Nomor SOP : W9-U2/21/TAPM-SOP/UM&KU/2016 Tanggal Pembuatan : 17 Juni 2016 Tanggal Revisi : - Revisi Ke : 00 Tanggal Efektif : 20 Juni 2016

Transkripsi

1 Nomor SOP : W9-U//TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN (PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 00. S. Undang-Undang Nomor Tahun 00. S. PMK Nomor 90 Tahun 0 SLTA. Keputusan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/I/0. Peraturan SEKMA Nomor Tahun 0. SOP Bagian Umum dan Keuangan. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Keuangan Pejabat No Aktivitas Staf Umum & Pengelola Sekretaris Keuangan Anggaran Blanko specimen tanda tangan. - SK Sekretaris Mengisi blanko selaku KPA dari specimen tanda 0 Sekretaris MA tangan Pejabat - SK Sekretaris Pengelola Anggaran selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran... Menandatangan blanko specimen tanda tangan oleh Pejabat Pengelola Anggaran Mengirimkan blanko specimen tanda tangan ke KPPN Mengarsipkan specimen tanda tangan - Blanko specimen tanda tangan - SK Sekretaris selaku KPA dari Sekretaris MA - SK Sekretaris selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Blanko specimen tanda tangan - SK Sekretaris selaku KPA dari Sekretaris MA - SK Sekretaris selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Blanko specimen tanda tangan - SK Sekretaris selaku KPA dari Sekretaris MA - SK Sekretaris selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Lemari Arsip Terisinya blanko specimen tanda tangan Terbitnya specimen tanda tangan Pejabat Pengelola Anggaran Terkirimnya blangko specimen tanda tangan Tersimpannya arsip specimen tanda tangan NIP NIP NIP

2 Nomor SOP : W9-U//TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN (PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PENGANTAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) / PENGAMBIL SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SPD). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 00. S. Undang-Undang Nomor Tahun 00. S. PMK Nomor 90 Tahun 0 SLTA. Keputusan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/I/0. Peraturan SEKMA Nomor Tahun 0. SOP Bagian Umum dan Keuangan. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Keuangan Ka. Sub Bag. No Aktivitas Staf Umum & Umum & Sekretaris Keuangan Keuangan Membuat surat. kartu identitas - KTP Pengantar Terbitnya surat pengantar SPM/SPD kartu identitas SPM/pengambil - Pas foto SPD... Koreksi dan menandatangani surat penunjukan petugas pengantar/ pengambil SPM/SPD Memberi nomor pada surat penunjukkan petugas pengantar/ pengambil SPM/SPD Mengantar surat penunjukan petugas pengantar/ pengambil SPM/ SPD ke KPPN - Surat Penunjukan petugas - Surat penunjukan petugas - Buku agenda surat keluar - Surat penunjukan petugas Surat identitas siap di kirim surat penunjukan petugas tercatat dalam agenda bagian umum Diterimanya surat penunjukan kartu identitas. Mengarsipan surat penunjukan petugas pengantar/pengambil SPM/SPD - Surat penunjukan petugas - Mengarsipkan surat keluar Tersedianya usulan surat pengantar 6. Mengambil kartu identitas petugas pengantar/pengamb il SPM/SPD - Arsip surat penunjukan petugas KIPPS siap dipergunakan NIP NIP NIP

3 Nomor SOP : W9-U//TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PEMBAYARAN GAJI INDUK. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 00. S. Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.0/0. S. Peraturan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/I/0 SLTA. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 0. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Perencanaan. Printer. SOP Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Umum dan Keuangan. Dokumen PTIP Ka. Sub Pejabat No Aktivitas Staf / Umum & Pembuat Bendahara PPAPB Keuangan/ Komitmen KPPN PPSPM (PPK) Membuat Daftar Gaji, daftar - Aplikasi GPP, terselesainya perubahan SK pegawai pembuatan pegawai paling jika ada daftar gaji lambat tanggal pegawai baru pegawai setiap bulannya Mengoreksi dan menandatangani daftar gaji yang telah dibuat berikut daftar perubahan pegawai Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) - daftar gaji, daftar perubahan pegawai - Daftar gaji pegawai dan SSP Daftar gaji siap terselesainya Surat Setoran Pajak Menandatangani Surat Setoran Pajak (SSP) - SSP 0 SSP siap dikirim Menyerahkan Daftar gaji dan kelengkapannya untuk diserahkan kepada PPK untuk diteliti dan diterbitkan SPP - Daftar Gaji, SSP SPP terselesaikan 6 Pejabat Penguji SPP memeriksa dan menguji SPP untuk menerbitkan SPM - Daftar Gaji, SSP, SPP SPP akurat dengan data yang ada

4 Ka. Sub Pejabat No Aktivitas Staf / Umum & Pembuat Bendahara PPAPB Keuangan/ Komitmen KPPN PPSPM (PPK) Pejabat Penandatangan 7 SPM SPM siap menandatangani - SPM dikirim SPM yang telah dbuat untuk dikirim ke KPPN Menyampaikan SPM ke KPPN KPPN memeriksa dan mengupload SPM ke aplikasi OMSPAN sehingga terbit SPD Bendahara pengeluaran menerbitkan pemotongan gaji Pegawai dan disampaikan ke Bank Mengarsipkan SPP, SPM dan data dukung lainnya - SPM dan ADK - aplikasi OMSPAN - Lampiran SPM dan Potongan gaji - Daftar gaji, daftar Perubahan, SSP, SPP, SPM, Lampiran SPM Hari Hari KPPN menerima untuk diterbitkan SPD KPPN menerbitkan SPD terkirimnya potongan gaji ke Bank tersimpannya SPP/SPM dan data dukung lainnya NIP NIP NIP

5 Nomor SOP : W9-U//TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PEMBAYARAN GAJI SUSULAN. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 00. S. Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.0/0. S. Peraturan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/I/0 SLTA. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 0. SOP Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Umum dan Keuangan. Dokumen PTIP Ka. Sub Pejabat No Aktivitas Staf / Umum & Pembuat Bendahara PPAPB Keuangan/ Komitmen KPPN PPSPM (PPK) Membuat Daftar Gaji susulan, daftar perubahan - Aplikasi GPP, terselesainya pegawai paling SK pegawai pembuatan lambat tanggal jika ada daftar gaji setiap bulannya, setelah gaji induk dibayarkan pegawai baru pegawai Mengoreksi dan menandatangani daftar gaji yang telah dibuat berikut daftar perubahan pegawai Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) - daftar gaji, daftar perubahan pegawai - Daftar gaji pegawai dan SSP Daftar gaji siap terselesainya Surat Setoran Pajak Menandatangani Surat Setoran Pajak (SSP) - SSP 0 SSP siap dikirim Menyerahkan Daftar gaji dan kelengkapannya untuk diserahkan kepada PPK untuk diteliti dan diterbitkan SPP - Daftar Gaji, SSP SPP terselesaikan 6 Pejabat Penguji SPP memeriksa dan menguji SPP untuk menerbitkan SPM - Daftar Gaji, SSP, SPP SPP akurat dengan data yang ada

6 Ka. Sub Pejabat No Aktivitas Staf / Umum & Pembuat Bendahara PPAPB Keuangan/ Komitmen KPPN PPSPM (PPK) Pejabat Penandatangan 7 SPM SPM siap menandatangani - SPM dikirim SPM yang telah dbuat untuk dikirim ke KPPN Menyampaikan SPM ke KPPN KPPN memeriksa dan mengupload SPM ke aplikasi OMSPAN sehingga terbit SPD Mengarsipkan SPP, SPM dan data dukung lainnya - SPM dan ADK - aplikasi OMSPAN - Daftar gaji, daftar Perubahan, SSP, SPP, SPM, Lampiran SPM Hari Hari KPPN menerima untuk diterbitkan SPD KPPN menerbitkan SPD tersimpannya SPP/SPM dan data dukung lainnya NIP NIP NIP.96700

7 Nomor SOP : W9-U//TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI PEGAWAI. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 00. S. Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.0/0. S. Peraturan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/I/0 SLTA. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 0. SOP Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Umum dan Keuangan. Dokumen PTIP Ka. Sub Pejabat No Aktivitas Staf / Umum & Pembuat Bendahara PPAPB Keuangan/ Komitmen KPPN PPSPM (PPK) Membuat Daftar kekurangan Gaji, daftar perubahan - Aplikasi GPP, terselesainya pegawai, SK pegawai pembuatan kekurangan gaji jika ada daftar gaji dibayarkan pegawai baru pegawai setelah gaji induk pegawai telah dibayar Mengoreksi dan menandatangani daftar gaji yang telah dibuat berikut daftar perubahan pegawai Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) - daftar gaji, daftar perubahan pegawai - Daftar gaji pegawai dan SSP Daftar gaji siap terselesainya Surat Setoran Pajak Menandatangani Surat Setoran Pajak (SSP) - SSP 0 SSP siap dikirim Menyerahkan Daftar gaji dan kelengkapannya untuk diserahkan kepada PPK untuk diteliti dan diterbitkan SPP - Daftar Gaji, SSP SPP terselesaikan 6 Pejabat Penguji SPP memeriksa dan menguji SPP untuk menerbitkan SPM - Daftar Gaji, SSP, SPP SPP akurat dengan data yang ada

8 Ka. Sub Pejabat No Aktivitas Staf / Umum & Pembuat Bendahara PPAPB Keuangan/ Komitmen KPPN PPSPM (PPK) Pejabat Penandatangan 7 SPM SPM siap menandatangani - SPM dikirim SPM yang telah dbuat untuk dikirim ke KPPN Menyampaikan SPM ke KPPN KPPN memeriksa dan mengupload SPM ke aplikasi OMSPAN sehingga terbit SPD Mengarsipkan SPP, SPM dan data dukung lainnya - SPM dan ADK - aplikasi OMSPAN - Daftar gaji, daftar Perubahan, SSP, SPP, SPM, Lampiran SPM Hari Hari KPPN menerima untuk diterbitkan SPD KPPN menerbitkan SPD tersimpannya SPP/SPM dan data dukung lainnya NIP NIP NIP.96700

9 Nomor SOP : W9-U/6/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 00. S. Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.0/0. S. Peraturan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/I/0 SLTA. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 0. SOP Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Umum dan Keuangan PPK/ Ka. Sub No Aktivitas Staf / Pejabat Umum & PPAPB Penerbit Keuangan/ KPPN Bendahara SSP PPSPM PPABP menerima daftar hadir uang makan dari - Daftar Hadir bagian Daftar Hadir pegawai kepegawaian pegawai bulan yang diambil dari aplikasi KOMDANAS Membuat daftar perhitungan uang makan dan membuat Surat Setoran Pajak mengoreksi dan memaraf daftar perhitungan uang makan Daftar uang makan diserahkan ke Pejabat Penerbit SPP untuk diteliti dan diterbitkan SPP - Daftar perhitungan uang maka, SSP - daftar hadir dan daftar perhitungan uang makan - Daftar hadir, Daftar Perhitungan uang makan, SSP dan SPP selesainya daftar perhitungan uang makan selesainya daftar perhitungan uang makan SPP siap diserahkan ke PPSPM Pejabat Penguji SPP memeriksa dan menguji SPP untuk menerbitkan SPM - Daftar hadir, Daftar Perhitungan uang makan, SSP dan SPP SPP akurat dengan data dukung dan permintaan dana tidak melebihi pagu 6 KPPN memeriksa SPM dan ADK untuk di upload ke aplikasi OMSPAN sehingga terbit SPD - SPM dan ADK Hari upload ke OMPSAN

10 PPK/ Ka. Sub No Aktivitas Pejabat Umum & Staf / PPAPB Penerbit Keuangan/ KPPN Bendahara SSP PPSPM Bendahara 7 mengambil uang - Cek, tanda makan yang telah terima uang masuk rekening Hari makan dan membagikan kepada pegawai 8 mengarsipkan dokumen uang makan - daftar hadir dan daftar perhitungan uang makan, SPM, SPP 0 terselesaikannya pembagian uang makan pegawai tersusunnya arsip uang makan NIP NIP NIP

11 Nomor SOP : W9-U/7/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENGAJUAN REMUNERASI. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 00. S. Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.0/0. S. Peraturan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/I/0. D. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 0. SLTA. SOP Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Umum dan Keuangan Ka. Sub No Aktivitas Bendahara Umum & Ketua Petugas Pengeluaran Keuangan/ Sekretaris Pengadilan PPSPM Mengupload data gpp terakhir dan menginput - Adk GPP, ke aplikasi komdanas Daftar tanda dan menarik pengajuan terima remunerasi dari Remunerasi komdanas yang telah fix dari bagian kepegawaian Mengedarkan daftar tanda terima remunerasi ke para pegawai, membuat kwitansi dan ditandatangai bendahara Mengoreksi serta memaraf usulan remunerasi tersebut - Tanda terima remunerasi, Kwitansi - Tanda terima remunerasi, Kwitansi 0 menit tersajinya tanda terima pembayaran remunerasi telah ditandatanganin ya tanda terima remunerasi tanda terima telah fix 6 7 Menandatangani SPTJM dan Kwitansi ke Panitera Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang men scan pdf dan mengupload ke komdanas kemudian dikunci Mengirim hard copy dan asli ke PT.Tanjungkarang Mengarsipkan pertanggungjawaban dimuka pengajuan remunerasi - SPTJM, Tanda terima, kwitansi - Tanda terima remunerasi, Kwitansi, SPTJM - Tanda terima remunerasi, Kwitansi, SPTJM - box file, lemari 0 menit remunerasi siap dikirim terkirimnya remunerasi melalui komdanas terkirimnya remunerasi ke PT. Tanjungkarang tersusunnya arsip remunerasi NIP NIP NIP

12 Nomor SOP : W9-U/8/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN/TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (UP/TUP). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 00. S. Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.0/0. S. Peraturan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/I/0. D. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 0. SLTA. SOP Umum dan Keuangan. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Umum dan Keuangan Petugas No Aktivitas Bendahara Penguji SPP & Sekretaris/ PPK Staf KPPN Pengeluaran Penandatangan KPA SPM Bendahara pengeluaran mengajukan perhitungan UP/TUP kepada PPK PPK menerbitkan SPP UP/TUP untuk disampaikan kepada PPSPM Mengoreksi SPP UP/TUP dan menerbitkan SPM Menandatangani Surat Pernyataan UP mengantar SPM uang ke KPPN KPPN memeriksa dan mengupload SPM ke aplikasi OMSPAN sehingga terbit SPD Bendahara pengeluaran melakukan pencairan UP/TUP tersebut ke Bank Mengarsipkan berkas uang - BAR Rekon, Surat Pernyataan UP, Rekening Koran - Daftar Rincian UP - SPP, SPM, Surat Pernyataan - Surat Pernyataan UP - SPM dan ADK - SPM dan ADK - Cek - arsip berkas UP, box file tersedianya pembuatan daftar rincian UP tersedianya SPP UP terbitnya SPM uang terselesainya pembuatan Surat pernyataan UP terkirimnya SPM dan adk ke KPPN terkirimnya berkas pengajuan UP ke KPPN cairnya uang tersimpannya arsip pengajuan uang NIP NIP NIP

13 Nomor SOP : W9-U/9/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PEMBAYARAN UP/TUP dan PENGGANTIAN UP/TUP. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 00. S. Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.0/0. S. Peraturan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/I/0. D. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 0. SLTA. SOP Umum dan Keuangan. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Umum dan Keuangan No Aktivitas PPK Bendahara Pengeluaran Petugas Penguji SPP & Penandatangan SPM KPPN PPK menerbitkan dan. menandatangani SPBy dan 0 mengajukan kepada - SPBY menit Bendahara Pengeluaran untuk dibayar Bendahara pengeluaran melakukan pengujian dan pembayaran dan melakukan pemotongan pajak dari pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan pajak tersebut ke kas negara kemudian menginput dalam aplikasi SILABI Bendahara Pengeluaran Menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk diterbitkan SPP GUP PPK menyampaikan kepada SPP GUP kepada PPSPM untuk dikoreksi dan dibuatkan SPM GUP KPPN memeriksa dan mengupload spm ke aplikasi OMSPAN sehingga terbit SPD Bendahara pengeluaran membukukan bukti-bukti belanja Up/TUP dan mempertanggungjawab kannya. - Spby, Kwitansi, Nota pembelian - Spby, Kwitansi, Nota pembelian, DRPP - SPP, SPM, DRPP - SPM, ADK - SPM, ADK Waktu Output Terbitnya SPBY bukti pengelua ran terbitnya SPP terbitnya SPM terbitnya SPD terbitnya SPD NIP NIP NIP

14 Nomor SOP : W9-U/0/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PEMBAYARAN LANGSUNG KEPADA PIHAK KETIGA. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 00. S. Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.0/0. S. Peraturan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/I/0. D. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 0. SLTA. SOP Umum dan Keuangan. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Keuangan Petugas Penguji No Aktivitas SPP & Pihak Ketiga PPK KPPN Penandatangan SPM Perjanjian/kont rak, referensi. Pihak Ketiga bank, berita selesainya 0 menyampaikan acara serah pekerjaan menit tagihan kepada PPK terima, pihak ketiga kwitansi, faktur dan SSP.. PPK menerima tagihan dan meneruskan kepada bagian keuangan Kasubag keuangan menerima tagihan dari PPK kemudian meneliti dan memverifikasi tagihan - Perjanjian/kont rak, referensi bank, berita acara serah terima, kwitansi, faktur dan SSP - SPP Pihak Ketiga dan data dukung lainnya terbitnya SPP Pihak ketiga terbitnya SPM. Menyampaikan SPM atas tagihan Pihak ketiga kepada KPPN - SPM, Karwas dan ADK terbitnya SPD. KPPN membayarkan jumlah tagihan sesuai SPM langsung ke rekening Pihak Ketiga - SPM, Karwas dan ADK terbayar langsung ke rekening Pihak Ketiga 6. Bagian keuangan mengarsipkan bukti pengeluaran LS Pihak Ketiga. - SPP, SPM dan dokumen pendukung LS Pihak Ketiga tersusunnya arsip LS Pihak Ketiga NIP NIP NIP

15 Nomor SOP : W9-U//TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 00. S. Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.0/0. S. Peraturan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/I/0. D. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 0. SLTA Keterkaitan :. Bagian Perdata. CPU / Laptop. Bagian Hukum. Printer. Panitera. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Keuangan Ka. Sub Petugas No Aktivitas Bengahara Umum & Akuntansi Sekretaris Pengeluaran Keuangan/ & PPSPM Pe diterimanya. - Ekspedisi uang Menerima uang leges, penyetoran redaksi dari bagian leges/pene dari bagian rimaan perdata, hukum, dan perdata, dan menit negara Panitera hukum bukan pajak.. Mencatat di Buku Bantu Penerimaan Negara Bukan Pajak Membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) - Buku Bantu PNBP - Blangko SSBP uang leges/pnb P telah dicatat dalam buku PNBP SSBP siap untuk disetor.. Menyetorkan uang leges/pendapatan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi SSBP yang telah disetor diinput kedalam aplikasi SILABI dan menjadi Pertanggungjawaban bendahara penerima - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) - Aplikasi SILABI Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) telah disetor ke Kas Negara 6. Mengoreksi dan memaraf Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima - BKU, BP Kas Tunai, BP PNBP, Karwas, BAR, LPJ Pertanggun g jawaban Bendahara Penerima telah valid

16 Ka. Sub Petugas No Aktivitas Bengahara Umum & Akuntansi Sekretaris Pengeluaran Keuangan/ & PPSPM Pe Menandatangani Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima - BKU, BP Kas Tunai, BP PNBP, Karwas, BAR, LPJ Pertanggun g jawaban Bendahara Penerima telah valid Menyerahkan data sumber berupa Copy SSBP, LPJ bendahara Penerima kepada operator SAIBA Menyusun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Aplikasi SAIBA - Surat Setoran Bukan Pajak 0 menit Terselesaik an nya realisasi PNBP 0 Menandatangani Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) - SSBP PNBP siap dikirim Mengirim PNBP ke Pengadilan Tinggi dan Biro Keuangan MARI Mengarsipkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Surat Pengantar dan PNBP - PNBP, Boxfile dan Lemari Arsip terkirimnya PNBP tersimpan nya PNBP NIP NIP NIP

17 Nomor SOP : W9-U//TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP LAPORAN KEUANGAN (SAIBA). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 00. S. Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.0/0. S. Peraturan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/I/0. D. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 0. SLTA. SOP Bagian Umum dan Keuangan. Printer SOP Bagian Perdata. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Keuangan No Aktivitas Bendahara Petugas Akuntansi & Pe Kasubag Keuangan Sekretaris KPPN Bendahara pengeluaran dan Bendahara - Aplikasi Penerimaan SAIBA, menyerahkan dokumendokumen kepada LPJ Aplikasi SAS, Tersajinya petugas akuntansi & Bendahara keuangan pe SAIBA berupa baik dalam bentuk :. LPJ bendahara. Buku Bantu Pajak penerima dan aplikasi. BAR Rekon SILABI pengeluaran. Rekening Koran Petugas akuntansi atas dasar dokumen tersebut membuat SAIBA - LPJ, Rekening koran Waktu Output keuangan siap Kepala Sub Bagian Keuangan mengoreksi serta memaraf SAIBA tersebut Sekretaris mendantangani SAIBA dan BAR rekon KPPN Petugas akuntansi dan pe mengirim ke KPPN sekaligus melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN - LPJ, BAR - LPJ, LRA, BAR - BAR, LPJ, Rekening koran dan data dukung lain 0 menit 0 menit keuangan keuangan terkirim nya softcopy dan hardcopy keuangan 6 Petugas akuntansi dan pe menata dan mengarsipkannya - keuangan, Boxfile, lemari arsip tersimpan nya keuangan NIP NIP NIP

18 Nomor SOP : W9-U//TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 00. S. Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.0/0. S. Peraturan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/I/0. D. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 0. SLTA Keterkaitan :. Bagian Umum. CPU / Laptop. Bagian Perdata. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Keuangan No Aktivitas Kasub Staf /Operator Sekretaris Korwil Keuangan Format LRA, Terekamny a data Merekam data manual Keuangan dalam realisasi SAIBA, format anggaran Lembar SPP, LRA bulan sebelumnya Realisasi Anggaran Mencetak/ Print out Realisasi Anggaran Menanda tangani Realisasi Anggaran oleh Sekretaris sebagai KPA Mengirim Realisasi Anggaran ke korwil Mengarsipkan Realisasi Anggaran - Keuangan, Komputer/ Laptop - Draft surat pengantar, Realisasi Anggaran - Draft surat pengantar, Realisasi Anggaran - Realisasi Anggaran, Boxfile, Lemari arsip Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran siap dikirim Terkirimny a Realisasi Anggaran dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy Tersimpan nya Realisasi Anggaran NIP NIP NIP

19 Nomor SOP : W9-U//TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PEMBUATAN LAPORAN APLIKASI PP 9 TAHUN 006 FORM B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 00. S. Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.0/0. S. Peraturan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/I/0. D. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 0. SLTA Keterkaitan :. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. CPU / Laptop. SOP Bidang Kesekretariatan. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Umum dan Keuangan Staff Ka. Sub No Aktivitas Umum & Umum & Sekretaris Ketua Keuangan Keuangan Mendownload form A yang tersedia di Menginput form A untuk Pengadilan Negeri Metro Mengoreksi Form A yang telah dikirim Mengkompilasi form A yag dikirim kedalam form B - CPU / Laptop - CPU / Laptop - CPU / Laptop - CPU / Laptop - Printer menit 0 menit menit 0 menit Tersediany a file form A Terisinya form A Terselesaik annya form A Dikompilasi nya form A ke form B Mencetak form B yang telash selesai dikompilasi - Form B menit Tersediany a form B yang telah diselesaika n 6 Paraf PP 9 (form B) yang akan dikirim - Form B menit form B 7 Menandatangani - Form B menit form B 8 Pengiriman PP 9 form B - Form B menit form B NIP NIP NIP

20 Nomor SOP : W9-U/0/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR SUB BAGIAN UMUM. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 009. S Ekonomi. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Tahun 996. SLTA. Peraturan Menteri PAN No. Per/0/M.Pan/0/006. SLTP. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. SD. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. SOP Bidang Teknis Dan Kesekretariatan. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Surat No Aktivitas Ka. Sub Umum & Staf Umum & Sekretaris Keuangan Keuangan Disposisi surat Membuat draf masuk Selesainya surat keluar - Data dukung yang draf surat sesuai disposisi diperlukan untuk keluar atasan membalas surat.. Mengetik draf surat keluar yang telah selesai dikonsep Koreksi draf surat keluar - Draf surat keluar - Disposisi surat masuk - Data dukung yang diperlukan untuk membalas surat - Surat keluar - Data dukung yang perlu dilampirkan 0 nya draf surat keluar untuk ditandatangani Isi surat telah sesuai dengan data dukung dan materi disposisi. Menanda tangani draf surat keluar - Surat keluar - Data dukung yang perlu dilampirkan Surat keluar siap dikirim. 6. Memberi nomor surat keluar Mengirimkan surat keluar - Surat keluar - Buku agenda surat keluar - Surat keluar - Data dukung yang dilampirkan - Buku ekspedisi Surat tercatat dalam buku agenda Terkirimnya surat keluar NIP NIP NIP

21 Nomor SOP : W9-U/0/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK SUB BAGIAN UMUM. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 009. S Ekonomi. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Tahun 996. SLTA. Peraturan Menteri PAN No. Per/0/M.Pan/0/006. SLTP. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. SD. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. SOP Bidang Teknis Dan Kesekretariatan. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Surat No Aktivitas Ka. Sub Umum & Staf Umum & Keuangan Keuangan Waktu Output 6 7. Diterimanya Menerima - Disposisi Surat disposisi surat disposisi surat masuk 0 masuk pada sub masuk dari - Buku ekspedisi bagian umum & pimpinan penerimaan surat Keuangan Penyerahan disposisi surat masuk Mempelajari disposisi surat masuk Menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi surat untuk membalas surat / menanggapi / meneruskan Melaksanakan disposisi atasan langsung Memeriksa hasil pelaksanaan disposisi atasan langsung Mengagendakan surat masuk dalam buku agenda surat masuk sub bagian umum Mengarsipkan surat masuk - Disposisi surat masuk - Disposisi surat masuk - Surat masuk - Disposisi atasan langsung - Surat masuk - Disposisi atasan langsung - Data dukung pelasanaan disposisi - Surat masuk - Disposisi atasan langsung - Data dukung pelasanaan disposisi - Surat masuk - Buku agenda - Surat masuk - Box file - Lemari arsip Diterimanya disposisi surat masuk oleh Kepala sub bagian umum & Keuangan Tersedianya konsep hasil telaah isi surat Tersedianya instruksi atasan langsung terkait penyelesaian disposisi pimpinan Disposisi surat dilaksanakan sesuai instruksi Terselesaikannya instruksi dalam disposisi surat masuk Tercatatnya surat masuk dalam buku agenda sub bagian umum & Keuangan Tersimpannya arsip surat masuk dengan baik NIP NIP NIP

22 Nomor SOP : W9-U/0/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PERMINTAAN BARANG-BARANG PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 009. SLTA. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Tahun 996. SLTP. Peraturan Menteri PAN No. Per/0/M.Pan/0/006. SD. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. SOP Bidang Teknis Dan Kesekretariatan. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen barang ATK Ka. Sub Staf Umum No Aktivitas User Sekretaris Umum & & Keuangan Keuangan Tercatatnya Mengisi nota 0 jenis barang permintaan - Nota Bon Barang yang barang dibutuhkan.... Pengesahan nota permintaan barang yang diminta Penyerahan nota permintaan barang untuk pengambilan barang Pengambilan Barang sesuai nota permintaan barang Penerimaan Barang Alat Tulis Kantor - Nota Bon Barang - Nota Bon Barang - Barang ATK - Nota Bon Barang - Barang ATK - Nota Bon Barang nya nota permintaan Diterimanya nota permintaan barang Distribusi barang yang diminta dalam nota permintaan Diterimanya barang oleh unit pengelolah NIP NIP NIP

23 Nomor SOP : W9-U/0/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENGOLAHAN APLIKASI SIMAN. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 009. D. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Tahun 996. SLTP. Peraturan Menteri PAN No. Per/0/M.Pan/0/006. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. SOP Pengolahan aplikasi SIMAK BMN. Printer Peradilan tidak akan tercapai.. ADK SIMAK BMN No Aktivitas Ka. Sub Umum User Sekretaris & Keuangan Mengupload Backup Database SIMAK BMN - ADK SIMAK BMN 0 Terdatanya informasi BMN... Mengupload Scan Dokumen kepemilikan Mengecek data pada aplikasi SIMAN dan pada aplikasi SIMAK BMN harus sama Membuat untuk melakukan Rekonsiliasi - Sertifikat - BPKB - STNK - Foto - Aplikasi SIMAN dan aplikasi SIMAK BMN - Neraca SIMAK BMN dan SAIBA 0 0 Tersimpannya informasi BMN Terdapat kesesuaian antara data aplikasi dan aplikasi SIMAK BMN BA Rekonsiliasi Internal antara SIMAK BMN dan SAIBA. Melakukan Rekonsiliasi ke KPKNL - BA Rekonsiliasi Internal antara SIMAK BMN dan SAIBA Hari BA Rekonsiliasi KPKNL Mengajukan RKBMN Meneliti, menyetujui pengadaan dan pemeliharaan Mengupload scan pengadaan dan pemeliharaan ke dalam aplikasi SIMAN - Data Pengadaan dan Pemeliharaan - Data Pengadaan dan Pemeliharaan - Hasil scan data Pengadaan dan Pemeliharaan Dokumen Pengadaan dan Pemeliharaan yang tertandatangani Terkirimnya pengajuan RKBMN Terkirimnya pengajuan RKBMN NIP NIP NIP

24 Nomor SOP : W9-U/0/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENGOLAHAN APLIKASI PERSEDIAAN (KEGIATAN HARIAN). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 009. D. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Tahun 996. SLTP. Peraturan Menteri PAN No. Per/0/M.Pan/0/006. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007 /Plasdisk. SOP Pe Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun. Printer. SOP Permintaan Alat Tulis Kantor. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen barang ATK No Aktivitas Unit Penanggung Ka. Sub Umum Sekretaris Jawab & Keuangan Terdatanya Menginput data 0 informasi yang - Nota Pembelian barang masuk Menginput data keluar/pemakaian barang Mengecek data pada aplikasi dan pada gudang harus sama Membuat kondisi barang di gudang - Nota bon keluar barang - Aplikasi dan gudang Tersimpannya informasi barang Terdapat kesesuaian antara data aplikasi dan barang dalam gudang Menerima dan mengoreksi tentang aplikasi barang - 0 Tersedianya 6 Meneliti, menyetujui dan memutuskan untuk pengadaan barang yang telah habis - 0 Tersedianya 7 Menindaklanjuti instruksi/keputusan untuk pengadaan barang - 0 Tersedianya NIP NIP NIP

25 Nomor SOP : W9-U/06/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENGOLAHAN APLIKASI SIMAK - BMN (KEGIATAN HARIAN). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 009. D. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Tahun 996. SLTP. Peraturan Menteri PAN No. Per/0/M.Pan/0/006. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007 /Plasdisk. SOP Pe Aplikasi SIMAK Persemester/Pertahun. Printer. SOP Permintaan Alat Tulis Kantor. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen barang inventaris No Aktivitas Unit Penanggung Ka. Sub Umum Sekretaris Jawab & Keuangan Menginput data masuk SIMAK Terekamnya BMN berupa nilai data barang - Kontrak dan 0 barang dan jenis inventaris SPD barang yang dalam berasal dari pihak aplikasi ketiga Menginput data keluar berupa penghapusan dan transfer BMN Mencocokan data aplikasi dengan data rill di lapangan Membuat SIMAK BMN - SK penghapusan dan BAST - BMN - BMN Terekamnya data barang yang telah dihapus Terdapat kesesuaian data riil dan aplikasi BMN Mengoreksi SIMAK BMN yang telah diselesaikan - BMN 0 BMN 6 Menyetujui dan mengesahkan SIMAK BMN - BMN 0 BMN 7 Melakukan Backup Data - Aplikasi SIMAK - BMN 0 nya SIMAK - BMN 8 Menginventarisir BMN yang rusak untuk diajukan penghapusan - Aplikasi SIMAK - BMN 0 BMN NIP NIP NIP

26 Nomor SOP : W9-U/07/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER DAN PERTAHUN. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 009. D. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Tahun 996. SLTP. Peraturan Menteri PAN No. Per/0/M.Pan/0/006. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007 /Plasdisk. SOP Pe Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian). Printer. SOP Permintaan Alat Tulis Kantor. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen barang ATK No Aktivitas Staf Umum & Keuangan Sekretaris Panitia Ka. Sub Umum & Keuangan Menghimpun - Data aplikasi Semester / Persediaan Tahunan Menginput data dan menginput data masuk keluar Menunjuk Panitia pemeriksaan barang Memeriksa barang dengan mengecek barang riil digudang - Data keluar masuk - SK Panitia - Persediaan Waktu 0 Output Terhimpunnya data mentah Terekamnya data barang Dibuatnya SK Panitia Pemeriksan Barang nnya barang Membuat Berita Acara Opname Fisik Persediaan - BA Opname Barang 0 BA Opname Barang 6 Menandatangani berita acara opname fisik - BA Opname Barang BA Opname Barang 7 Menghimpun Berita acara opname dan menginput ke aplikasi - BA Opname Barang 0 BA Opname Barang 8 Membuat - Persediaan Persediaan

27 No Aktivitas Staf Umum & Keuangan Sekretaris Panitia Ka. Sub Umum & Keuangan Waktu Output 9 Menandatangani Persediaan - Persediaan 0 Persediaan 0 Menjilid Persediaan yang telah selesai - Persediaan 0 Persediaan Back Up data dan pengiriman ke Korwil, KPKNL dan aplikasi SIMAK - BMN - Persediaan - ADK 0 Terkirimnya NIP NIP NIP

28 Nomor SOP : W9-U/08/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PELAPORAN APLIKASI SIMAK - BMN PERSEMESTER DAN PERTAHUN. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 009. D. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Tahun 996. SLTP. Peraturan Menteri PAN No. Per/0/M.Pan/0/006. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007 /Plasdisk. SOP Pe Aplikasi SIMAK-BMN (Kegiatan Harian). Printer. SOP Permintaan Alat Tulis Kantor. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen barang inventaris No Aktivitas Staf Umum & Ka. Sub Umum Sekretaris Keuangan & Keuangan Menghimpun bahan Semester - Persediaan 0 Tersedianya data mentah Pengumpulan data SIMAK BMN, data masuk dan keluar Kompilasi dan SIMAK - BMN - SIMAK - Aplikasi SIMAK 0 0 Terekamnya data inventarisasi barang Terselesaikannya Mencetak di aplikasi SIMAK BMN dan - Aplikasi SIMAK Tersediannya dan SIMAK BMN Mengirim ADK SIMAK ke SAKPA - Aplikasi SIMAK 0 Terkirimnya ADK SIMAK BMN 6 Membuat Berita Acara Rekon Internal SIMAK dan SAKPA bulanan, semester dan tahunan - Aplikasi SIMAK Aplikasi SIMAK 7 Menyiapkan lampiran lampiran BA rekon internal - BA Rekon 0 BA Rekon Internal 8 Memeriksa hasil penyusunan dan pengelompokkan SIMAK - SIMAK SIMAK 9 Memeriksa, meneliti dan memberi paraf hasil penyusunan dan pengelompokkan - SIMAK 0 SIMAK

29 No Aktivitas Staf Umum & Ka. Sub Umum Sekretaris Keuangan & Keuangan Menandatangani SIMAK yang telah diselesaikan - SIMAK SIMAK Menjilid SIMAK BMN - SIMAK 0 SIMAK Back Up data dan pengiriman ke Korwil dan KPKNL - SIMAK - Aplikasi SIMAK SIMAK NIP NIP NIP

30 Nomor SOP : W9-U/09/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PELAPORAN APLIKASI SIMAK BMN PERSEMESTER/PERTAHUN TINGKAT KORWIL. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 009. D. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Tahun 996. SLTP. Peraturan Menteri PAN No. Per/0/M.Pan/0/006. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007 /Plasdisk. SOP Pe Aplikasi SIMAK-BMN (Kegiatan Harian). Printer. SOP Pe Aplikasi SIMAK Persemester/Pertahun. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen barang inventaris No Aktivitas Staf Umum & Ka. Sub Umum Sekretaris Keuangan & Keuangan Menerima surat permintaan - Surat 0 BMN permintaan dari PTA Bandar Surat permintaan Lampung Membuat BMN Membuat ADK SIMAK BMN Kompilasi BMN dan ADK SIMAK BMN yang dikirim untuk korwil Mencocokkan data satker dan korwil SIMAK BMN serta pencocokan dengan Data SAIBA - Surat permintaan - Aplikasi SIMAK - Aplikasi SIMAK - Aplikasi SIMAK 0 BMN Tersedianya tingkat satker Terselesaikannya kompilasi dari satker Terdapatnya kesesuaian data satker dan korwil 6 Mencetak dan penandatanganan - Aplikasi SIMAK SIMAK 7 Membuat BA rekon internal SIMAK BMN wilayah dan SAKPA - BA Rekon 0 BA Rekon Internal 8 Menjilid yang telah diselesaikan - SIMAK SIMAK 9 Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL wilayah Metro - SIMAK 0 SIMAK

31 No Aktivitas Staf Umum & Ka. Sub Umum Sekretaris Keuangan & Keuangan Menggandakan Berita Acara hasil rekon dengan KPKNL wilayah Metro - SIMAK SIMAK Melakukan rekonsiliasi dengan unit eselon I dengan membawa ADK Korwil dan BMN Korwil - SIMAK - Aplikasi SIMAK 0 SIMAK Menjilid dan diarsipkan - SIMAK 0 SIMAK NIP NIP NIP

32 Nomor SOP : W9-U/0/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENGHAPUSAN BMN PADA. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 009. D. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Tahun 996. SLTA. Peraturan Menteri PAN No. Per/0/M.Pan/0/006. SLTP. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. SOP Pe Aplikasi SIMAK (Kegiatan Harian). Printer. SOP Pe Aplikasi SIMAK Persemester/Pertahun. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen barang inventaris No Aktivitas Staf Umum & Keuangan Ka. Sub Umum & Keuangan Sekretaris Ketua Panitia Mendata BMN yang telah rusak atau - BMN yang akan dihapus 6 Menerima BMN yang telah rusak Menerima BMN yang telah rusak Menerima BMN yang telah rusak Menunjuk Panitia penghapusan BMN Memeriksa BMN yang rusak dan akan dihapus - BMN - BMN - BMN - SK Panitia - BMN - BMN Waktu Output Terdatanya kondisi BMN Tersedia nya BMN rusak Tersedia nya BMN rusak Tersedia nya BMN rusak Terbentuk nya panitia penghapu san BMN Terdatanya informasi BMN yang dihapus 7 Membuat berita acara pemeriksaan - BMN 0 Tersedian nya Berita Acara 8 Menginput BA Pemeriksaan untuk mengubah status barang menjadi rusak berat dan tidak dapat digunakan untuk operasional - BMN 0 Diubahnya status barang BMN dalam aplikasi BMN

33 No Aktivitas Staf Umum & Keuangan Ka. Sub Umum & Keuangan Sekretaris Ketua Panitia Mengajukan persetujuan 9 penghapusan - BMN BMN yang telah rusak ke KPKNL 0 Menerima persetujuan untuk penghapusan dari KPKNL Mengirim Nota Persetujuan dan data lainnya dikirim ke PT untuk dibuat SK penghapusan Mengajukan SK dari PT ke KPKNL untuk proses penghapusan Mengikuti Proses Pelelangan di KPKNL Menerima Berita Acara Hasil lelang dari KPKNL Menginput Hasil Lelang ke Aplikasi SIMAK BMN - BMN - BMN - SK PT - SK PT - BMN - SK PT - BA Lelang - BA Lelang Waktu Output Dikirimnya permintaan penghapusan BMN Diterimanya persetujuan penghapusan BMN Dikirimnya nota persetujuan ke PT Dikirimnya SK dari PT ke KPKNL Tersedia nya informasi pelelangan Tersedia nya berita acara lelang Terekam nya informasi hasil lelang NIP NIP NIP

34 Nomor SOP : W9-U//TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 009. S Ekonomi. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Tahun 996. SLTA. Peraturan Menteri PAN No. Per/0/M.Pan/0/006. SLTP. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007 /Plasdisk. SOP Bidang Teknis Dan Kesekretariatan. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen barang inventaris No Aktivitas Staf Umum & Ka. Sub Umum Sekretaris Keuangan & Keuangan Menginventarisir Terdatanya - Alat Tulis Kantor 0 permintaan kondisi perawatan dan barang kerusakan barang Memeriksa kondisi Barang yang dilaporkan Menerima hasil pemeriksaan permintaan perawatan dan kerusakan barang Memerintahkan perawatan dan perbaikan barang Menghubungi pihak ketiga untuk merawat dan memperbaiki barang yang rusak Mengawasi proses perawatan dan perbaikan barang Menerima hasil pelaksanaan perawatan dan perbaikan barang yang telah selesai Menyerahkan kembali barang yang telah selesai dilakukan perawatan dan perbaikan - Alat Tulis Kantor - Alat Tulis Kantor - Alat Tulis Kantor - Alat Tulis Kantor - Daftar perbaikan - Daftar perbaikan - Alat Tulis Kantor - Daftar perbaikan - Alat Tulis Kantor - Daftar perbaikan Tersedianya informasi Disampaikannya kondisi barang Disetujuinya perbaikan barang Tersedianya pihak ketiga yang menyediakan jasa perbaikan barang Dipastikannya penyelesaian perbaikan barang Dilaporkannya penyelesaian perbaikan barang Diserahkannya barang yang telah diperbaiki kepada unit pengelolah NIP NIP NIP

35 Nomor SOP : W9-U//TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENGADAAN BARANG ALAT TULIS KANTOR. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 009. S Ekonomi. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Tahun 996. SLTA. Peraturan Menteri PAN No. Per/0/M.Pan/0/006. SLTP. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. SD. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. SOP Pe Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian). Printer. SOP Pe Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen pengadaan barang ATK No Aktivitas Staf Umum & Ka. Sub Umum Sekretaris Keuangan & Keuangan Menginventarisir Terdatanya barang barang - Alat Tulis Kantor 0 ATK yang telah barang habis digudang Membuat daftar barang barang yang telah habis dan yang dibutuhkan Mengajukan ke pihak ketiga untuk mendapatkan harga dari barang barang ATK Menghitung harga barang ditambah dengan pajak - Daftar Kebutuhan Barang - Daftar Kebutuhan Barang - Daftar harga Barang Terdaftarnya jumlah barang yang telah habis Disampaikannya daftar permintaan barang Dihitungnya biaya pajak 6 7 Menandatangani pengajuan pengadaan barang Alat Tulis Kantor Proses pengadaan barang barang ATK yang telah disetujui Pencatatan Barang Masuk hasil pengadaan - Daftar harga Barang - Daftar harga Barang - Daftar harga Barang Disetujuinya pengadaan barang Dilakukannya proses pengadaan Dicatatnya hasil pengadaan dalam buku inventaris NIP NIP NIP

36 Nomor SOP : W9-U//TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS TENAGA SATPAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 009. S Ekonomi. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Tahun 996. D. Peraturan Menteri PAN No. Per/0/M.Pan/0/006. SLTA. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. SLTP. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. SOP Menyusun Uraian Tugas Tenaga Satpam Dan Petugas. Printer Kebersihan Kantor.. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Sub Bagian Umum & Keuangan No Aktivitas Staf Umum & Ka. Sub Umum Sekretaris Keuangan & Keuangan Menginvetarisir jumlah tenaga honorer untuk - Kontrak kerja 0 kebersihan kantor - SK Honor dan pengamanan kantor 6 7 Menyusun pembagian tugas kepada masing masing tenaga honorer Mengetik pembagian tugas tenaga honorer Mengoreksi pembagian yang telah disusun Meneliti dan memaraf pembagian tugas tenaga honorer yang telah disusun Menandatangani daftar pembagian tugas tenaga honorer Menginformasikan pembagian tugas kepada tenaga honorer - Alat Tulis Kantor - SK Honor - CPU / Laptop - Printer - Draf pembagian tugas - Draf pembagian tugas - Kontrak kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor - Draf pembagian tugas - Kontrak kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor - Draf pembagian tugas - Kontrak kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor - Daftar pembagian tugas - Kontrak kerja - SK Honor Terdatanya tenaga honorer dan kelengkapan administrasinya Terdatanya tugas setiap tenaga honorer Tersedianya draf pembagian tugas tenaga honorer Terselesaikannya draf pembagian tugas tenaga honorer Terselesaikannya draf pembagian tugas tenaga honorer Disetujuinya pembagian tugas tenaga honorer Diketahui dan dipahaminya pembagian tugas oleh setiap tenaga honorer NIP NIP NIP

37 Nomor SOP : W9-U//TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 009. SLTA. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Tahun 996. SLTP. Peraturan Menteri PAN No. Per/0/M.Pan/0/006. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. SOP Pengelolaan Perpustakaan. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Arsip buku dan majalah No Aktivitas Staf Umum & Ka. Sub Umum & Sekretaris Keuangan Keuangan Buku dan majalah. yang diterima Terdatanya Mencatat buku-buku - Buku register 0 penerimaan dan majalah yang penerimaan buku dan diterima - Alat tulis kantor majalah - CPU / Lap Top Mencatat setiap buku yang dipin dan dikembalikan Melakukan pemeliharaan terhadap buku-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan Membuat peminan dan pengembalian bukubuku secara periodik (bulanan) Mengoreksi peminan dan pengembalian bukubuku secara periodik (bulanan) Menandatangani peminan dan pengembalian buku-buku Mengarsipkan peminan dan pengembalian buku-buku - Buku dan majalah yang dipin - Buku register peminan - Alat tulis kantor - Buku dan majalah - Kemoceng - Box buku - Buku dan majalah yang dipin dan dikembalikan - CPU / Lap Top - Printer - Alat tulis kantor - peminan dan pengembalian buku - pengembalian dan peminan buku - pengembalian dan peminan buku Terdatanya buku dan majalah inventaris yang dipin Tersusun dan tertatanya buku dan majalah dengan baik Tersedianya inventaris buku dan majalah secara periodik Diparafnya data pengelolaan peminan dan pengembalian buku Ditandatanganin ya pengembalian dan peminan buku Tersimpannya pengembalian dan peminan buku NIP NIP NIP

38 Nomor SOP : W9-U//TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENERIMAAN BUKU PERPUSTAKAAN. Undang-undang Nomor Tahun 009 tentang Mahkamah Agung. SLTA. Undang-undang No.9 Tahun 009. SLTP. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/ 07/SK/III/006. SOP Pengelolaan Perpustakaan. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Arsip buku dan majalah Staf Umum Ketua No Aktivitas Operator & Pustakawan Pengadilan SIMAK BMN Keuangan Negeri Buku baru datang dikendali di Bagian Umum Buku baru Kendali Surat Masuk Buku Baru Buku di disposisikan kepada KPN Memberikan Catatan pada Lembar Disposisi Menyerahkan Berita Acara Serah Terima Buku yang mempunyai nilai ekonomis kepada Operator SIMAK BMN Memasukkan data Buku-buku baru yang diterima kedalam Aplikasi SIMAK BMN sesuai Berita Acara. Lembar disposisi Buku Baru Lembar disposisi Buku Baru Lembar Berita Acara Serah Terima Buku Lembar Berita Acara Serah Terima Buku, Perangkat Komputer menit Lembar disposisi diterima KPN Catatan disposisi dari KPN Lembar Berita Acara Serah Terima Buku diterima Operator SIMAK BMN Data Bukubuku yang diterima terekam dalam Apliaksi SIMAK BMN 6 Menyerahkan Buku masuk ke Petugas Perpustakaan Buku baru, Kartu Kendali Buku baru diterima Petugas Perpustakaan 7 8 Menerima Buku-buku baru dan memberikan paraf pada Kartu Kendali Memasukkan data Buku-buku baru kedalam Aplikasi Senayan dan menyimpan buku pada bagian rak yang telah ditentukan Buku baru, Kartu Kendali Buku-buku baru, Perangkat Komputer 0 / Buku Kartu Kendali di paraf Data Buku terekam dalam Aplikasi Senayan dan disimpan pada raknya. NIP NIP NIP

39 Nomor SOP : W9-U/6/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN. Undang-undang Nomor Tahun 009 tentang Mahkamah Agung. SLTA. Undang-undang No.9 Tahun 009. SLTP. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/ 07/SK/III/006. SOP Pengelolaan Perpustakaan. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Arsip buku dan majalah No Aktivitas Pemin Pustakawan 6 7 Data Buku yang Memberikan Data Data Buku yang akan akan dipin Buku-buku yang akan dipin diterima dipin Pustakawan Mencari buku yang akan dipin Mencatat transaksi peminan berupa Nomor Induk Buku, Judul buku, nama pengarang, tanggal peminan, tanggal pengembalian, nomor anggota pemin, nama anggota pemin ke dalam buku peminan. Batas waktu peminan adalah dan apabila melampaui batas waktu yang telah di tetapkan maka pemin akan di kenai saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Penyerahan buku yang akan dipin kepada Pemin. Ketersediaan Bukubuku dalam Perpustakaan Adanya Data Bibliography Buku Beserta Kelengkapannya Nama pemin, tanggal peminan, dan judul buku yang akan dipin dengan benar dicatat di dalam buku catatan peminan Buku yang dipin Buku Yang Ingin Dipin Oleh Pemin Dapat Ditemukan Data Bibliography Buku Yang Akan Dipin di Catat Dalam Buku Peminan Tersimpannya data pemin dan jatuh tempo peminan dalam buku peminan Buku diterima Pemin NIP NIP NIP

40 Nomor SOP : W9-U/7/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN. Undang-undang Nomor Tahun 009 tentang Mahkamah Agung. SLTA. Undang-undang No.9 Tahun 009. SLTP. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/ 07/SK/III/006. SOP Pengelolaan Perpustakaan. Printer. Buku agenda surat masuk Peradilan tidak akan tercapai.. Arsip buku dan majalah No Aktivitas Pemin Pustakawan 6 7 Tersimpannya data Buku yang akan pengembalian Buku yang dipin, dikembalikan pinan dan Catatan Peminan diserahkan kepada jatuh tempo Buku Petugas. peminan dalam buku peminan Mencocokkan tanggal pengembalian buku pada transaksi peminan, apabila masa peminan telah melewati batas lama peminan, maka akan dikenakan denda peminan. Bila buku akan diperpanjang maka kembali ke prosedur peminan buku. Buku yang telah melalui proses pengembalian buku di simpan kembali ke dalam rak buku Data Buku yang akan dikembalikan diperiksa dengan seksama oleh petugas dalam buku peminan Buku yang akan diperpanjang telah melalui tahapan proses pengembalian buku oleh petugas Buku yang dikembalikan dalam keadaan baik (tidak mengalami kerusakan) Pemin yang terlambat mengembalikan buku dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Buku yang akan diperpanjang harus kembali melalui proses peminan buku oleh petugas Buku yang telah melalui proses pengembalian diletakkan kembali di dalam rak buku NIP NIP NIP

41 Nomor SOP : W9-U/8/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PENGGUNAAN PERALATAN APAR. Undang-Undang Nomor Tahun 970 tentang Keselamatan Kerja Pasal. S Ekonomi Ayat () yang berisi tentang syarat-syarat Keselamatan Kerja.. D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 6/PRT/M/008 tentang. SLTA persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran dan Bangunan Gedung dan. SLTP Lingkungan. Keterkaitan :. Peralatan Apar. SOP Umum dan Keuangan Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen barang inventaris No Aktivitas Staf Umum & Keuangan Waktu Output 6... Tarik/Lepas PIN Pengunci Tuas APAR /Tabung Pemadam Arahkan selang ke titik pusat api Tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR / Tabung Pemadam - APAR - APAR - APAR Detik Detik Detik Segel APAR terbuka Selang diposisi api Isi APAR keluar. Sapukan secara merata sampai api padam - APAR Maksimal Sampai api padam Api padam NIP NIP NIP

42 Nomor SOP : W9-U/9/TAPM-SOP/UM&KU/06 SOP PEMELIHARAAN PERALATAN APAR. Undang-Undang Nomor Tahun 970 tentang Keselamatan Kerja Pasal. S Ekonomi Ayat () yang berisi tentang syarat-syarat Keselamatan Kerja.. D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 6/PRT/M/008 tentang. SLTA persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran dan Bangunan Gedung dan. SLTP Lingkungan. Keterkaitan :. Peralatan Apar. SOP Umum dan Keuangan. Alat Tulis Kantor Peradilan tidak akan tercapai.. Dokumen barang inventaris No Aktivitas Staf Umum & Ka. Sub Umum & Keuangan Keuangan Waktu Output Memeriksa kondisi APAR /Tabung Pemadam Memastikan bahwa segel tidak rusak dan corong tidak memiliki noda atau kotoran yang menggangu area tersebut Jika kondisi tabung mengalami kerusakan langsung dilakukan perbaikan - APAR - Alat tulis kantor - APAR - Alat tulis kantor - APAR - Alat tulis kantor Hari Terdatanya kondisi barang Tersedianya informsi Disetujuinya perbaikan barang. APAR /Tabung Pemadam dalam kondisi siap digunakan - APAR - Alat tulis kantor Disampaikannya kondisi barang NIP NIP NIP