar biasa sebagaimaa ditetapka dalam peratura perudag-udaga; da/atau 4. Pergesera pagu kegiata atar peragkat daerah, peghapusa kegiata, peambaha kegiata baru/kegiata alteratif, peambaha atau peguraga target kierja da pagu kegiata, serta lokasi da kelompok sasara kegiata. Berdasarka hasil evaluasi pelaksaaa Reja Bada Perecaaa Pembagua Da Peelitia Pegembaga Provisi Bagka Belitug Tahu 27 Triwula II meujukka adaya ketidaksesuaia dega kodisi saat ii da perluya peyelarasa terhadap Visi, Misi da Program Prioritas Guberur da Wakil Guberur Terpilih Tahu , sehigga dipadag perlu utuk melakuka peyusua Perubaha Dokume Recaa Kerja Peragkat (Perubaha Reja Bada Perecaaa Pembagua Da Peelitia Pembagua ) Provisi Bagka Belitug Tahu 27. Selajutya Perubaha RKPD Provisi Bagka Belitug Tahu 27 da Perubaha Reja Tahu 27 mejadi dasar dalam peyusua racaga Kebijaka Umum Perubaha APBD (KUPA) serta Prioritas da Plafo Aggara Semetara Perubaha (PPASP) Tahu Aggara Ladasa Hukum Ladasa hukum yag dijadika dasar dalam peyusua Reja Bada Perecaaa Pembagua Da Peelitia Pembagua Provisi Bagka Belitug Tahu 27 adalah: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 2

7 . Udag-udag Nomor 27 Tahu 2 tetag Pembetuka Provisi Bagka Belitug (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2 Nomor 27,Tambaha Lembara Negara RI Nomor 4355); 2. Udag-udag Nomor 7 Tahu 23 tetag Keuaga Negara (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 23 Nomor 47, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4355); 3. Udag-udag Nomor 25 Tahu 24 tetag Sistem Perecaaa Pembagua Nasioal (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 24 Nomor 4, Tambaha Lembara Negara Nomor 3952); 4. Udag-Udag Nomor 23 Tahu 24 tetag Pemeritaha (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 24 Nomor 244, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 5587) sebagaimaa telah diubah dega Peratura Pemeritah Pegati Udag-Udag Nomor 2 Tahu 24 tetag Perubaha Atas Udag- Udag Nomor 23 Tahu 24 tetag Pemeritaha, (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 24 Nomor 246, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 5589); 5. Peratura Pemeritah Nomor 25 tahu 2 tetag Keweaga Pemeritah da Keweaga Provisi Sebagai Otoom (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2 Nomor 54, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 3952); 6. Peratura Pemeritah Republik Idoesia Nomor 8 Tahu 28 tetag Tahapa, Tata Cara Peyusua, Pegedalia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 28 Nomor 2, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 487); 7. Peratura Meteri Dalam Negeri Republik Idoesia Nomor 3 Tahu 26 tetag Pedoma Pegelolaa Keuaga sebagaimaa yag telah diubah dega Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahu 2; BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 3

8 8. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 2 tetag Pelaksaaa Peratura Pemeritah omor 8 tahu 28 tetag Tahapa, Tatacara Peyusua, Pegedalia, da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua (Berita Negara Republik Idoesia Tahu 2 Nomor 57); 9. Peratura Provisi Bagka Belitug Nomor 3 Tahu 27 tetag Recaa Pembagua Jagka Pajag Tahu (Lembara Provisi Bagka Belitug Tahu 27 Nomor 3 Seri E);. Peratura Provisi Bagka Belitug Nomor 6 Tahu 26 tetag Recaa Pembagua Jagka Meegah Provisi Bagka Belitug Tahu 2-27 (Lembara Provisi Bagka Belitug Tahu 26 Nomor 6 Seri E);. Peratura Guberur Nomor 4 Tahu 27 Tetag Perubaha atas Peratura Guberur Bagka Belitug Nomor 3 Tahu 26 Tetag Recaa Kerja Pemeritah Provisi Bagka Belitug Tahu 27 (Berita Provisi Bagka Belitug Nomor 2 Seri E)..3 Maksud da Tujua.3.. Maksud Perubaha Recaa Kerja Bada Perecaaa Pembagua Da Peelitia Pegembaga Provisi Bagka Belitug ii disusu dega maksud utuk mewujudka siergitas atara perecaaa, pegaggara, pelaksaaa da pegawasa pembagua dalam PD serta mewujudka efisiesi alokasi berbagai sumber daya dalam pembagua daerah, serta meyesuaika suatu kodisi yag tidak lagi releva dega perecaaa yag telah dilakuka atara lai tidak sesuaiya asumsi keragka ekoomi daerah da keragka pedaaa, prioritas da sasara pembagua, recaa program da kegiata prioritas serta diperlukaya peyelarasa dega Visi, Misi da Program Prioritas Guberur BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 4

9 .3.2. Tujua a) Meyediaka dokume perecaaa Bada Perecaaa Pembagua Da Peelitia Pembagua utuk jagka (satu) tahu, yaitu tahu 27; b) Mejami tercapaiya pegguaa sumber daya secara efektif, efisie, berkeadila da berkelajuta dalam ragka pelaksaaa pembagua tahua daerah yag dilaksaaka oleh Bada Perecaaa Pembagua Da Peelitia Pembagua Provisi Bagka Belitug; c) Memecahka masalah yag dihadapi, mejawab isu-isu petig terkait dega peyeleggaraa tugas da fugsi Bada Perecaaa Pembagua Da Peelitia Pembagua..4 Sistematika Dokume Perubaha Reja Perubaha Recaa Kerja (Reja) disajika dega sistematika sebagai berikut: Bab I : Pedahulua. Bab II : Evaluasi Pelaksaaa Recaa Kerja (Reja) Sampai Dega Triwula II. Bab III : Recaa Program da Kegiata Dalam Perubaha Reja PD. Bab IV : Peutup. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 5

10 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.. Evaluasi Pelaksaaa Reja sampai dega Triwula II target kierja da peyerapa aggara dari program/kegiata Recaa Kerja Bada Perecaaa Pembagua da Peelitia Pegembaga Provisi Bagka Belitug Triwula II Tahu 27 dihitug berdasarka lapora hasil realisasi pelaksaaa Reja yag tertuag pada DPA Bada Perecaaa Pembagua Provisi Bagka Belitug Triwula II (bula Jauari sampai dega bula Jui) Tahu 27. Persetase capaia kierja da peyerapa aggara dari Bada Perecaaa Pembagua da Peelitia Pegembaga Provisi Bagka Belitug dilakuka dega meghitug rata-rata persetase capaia masig-masig kegiata dari tiap program yag dilaksaaka pada Bada Perecaaa Pembagua Provisi Bagka Belitug sebagaimaa diatur dalam Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahu 26 tetag Pedoma Peyusua, Pegedalia da Evaluasi Recaa Kerja Pembagua Tahu 27. Rata-rata capaia kierja Bada Perecaaa Pembagua selajutya dapat diolah mejadi rata-rata capaia kierja da peyerapa aggara Provisi Bagka Belitug dega meghitug rata-rata capaia kierja da peyerapa aggara dari Peragkat lai. Tabel 2. berikut ii meyajika capaia kierja da peyerapa aggara program/kegiata Bada Perecaaa Pembagua da Peelitia Pegembaga Provisi Bagka Belitug Triwula II Tahu 27. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 6

11 Tabel 2. Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Reja Bada Perecaaa Pembagua da Peelitia Pegembaga Provisi Bagka Belitug Periode Pelaksaaa Tahu 27 No Kode Rek Urusa/Bida g Urusa Pemeritaha da Program/Keg iata Idikator Kierja Program (outcome)/ Kegiata (output) Urusa Wajib/ Ruti Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora Peyediaa Jasa Surat Meyurat Peyediaa Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air da Listrik Peyediaa jasa admiistrasi keuaga Peyediaa Jasa Kebersiha Kator Peyediaa jasa perbaika peralata kerja Persetase pelayaa admiistrasi perkatora Tersediaya peragko materai da beda pos laiya da paket/pegirima Terbayary jasa listrik, telekomuikasi da iformasi Terbayarya Hoorarium Pegelola Keuaga Terlaksaaya Operasioal Kebersiha Kator Terpeliharaya peralata kerja Target Restra SKPD pada Tahu 27 (Akhir Periode Restra SKPD) Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 26 (-2) Target kierja da aggara berjala tahu 27 (tahu -) yag dievaluasi Realisasi Kierja Pada Triwula I II Aggara Reja SKPD yag dievaluasi (27) Tigkat Realisasi Aggara Reja Tahu 27 (%) Realisasi Aggara Restra SKPD s/d Tahu 27(Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 27) Tigkat Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 27 (%) Uit SKPD Peaggug jawab 5=4/ = =/7x% 4 = 6 + x% 6 7 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp perse bula bula bula bula bula Bula Bula Bula Bula Bula % 44,% % 4,6% % 43,3% % 3,% 54 5% 49,5% 54 5% 2,4% % 83% 9% 94% 9% 78% 9% 78% 9% 93% 88% 8% Ket BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 7

12 No Kode Rek Urusa/Bida g Urusa Pemeritaha da Program/Keg iata Idikator Kierja Program (outcome)/ Kegiata (output) Peyediaa Alat Tulis Kator Peyediaa Barag Cetaka da Peggadaa Peyediaa Kompoe Istalasi Listrik/Peera ga Bagua Kator Peyediaa baha bacaa da peratura perudagudaga Peyediaa baha logistik kator Peyediaa Makaa da Miuma Rapat-Rapat Koordiasi da Kosultasi Ke Luar Peyediaa Jasa Peujag Pegelolaa Pelayaa Admiistrasi Perkatora Tersediaya alat tulis kator Tersediaya barag cetaka da peggadaa Tersediaya peralata listrik Tersediaya surat kabar majalah da buku perpustakaa sebagai saraa iformasi Tersediaya baha logistik kator Tersediaya makaa da miuma rapat Terfasilitasiya perjalaa dias dalam daerah Terpeuhiya pembayara teaga hoorer da kotrakterpeuhiy a pembayara teaga hoorer da kotrak Target Restra SKPD pada Tahu 27 (Akhir Periode Restra SKPD) Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 26 (-2) Target kierja da aggara berjala tahu 27 (tahu -) yag dievaluasi Realisasi Kierja Pada Triwula I II Aggara Reja SKPD yag dievaluasi (27) Tigkat Realisasi Aggara Reja Tahu 27 (%) Realisasi Aggara Restra SKPD s/d Tahu 27(Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 27) Tigkat Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 27 (%) Uit SKPD Peaggug jawab 5=4/ = =/7x% 4 = 6 + x% 6 7 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 6 bula bula bula bula bula bula bula 6 bula Bula.. Bula Bula Bula Bula Bula.. Bula 65.. Bula % 66,6% % 22,% 54 25% 25,2% 5 25% 35,2% 5 5% 4,3% 54 5% 48,% % 63,6% % 45,9% % 89% 9% 93% 85% % 85% 83% 9% 47% 9% 34% 9% 9% 9% 84% Ket BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 8

13 No Kode Rek Urusa/Bida g Urusa Pemeritaha da Program/Keg iata Idikator Kierja Program (outcome)/ Kegiata (output) Koordiasi, Kosolidasi ke Dalam Terfasilitasiya Koordiasi da Kosolidasi ke Dalam Target Restra SKPD pada Tahu 27 (Akhir Periode Restra SKPD) Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 26 (-2) Target kierja da aggara berjala tahu 27 (tahu -) yag dievaluasi Realisasi Kierja Pada Triwula I II Aggara Reja SKPD yag dievaluasi (27) Tigkat Realisasi Aggara Reja Tahu 27 (%) Realisasi Aggara Restra SKPD s/d Tahu 27(Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 27) Tigkat Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 27 (%) Uit SKPD Peaggug jawab 5=4/ = =/7x% 4 = 6 + x% 6 7 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 24 bula Bula % 25,% % 6% Ket Program Peigkata Saraa da Prasaraa Pegadaa perlegkapa gedug kator Pegadaa Peralata da Perlegkapa Kator Pemeliharaa ruti/berkala gedug kator Pemeliharaa ruti/berkala kedaraa dias/operasi oal Persetase peyediaa da pemeliharaa sara da prasaraa aparatur Tersediaya saraa da prasaraa kelegkapa kator Tersediaya saraa da prasaraa kelegkapa kator Terlaksaaya pemelihara ruti berkala gedug kator Provisi Bagka Belitug Terpeliharaya kedaraa dias/operasioal Pemeliharaa Terpeliharaya Ruti/Berkala tama, tempat parkir Tama, da halama kator Tempat perse perse Paket bula Uit bula Paket Paket Gedu g uit 4, da Uit roda Bula Rata-Rata Kierja (%) 46% 37,2% 8% Predikat kierja Sagat Redah Sagat Redah % 7,7% %,% % 82% 4% 7,4% %,% % 3,% % 26,3% 54 6% 8% 86 % 23% 8% 93% 93% 78% 9% % BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 9

14 No Kode Rek Urusa/Bida g Urusa Pemeritaha da Program/Keg iata Idikator Kierja Program (outcome)/ Kegiata (output) Parkir da Halama Kator Rehabilitasi sedag/berat gedug kator Tersediaya Gedug Kator Yag respresetatif Target Restra SKPD pada Tahu 27 (Akhir Periode Restra SKPD) Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 26 (-2) Target kierja da aggara berjala tahu 27 (tahu -) yag dievaluasi Realisasi Kierja Pada Triwula I II Aggara Reja SKPD yag dievaluasi (27) Tigkat Realisasi Aggara Reja Tahu 27 (%) Realisasi Aggara Restra SKPD s/d Tahu 27(Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 27) Tigkat Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 27 (%) Uit SKPD Peaggug jawab 5=4/ = =/7x% 4 = 6 + x% 6 7 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Paket Paket %,% - % % Ket Program Peigkata Peresetase Pegembag meigkatya a Sistem pegembaga Pelapora sistem pelapora capaia kierja da keuaga Keuaga Peyusua Dokume Perecaaa Peragkat Peyusua Lapora Keuaga Peragkat Tersusuya Restra PD , Reja PD 28 da Reja Perbuaha Pd 27 Peresetase meigkatya pegembaga sistem pelapora capaia kierja da keuaga Perse Doku me pere caaa Doku me pere caaa Doku me Doku me Rata-Rata Kierja (%) 9%,6% 78% Predikat kierja Sagat Redah Sagat Redah,43 6,2% 43 33% 4,4% 5% 25,2% % 6% 33% 4% 67% 25% Rata-Rata Kierja (%) 42% 4,8% 5% Predikat kierja Sagat Sagat Redah Redah Program Terwujudya 8 perse ,35 49,4% 7 59% 65% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

15 No Kode Rek Urusa/Bida g Urusa Pemeritaha da Program/Keg iata Idikator Kierja Program (outcome)/ Kegiata (output) Peigkata peigkata Kapasitas kelembagaa Kelembagaa perecaaa Perecaaa Pembagua Peigkata Kapasitas Sumberdaya Perecaa Fasilitasi keikutsertaa pedidika da pelatiha, bimtek, wokshop serta peilaia kierja pejabat fugsioal perecaa Target Restra SKPD pada Tahu 27 (Akhir Periode Restra SKPD) Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 26 (-2) Target kierja da aggara berjala tahu 27 (tahu -) yag dievaluasi Realisasi Kierja Pada Triwula I II Aggara Reja SKPD yag dievaluasi (27) Tigkat Realisasi Aggara Reja Tahu 27 (%) Realisasi Aggara Restra SKPD s/d Tahu 27(Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 27) Tigkat Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 27 (%) Uit SKPD Peaggug jawab 5=4/ = =/7x% 4 = 6 + x% 6 7 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PNS PNS/8 dilat/ Bimte k % 49,4% % Ket Program Meigkatya Pegedalia sikrisasi Pemafaata perecaaa tata Ruag ruag Koordiasi Terlaksaaya Peyeleggar faslitasi da aa Tata koordasi BKPRD Ruag 9 perse 34 Kali Rakor perse Kali Rakor da Advic e Plai g Rata-Rata Kierja (%) 67% 49,4% 65% Predikat kierja Sedag Sagat Redah 2,7% 9 2% 2,7% 22 % 64% % Perecaaa Rata-Rata Kierja (%) 2% 2,7% Predikat kierja Sagat Redah Sagat Redah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

16 No Kode Rek Urusa/Bida g Urusa Pemeritaha da Program/Keg iata Idikator Kierja Program (outcome)/ Kegiata (output) Tersediaya Program data/iformasi/stati Pegembag stik daerah yag a uptodate da data/iforma mudah diakses si peggua da masyarakat umum Pegembag a Sistem Iformasi Perecaaa Pembagua Istalasi da Implemetasi aplikasi Geoportal pada Simpul Jariga Nasioal Forum Data Prov. Kep. Babel Tersediaya System Iformasi Perecaaa Pembagua (SIPPD) Presetase data perecaaa pembagua yag dapat diakses Presetase data perecaaa pembagua yag dapat diakses Target Restra SKPD pada Tahu 27 (Akhir Periode Restra SKPD) 8 7 Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 26 (-2) Target kierja da aggara berjala tahu 27 (tahu -) yag dievaluasi Realisasi Kierja Pada Triwula I II Aggara Reja SKPD yag dievaluasi (27) Tigkat Realisasi Aggara Reja Tahu 27 (%) Realisasi Aggara Restra SKPD s/d Tahu 27(Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 27) Tigkat Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 27 (%) Uit SKPD Peaggug jawab 5=4/ = =/7x% 4 = 6 + x% 6 7 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Perse Data Pokok /aplik asi Aplika si geopo rtal Kali FGD, Kali Rakor Aplika si Aplika si Geop ortal Kali Fgd kali Rakor ,6,9% % 76% 6 % 26,3% %,7% 5% 8,% % 2% 86% Ket Program Kerjasama Pembagua Koordiasi kerjasama Kuatitas Kerjasama Dega pemeritah Pemeritah (proviis / Kabupate / Kota ). Bada Usaha Yag Swasta Kuatitas Kerjasama Dega pemeritah 8 22 Perse Kesep akata Kesep akata Rata-Rata Kierja (%) 5%,% 88% Predikat kierja Sagat Redah Sagat Redah 6,7 33,8% 37 67% 33,8% 2 7% 22% % BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

17 No Kode Rek Urusa/Bida g Urusa Pemeritaha da Program/Keg iata Idikator Kierja Program (outcome)/ Kegiata (output) pembagua atar daerah Pemeritah (proviis / Kabupate / Kota ). Bada Usaha Yag Swasta Target Restra SKPD pada Tahu 27 (Akhir Periode Restra SKPD) Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 26 (-2) Target kierja da aggara berjala tahu 27 (tahu -) yag dievaluasi Realisasi Kierja Pada Triwula I II Aggara Reja SKPD yag dievaluasi (27) Tigkat Realisasi Aggara Reja Tahu 27 (%) Realisasi Aggara Restra SKPD s/d Tahu 27(Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 27) Tigkat Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 27 (%) Uit SKPD Peaggug jawab 5=4/ = =/7x% 4 = 6 + x% 6 7 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Ket Program Perecaaa Pegembag a Kota-kota meegah da besar Koordiasi perecaaa air mium, draiase da saitasi perkotaa Terwujudya perecaaa pembagua kotakota meegah da besar Fasilitasi program AMPL Nasioal di 7 Kab/Kota da peyusua dokume Roadmap Saitasi Provisi 8 5 perse doku me Doku me/ 3 KALI/ RAKO R. KALI Lokak arya - Rata-Rata Kierja (%) 67% 33,8% 76% Predikat kierja Sedag Sagat Redah 2,9% 64 % 2,9% % 67% 67% Program Meigkatya Perecaaa keselarasa atara Pembagua dokume RKPD dega RPJMD Peyeleggar aa musrebag Terlaksaaya Forum musyawarah perecaaa 8 3 perse Foru m Foru m , Rata-Rata Kierja (%) % 2,9% 67% , Predikat kierja Sagat Redah 4, Sagat Redah 26,% % 7% 7 %,8% % BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 3

18 No Kode Rek Urusa/Bida g Urusa Pemeritaha da Program/Keg iata Idikator Kierja Program (outcome)/ Kegiata (output) RPJMD Peyusua RKPD Peyeleggar aa Musrebag RKPD Koordiasi Peyusua Lapora Keteraga Pertaggugj awaba (LKPJ) Moitorig, evaluasi, pegedalia da pelapora pelaksaaa recaa pembagua daerah pembagua daerah peyusua recaa pembagua jagka meegah daerah Tersusuya Dokume RKPD 28 da RKPD 27 Terselegaraya forum peragkat daerah. Musyawarah perecaaa pembagua daerah da forum pasca musrebag peyusua recaa kerja pemeritaha daerah tahu 27 Terlaksaaya peyusua LKPJ Tersusya lapora pegedalia Perecaaa, moitorig da evaluasi terhadap recaa pembagua Target Restra SKPD pada Tahu 27 (Akhir Periode Restra SKPD) Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 26 (-2) Target kierja da aggara berjala tahu 27 (tahu -) yag dievaluasi Realisasi Kierja Pada Triwula I II Aggara Reja SKPD yag dievaluasi (27) Tigkat Realisasi Aggara Reja Tahu 27 (%) Realisasi Aggara Restra SKPD s/d Tahu 27(Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 27) Tigkat Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 27 (%) Uit SKPD Peaggug jawab 5=4/ = =/7x% 4 = 6 + x% 6 7 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Doku me Foru m Doku me bula /Lapo ra dari 36 SKPD da 7 Kabup ate /Kota Doku me 3 kali Foru m Doku me bula /Lapo ra dari SKPD da 7 Kabup ate /Kota % 57,9% % 45,2% % 8,% % 9,9% Peyusua Terlaksaaya KUA Doku Doku %,6% 8 7% 6% 76% 95% 64% Ket BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 4

19 No Kode Rek Urusa/Bida g Urusa Pemeritaha da Program/Keg iata Idikator Kierja Program (outcome)/ Kegiata (output) KUA PPAS PPAS TA.26 da KUA PPAS Tahu Perecaaa Moitorig da Evaluasi Kebijaka Satam Emas Peyusua RPJMD Tersusuya Pedoma umum da petujuk tekis Lpora moitorig da evaluasi satam emas Terlaksaaya peyusua dokume RPJMD 2-27 Target Restra SKPD pada Tahu 27 (Akhir Periode Restra SKPD) 4 Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 26 (-2) Target kierja da aggara berjala tahu 27 (tahu -) yag dievaluasi Realisasi Kierja Pada Triwula I II Aggara Reja SKPD yag dievaluasi (27) Tigkat Realisasi Aggara Reja Tahu 27 (%) Realisasi Aggara Restra SKPD s/d Tahu 27(Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 27) Tigkat Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 27 (%) Uit SKPD Peaggug jawab = =/7x% 4 = 6 + 5=4/5 x% 6 7 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp me me Doku me da 2 lapora Doku me Lapor a Doku me da 2 Lapor a Doku me % 2,2% % 2,8% % 3% Ket Tersediaya Program rekomedasi perecaaa perecaaa pembagua pembagua ekoomi ekoomie da SDA Perecaaa Pembagua Bidag Ekoomi da SDA Peyusua Icreametal Capital Output Ratio (ICOR) Koordiasi perecaaa pembagua daerah bidag pertaia,eergi da sumber daya mieral. Tersusuya Dokume ICOR 75 8 Perse FDG da 2 Kali rapat koordi asi Doku me ,4 FDG da 2 Kali rapat koordi asi Doku me , Rata-Rata Kierja (%) 4% 27,3% 87% Predikat kierja Sagat Redah, , Sagat Redah 5,9% 7 38%,% 4 %,% % 23% 44% % BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 5

20 No Kode Rek Urusa/Bida g Urusa Pemeritaha da Program/Keg iata Idikator Kierja Program (outcome)/ Kegiata (output) Target Restra SKPD pada Tahu 27 (Akhir Periode Restra SKPD) Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 26 (-2) Target kierja da aggara berjala tahu 27 (tahu -) yag dievaluasi Realisasi Kierja Pada Triwula I II Aggara Reja SKPD yag dievaluasi (27) Tigkat Realisasi Aggara Reja Tahu 27 (%) Realisasi Aggara Restra SKPD s/d Tahu 27(Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 27) Tigkat Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 27 (%) Uit SKPD Peaggug jawab 5=4/ = =/7x% 4 = 6 + x% 6 7 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Ket Program Perecaaa Pembagua Sosial da Budaya Perecaaa Kesejahteraa Rakyat da Kepeduduka Terwujudya Perecaaa Pembagua Sosial Budaya Terfasilitasiya koordiasi perecaaa kesejahteraa rakyat da kebudayaa 8 perse Doku me ,3 Progr am Priorit as Nasio al ,5 Rata-Rata Kierja (%) 9% 5,5% 22% Predikat kierja Sagat Redah Sagat Redah,25 4,7% 76 5% 4,7% % 5% 5% Program Tersediaya lapora perecaaa PEP GRK, Dokume prasaraa perecaaa saraa wilayah da da prasaraa da sumber daya LH alam Koordiasi Perecaaa Bidag Saraa Prasaraa da Ligkuga Hidup Terlaksaaya koordiasi perecaaa saraa prasaraa da likuga hidup. 8 2 perse 2.4. Rakor 2.4. da 6 FGD rakor /6 FGD Rata-Rata Kierja (%) 5% 4,7% 5% Predikat kierja Sagat Redah Sagat Redah 9,% % 9,% % 9% 9% 2.4. Rata-Rata Kierja (%) % 9,% 9% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 6

21 No Kode Rek Urusa/Bida g Urusa Pemeritaha da Program/Keg iata Idikator Kierja Program (outcome)/ Kegiata (output) Program Persetase Perecaaa ketercapaia Pembagua pembagua bidag Pemeritaha pemeritaha Koordiasi Implemetasi Perecaaa Pembagua Zoa Itegritas Meuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) da Wilayah Birokrasi Bersih da Melayai (WBBM) Koordiasi Perecaaa Bidag Pemeritaha da Otoomi Deklarasi da Peadatagaa piagam pecaaga pembagua Zoa Itegritas Terlaksaaya koordiasi perecaaa bidag pemeritah da otoomi daerah Target Restra SKPD pada Tahu 27 (Akhir Periode Restra SKPD) 8 Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 26 (-2) Target kierja da aggara berjala tahu 27 (tahu -) yag dievaluasi Realisasi Kierja Pada Triwula I II Aggara Reja SKPD yag dievaluasi (27) Tigkat Realisasi Aggara Reja Tahu 27 (%) Realisasi Aggara Restra SKPD s/d Tahu 27(Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 27) Tigkat Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 27 (%) Uit SKPD Peaggug jawab = =/7x% 4 = 6 + 5=4/5 x% 6 7 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Perse 2 Kali Rapat Koord iasi ,3 Kali Rapat Koord iasi , Predikat kierja Sagat Redah Sagat Redah,3 24,2% 7 % 8,8% 2 5% 29,% % 4% 48% 29% Ket Peelitia da Pegembaga Rata-Rata Kierja (%) 75% 24,% 39% 2 Predikat kierja Sedag Sagat Redah 3 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 7

22 No Kode Rek Urusa/Bida g Urusa Pemeritaha da Program/Keg iata Idikator Kierja Program (outcome)/ Kegiata (output) Program Pegkajia da Peelitia Pembagua Kajia Kebijaka Pembagua Peguata Sistem Iovasi Persetase hasil peelitia da pegembaga yag diguaka sebagai rekomedasi kebijaka Tersusuya Kajia Kebijaka Pembagua Tersusuya Dokume kebijaka peguata sistem iovasi daerah (SIDa) Target Restra SKPD pada Tahu 27 (Akhir Periode Restra SKPD) Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 26 (-2) Target kierja da aggara berjala tahu 27 (tahu -) yag dievaluasi Realisasi Kierja Pada Triwula I II Aggara Reja SKPD yag dievaluasi (27) Tigkat Realisasi Aggara Reja Tahu 27 (%) Realisasi Aggara Restra SKPD s/d Tahu 27(Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 27) Tigkat Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 27 (%) Uit SKPD Peaggug jawab 5=4/ = =/7x% 4 = 6 + x% 6 7 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Perse jeis peeli tia doku me I Kajia da perte mua Doku me ,% 73 % 5,4% % 6,7% % 25% 25% 25% Ket JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Rata-Rata Kierja (%) % 6% % 25% Predikat kierja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM s.d. PROGRAM 2) Sagat Redah Sagat Redah 35% 9,72% % % Sagat Redah Sagat Redah IP Faktor pedorog keberhasila kierja :. Kesesuaia petujuk pelaksaaa program kegiata yag telah ditetapka Faktor peghambat :. Ketidakdisplia terhadap jadwal yag telah tertuag dalam KAK pelaksaaa program da kegiata 2. terlambatya peetapa SK Kegiata/Pokja Tidak lajut yag diperluka dalam triwula berikutya : Tidak lajut yag diperluka dalam Reja PD berikutya*) : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 8

23 Berdasarka Tabel 2. di atas terlihat bahwa dari 45 kegiata yag diaggarka di APBD Tahu 27. Utuk 45 kegiata yag dilaksaaka tersebut realisasi kierja sampai dega triwula ke II haya 35 % sedagka utuk rata-rata capaia keuaga seluruh program sebesar 9,72 % dega predikat Sagat Redah (SR). Selai itu utuk memastika bahwa idikator kierja program, kelompok sasara, lokasi da peyerapa daa idikatif kegiata Reja Bada Perecaaa Pembagua da Peelitia Pegembaga Provisi Bagka Belitug dicapai, gua mewujudka visi, misi Restra Bada Perecaaa Pembagua Provisi Bagka Belitug serta prioritas da sasara pembagua tahua daerah RKPD Tahu 27. Adapu kedala yag dihadapi terkait terhambatya pecapaia target kierja da keuaga Bada Perecaaa Pembagua Provisi Bagka Belitug salah satuya saat ii adalah ketidakdisplia pelaksaaa program da kegiata terhadap jadwal yag telah tertuag dalam KAK yag telah dibuat. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 9

24 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD 3.. Perubaha Program da Kegiata Bada Perecaaa Pembagua Da Peelitia Pembagua 27 Memperhatika hasil capaia kierja pelaksaaa kegiata APBD Bada Perecaaa Pembagua Da Peelitia Pembagua Provisi Bagka Belitug Tahu Aggara 27 sampai dega Triwula II, rasioalisasi aggara Pemeritah, perkembaga yag tidak sesuai dega asumsi selama pelaksaaa kegiata serta perluya peyelarasa dega Visi, Misi da Program Prioritas Guberur da Wakil Guberur Terpilih Tahu maka perlu dilakuka program/kegiata dalam DPA Tahu 27. Perubaha Recaa Kerja Bada Perecaaa Pembagua Da Peelitia Pembagua Provisi Bagka Belitug sudah sesuai dega rasioalisasi yag diharapka. Perubaha Belaja Lagsug Bada Perecaaa Pembagua Da Peelitia Pembagua Provisi Bagka Belitug terdiri dari Peyesuaia pagu aggara baik itu peguraga maupu peambaha pagu per kegiata. Adapu Program atau kegiata yag megalami adalah a. Peambaha pagu aggara pada kegiata Peyediaa Jasa Surat Meyurat sebesar,63%; b. Peguraga pagu aggara pada kegiata Peyediaa jasa admiistrasi keuaga sebesar,72%; c. Peambaha pagu aggara pada kegiata Peyediaa Alat Tulis Kator sebesar 5,%; d. Peguraga pagu aggara pada kegiata Peyediaa Barag Cetaka da Peggadaa sebesar - 9,7%; e. Peambaha pagu aggara pada Kegiata Peyediaa baha logistik kator BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 2

25 f. Peambaha pagu aggara pada kegiata Peyediaa Makaa da Miuma sebesar 5,%; g. Peambaha pagu aggara pada kegiata Rapat-Rapat Koordiasi da Kosultasi Ke Luar sebesar 53,85%; h. Peguraga pagu aggara pada kegiata Pegadaa perlegkapa gedug kator sebesar - 6,5%; i. Peguraga pagu aggara pada kegiata Pegadaa Peralata da Perlegkapa Kator sebesar - 2,5%; j. Peambaha pagu aggara pada kegiata Pemeliharaa ruti/berkala gedug kator sebesar 233,33%; k. Peguraga pagu aggara pada kegiata Pemeliharaa ruti/berkala kedaraa dias/operasioal sebesar - 6,49%; l. Peambaha pagu aggara pada kegiata Pemeliharaa Ruti/Berkala Tama, Tempat Parkir da Halama Kator sebesar 88,89%; m. Peguraga pagu aggara pada kegiata Rehabilitasi sedag/berat gedug kator sebesar - 95,55%;. Peguraga pagu aggara pada Program Peigkata Pegembaga Sistem Pelapora Keuaga sebesar - 8,3%; o. Peguraga pagu aggara pada Program Peigkata Kapasitas Kelembagaa Perecaaa Pembagua sebesar - 9,52%; p. Peguraga pagu aggara pada Program Pegedalia Pemafaata Ruag sebesar - 3,57%; q. Peguraga pagu aggara pada Program Pegembaga data/iformasi sebesar - 76,6%; r. Peguraga pagu aggara pada Program Kerjasama Pembagua sebesar - 7,3%; s. Peguraga pagu aggara pada Program Perecaaa Pegembaga Kota-kota meegah da besar sebesar - 7,36%; t. Peguraga pagu aggara pada Program Perecaaa Pembagua sebesar - 3,53%; BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 2

26 u. Peguraga pagu aggara pada Program perecaaa pembagua ekoomi sebesar - 54,57%; v. Peguraga pagu aggara pada Program Perecaaa Pembagua Sosial da Budaya sebesar - 8,47%; w. Peguraga pagu aggara pada Program perecaaa prasaraa wilayah da sumber daya alam sebesar - 22,82%; x. Peguraga pagu aggara pada Program Perecaaa Pembagua Pemeritaha sebesar - 5,28%; da y. Peguraga pagu aggara pada Program Pegkajia da Peelitia Pembagua sebesar - 4,43%. z. Adaya Peambaha Kegiata Baru yag medukug program prioritas Guberur Wakil Guberur Terpilih yaitu ;.) Kegiata Peyusua Basis Data Provisi Bagka Belitug; da 2.) Kegiata Peyusua Rumusa Kebijaka Percepata Pembagua. Perubaha program/kegiata dalam DPA Tahu 27 bada perecaaa pembagua da peelitia pembagua daerah Provisi Bagka Belitug tersaji dalam tabel 3. dibawah ii. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 22

27 Tabel. 3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 27 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Peragkat : Bada Perecaaa Pembagua da Peelitia Pegembaga Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha da Program/Kegiat a Idikator Kierja Program / Kegiata Kelompok Sasara Lokasi Recaa Tahu 27 Target Kierja Sebelu m peruba ha Pagu Idikatif Jumlah Perubaha (+/-) Sumber Daa perubah a Prakiraa Maju Tahu 28 Target Kierja Pagu Idikatif Jeis Keg PD Peagg ugjawab a/b/c /2/3 () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) () () () (3) (4) (5) (6) (8) (8) (9) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 6 3 Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora Peyediaa Jasa Surat Meyurat 2 Peyediaa Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air da Listrik 7 Peyediaa jasa admiistrasi keuaga Persetase pelayaa admiistrasi perkatora Tersediaya peragko materai da beda pos laiya da paket/pegirima Terbayary jasa listrik, telekomuikasi da iformasi Terbayarya Hoorarium Pegelola Keuaga 8 Peyediaa Terlaksaaya Jasa Kebersiha Operasioal Kator Kebersiha Kator Persetase peigkata pelayaa admiistrasi perkatora Tersediaya peragko materai da beda pos laiya da paket/pegirim a Terbayary jasa listrik, telekomuikasi da iformasi Terbayarya Hoorarium Pegelola Keuaga Terlaksaaya Operasioal Kebersiha Kator Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Bula Bula Bula Bula , , , , ( ) ( ) Bula , 2.2. APBD APBD Bula Bula , Bula , - APBD APBD Bula (3..) APBD APBD Bula Bula , - APBD APBD Bula 33.. Sedag Berjala Sedag Berjala Sedag Berjala Sedag Berjala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 23

28 Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha da Program/Kegiat a Idikator Kierja Program / Kegiata Kelompok Sasara Lokasi Recaa Tahu 27 Target Kierja Sebelu m peruba ha Pagu Idikatif Jumlah Perubaha (+/-) Sumber Daa perubah a Prakiraa Maju Tahu 28 Target Kierja Pagu Idikatif Jeis Keg PD Peagg ugjawab a/b/c /2/3 () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) () () () (3) (4) (5) (6) (8) (8) (9) Bagka Bagka Belitug Belitug 9 Peyediaa jasa Terpeliharaya perbaika peralata kerja peralata kerja Peyediaa Alat Tulis Kator Peyediaa Barag Cetaka da Peggadaa Tersediaya alat tulis kator Tersediaya barag cetaka da peggadaa Peyediaa Tersediaya peralata Kompoe listrik Istalasi Listrik/Peerag a Bagua Kator 5 Peyediaa baha bacaa da peratura perudagudaga 6 Peyediaa baha logistik kator 7 Peyediaa Makaa da Miuma Tersediaya surat kabar majalah da buku perpustakaa sebagai saraa iformasi Tersediaya baha logistik kator Tersediaya makaa da miuma rapat Terpeliharaya peralata kerja Tersediaya alat tulis kator Tersediaya barag cetaka da peggadaa Tersediaya peralata listrik Tersediaya surat kabar majalah da buku perpustakaa sebagai saraa iformasi Tersediaya baha logistik kator Tersediaya makaa da miuma rapat Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula , Bula.. 8.., Bula , - APBD APBD Bula APBD APBD Bula 76.. (4..) APBD APBD Bula Bula , - APBD APBD Bula 33.. Bula , - APBD APBD Bula 55.. Bula , APBD APBD Bula Bula.. 5.., 5.. APBD APBD Bula Sedag Berjala Sedag Berjala Sedag Berjala Sedag Berjala Sedag Berjala Sedag Berjala Sedag Berjala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 24

29 Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha da Program/Kegiat a Idikator Kierja Program / Kegiata Kelompok Sasara Lokasi Recaa Tahu 27 Target Kierja Sebelu m peruba ha Pagu Idikatif Jumlah Perubaha (+/-) Sumber Daa perubah a Prakiraa Maju Tahu 28 Target Kierja Pagu Idikatif Jeis Keg PD Peagg ugjawab a/b/c /2/3 () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) () () () (3) (4) (5) (6) (8) (8) (9) Belitug Belitug 8 Rapat-Rapat Koordiasi da Kosultasi Ke Luar 9 Peyediaa Jasa Peujag Pegelolaa Pelayaa Admiistrasi Perkatora 88 Koordiasi, Kosolidasi ke Dalam Program Peigkata Saraa da Prasaraa 7 Pegadaa perlegkapa gedug kator 3 Pegadaa Peralata da Perlegkapa Kator 22 Pemeliharaa ruti/berkala gedug kator Terfasilitasiya Terfasilitasiya perjalaa dias dalam perjalaa daerah dias dalam daerah Terpeuhiya pembayara teaga hoorer da kotrakterpeuhiya pembayara teaga hoorer da kotrak Terfasilitasiya Koordiasi da Kosolidasi ke Dalam Persetase peyediaa da pemeliharaa sara da prasaraa aparatur Tersediaya saraa da prasaraa kelegkapa kator Tersediaya saraa da prasaraa kelegkapa kator Terlaksaaya pemelihara ruti berkala gedug kator Provisi Terpeuhiya pembayara teaga hoorer da kotrakterpeu hiya pembayara teaga hoorer da kotrak Terfasilitasiya Koordiasi da Kosolidasi ke Dalam Persetase peigkata saraa da prasaraa aparatur Tersediaya saraa da prasaraa kelegkapa kator Tersediaya saraa da prasaraa kelegkapa kator Terlaksaaya pemelihara ruti berkala gedug kator Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Luar Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Luar Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Bula Bula Bula bula bula Gedu g Bula , Bula , Bula , , bula , bula , 2 Gedug 3...., 35.. APBD APBD Bula APBD APBD Bula APBD APBD Bula 22.. ( ) (3..) APBD APBD bula 74.. (.458.) APBD APBD bula APBD APBD 2 Gedug 33.. Sedag Berjala Sedag Berjala Sedag Berjala Sedag Berjala Sedag Berjala Sedag Berjala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 25

30 Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha da Program/Kegiat a Idikator Kierja Program / Kegiata Kelompok Sasara Lokasi Recaa Tahu 27 Target Kierja Sebelu m peruba ha Pagu Idikatif Jumlah Perubaha (+/-) Sumber Daa Prakiraa Maju Tahu 28 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 26 perubah a Target Kierja Pagu Idikatif Jeis Keg PD Peagg ugjawab a/b/c /2/3 () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) () () () (3) (4) (5) (6) (8) (8) (9) Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Bagka Belitug Bagka Belitug 24 Pemeliharaa ruti/berkala kedaraa dias/operasio al 33 Pemeliharaa Ruti/Berkala Tama, Tempat Parkir da Halama Kator 42 Rehabilitasi sedag/berat gedug kator Terpeliharaya kedaraa dias/operasioal Terpeliharaya tama, tempat parkir da halama kator Tersediaya Gedug Kator Yag respresetatif Program Peigkata Peresetase meigkatya Pegembaga pegembaga Sistem Pelapora sistem pelapora capaia kierja da Kierja keuaga da Keuaga 72 Peyusua Dokume Perecaaa Peragkat 73 Peyusua 6 Lapora Kierja da Keuaga Peragkat Tersusuya Restra PD , Reja PD 28 da Reja Perubaha Pd 27 Tersusuya Lapora Triwula Pegedalaia da Evaluasai Reja PD, LAKIP PD, LPPD PD, Da LKPJ PD. Terpeliharaya kedaraa dias/operasio al Terpeliharaya tama, tempat parkir da halama kator Tersediaya Gedug Kator Yag respresetatif Peresetase meigkatya pegembaga sistem pelapora capaia kierja da keuaga Tersusuya Restra PD , Reja PD 28 da Reja Perubaha Pd 28 Tersusuya Lapora Triwula Pegedalaia da Evaluasai Reja PD, LAKIP PD, Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Provisi Bagka Belitug Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag Pagkalpi ag bula bula , (28..) APBD APBD 3 bula , 4.. APBD APBD Paket 3 Dokum e 2 Paket , (47..) APBD APBD 2 Paket , (.5.) Dokume , (.5.) APBD APBD Dokume 5 4 Jeis 4 Jeis , (9..) APBD APBD 2 Tahu Sedag Berjala Sedag Berjala Sedag Berjala Sedag Berjala Sedag Berjala

31 Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha da Program/Kegiat a Idikator Kierja Program / Kegiata Kelompok Sasara Lokasi Recaa Tahu 27 Target Kierja Sebelu m peruba ha Pagu Idikatif Jumlah Perubaha (+/-) Sumber Daa perubah a Prakiraa Maju Tahu 28 Target Kierja Pagu Idikatif Jeis Keg PD Peagg ugjawab a/b/c /2/3 () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) () () () (3) (4) (5) (6) (8) (8) (9) LPPD PD, Da LKPJ PD Program 6 Peigkata. Kapasitas 3. Kelembagaa 2 Perecaaa Pembagua 6 Peigkata Kapasitas Sumberdaya Perecaa Program Pegedalia Pemafaata Ruag Perecaaa 2 Koordiasi Peyeleggaraa Tata Ruag Terwujudya peigkata kelembagaa perecaaa Fasilitasi keikutsertaa pedidika da pelatiha, bimtek, wokshop serta peilaia kierja pejabat fugsioal perecaa Meigkatya sikrisasi perecaaa tata ruag Terlaksaaya faslitasi da koordasi BKPRD peigkata maajame program da aparatur utuk kelacara da efektifitas tugas pokok da fugsi Keikutsertaa dalam Diklat tekis da Fugsioal/Bim tek/workshop yag diikuti Kesesuaia pemafaata ruag Terlaksaaya koordiasi peyeleggara a peataa ruag Provisi Bagka Belitug Bada Koordias ai Peataa ruag Provisi Bagka Belitug Bada Koordias ai Peataa ruag Pagkalpi ag da luar daerah Pagkalpi ag Pagkalpi ag da luar daerah Pagkalpi ag , 8 Jeis * Jeis , Kali rakor da 5 advice Plai g , Kali , rakor da 5 advice Plaig APBD APBD 8 rag (6 pria da 2 waita (5.7.) (5.7.) APBD APBD Sedag Berjala Sedag Berjala Program Tersediaya Persetase Pegembaga data/iformasi/statisti data data/iformasi k daerah yag uptodate da mudah diakses peggua da masyarakat umum perecaaa pembagua yag dapat dikases 2 Pegembaga Sistem Iformasi Perecaaa Pembagua Tersediaya System Iformasi Perecaaa Pembagua (SIPPD) Tersediaya aplikasi e- plaig da Si-kadal SPPD serta website. Babelprov.go.id Teaga Ahli Teaga Ahli Pagkalpi ag da luar daerah Pagkalpi ag da luar daerah 3 Aplikas i , Aplikasi APBD APBD Sedag Berjala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 27

32 Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha da Program/Kegiat a Istalasi da Implemetasi aplikasi Geoportal pada Simpul Jariga Nasioal Idikator Kierja Program / Kegiata Presetase data perecaaa pembagua yag dapat diakses tersediaya istrume/ tools software peralataperalata yag meujag implemetasi simpul jariga asioal Kelompok Sasara SKPD Di Ligkuga pemerita ha Provisi Kepualau a Bagka Beliug SKPD Di Ligkuga pemerita ha Provisi Kepualau a Bagka Beliug Lokasi Pagkalpi ag da luar daerah Pagkalpi ag da luar daerah Recaa Tahu 27 Target Kierja Sebelu m peruba ha Aplikas i Geopor tal Pagu Idikatif Jumlah Perubaha (+/-) Sumber Daa Prakiraa Maju Tahu 28 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 28 perubah a Target Kierja Pagu Idikatif Jeis Keg PD Peagg ugjawab a/b/c /2/3 () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) () () () (3) (4) (5) (6) (8) (8) (9) 2 2 Aplikasi Geoportal (35.25.) APBD APBD Sedag Berjala 26 Forum Data Presetase data Prov. Kep. Babel perecaaa pembagua yag dapat diakses Peyusua Basis Data Provisi Bagka Belitug Program Kerjasama Pembagua 2 Koordiasi kerjasama pembagua atar daerah Kuatitas Kerjasama Dega pemeritah Pemeritah (proviis / Kabupate / Kota ). Bada Usaha Yag Swasta Kuatitas Kerjasama Dega pemeritah Pemeritah (proviis / Kabupate / Kota ). Bada Usaha Yag Swasta Program Perecaaa Terwujudya perecaaa Pegembaga pembagua kotakota Kota-kota meegah da meegah da besar Terlaksaaya forum data Teaga provisi Ahli kepulau bagka belitug Jumlah dokume basis data pembagua provisi kepulaua bagka belitug Kuatitas Kerjasama Dega pemeritah Pemeritah (proviis / Kabupate / Kota ). Bada Usaha Yag Swasta Tersusuya askah perjajia kerjasama Persetase kesesuaia pecapaia sasara bidag saraa Lembaga / orgaisasi / Istasi Pemerita h dalam / Luar Negeri Teaga Ahli Pemerita h Provisi Bagka Belitug Lembaga / orgaisasi / Istasi Pemerita h dalam / Luar Negeri Pagkalpi ag Provisi Jambi, D.K.I Jakarta, da Provisi laiya Pagkalpi ag Pagkalpi ag Provisi Jambi, D.K.I Jakarta, da Provisi laiya 6 kali 6 kali (6.8.) APBD APBD Nasaka h kerjas ma Dokume -...,... Nasakah kerjasma , , , APBD APBD... (5.62.) (5.62.) APBD APBD Nasakah 4 kerjasma da 4 perjajia kerjasam a (8.8.) Sedag Berjala Baru Sedag Berjala