BERTAMBAH / KODE REKENING ANGGARAN SETELAH REVISI JUMLAH PENDAPATAN ,600, ,400, (200,000.00) 98,86

Transkripsi

1 SKPA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 1 Desember JUMLAH ( ) 4. PENDAPATAN ,580, ,580, , PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) ,580, ,580, , Pendapatan Retribusi Daerah ,580, ,580, , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ,580, ,580, , Penyewaan Tanah dan Bangunan ,580, ,580, ,00 JUMLAH PENDAPATAN ,580, ,580, , PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 12,4,282, ,72,098,44.00 (,77,184,7.00) 70, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS,29,210, ,455,094,42.00 (2,174,115,577.00) 7, Belanja Pegawai 75,280, ,502, (15,778,000.00) 79, Honorarium PNS 8,200,000.00,400, (1,800,000.00) 95, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,00, ,000, (1,00,000.00) 92, Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17,00, ,400, (200,000.00) 98, Uang Lembur 7,080, ,102, (1,978,000.00) 2, Uang Lembur PNS 7,080, ,102, (1,978,000.00) 2, Belanja Barang dan Jasa,55,90, ,95,592,42.00 (2,158,7,577.00) 7, Belanja Bahan Pakai Habis 75,000, ,080,00.00 (1,919,700.00) 81, Belanja alat tulis kantor 75,000, ,080,00.00 (1,919,700.00) 81, Belanja Bahan/Material 08,250, ,180, (47,070,000.00) 84, Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 24,250, ,800, (8,450,000.00) 9, Belanja Dekorasi 1,000, ,500, (21,500,000.00) 0, Belanja Dokumentasi 1,000, ,880, (17,120,000.00) 44, Belanja Jasa Kantor 92,250, ,950, (15,00,000.00) 98, Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 92,250, ,950, (15,00,000.00) 98, Belanja Cetak dan Penggandaan 08,700, ,028, (2,71,500.00) 4, Belanja cetak 525,200, ,892, (285,07,500.00) 45, Belanja Penggandaan 8,500, ,1, (41,4,000.00) 50,4 175,950, ,42, (45,527,000.00) 74, Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 175,950, ,42, (45,527,000.00) 74, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,000, ,000, (2,000,000.00) 9, Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,000, ,000, (2,000,000.00) 9, Belanja Makanan dan Minuman 745,80, ,940, (282,890,000.00) 2,07 745,80, ,940, (282,890,000.00) 2, Belanja Perjalanan Dinas 2,007,050, ,090,10,2.00 (91,889,77.00) 54, Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7,950, ,290, (5,0,000.00), Belanja perjalanan dinas luar daerah 1,99,100, ,087,870,2.00 (881,229,77.00) 55,25 1,79,900, ,171,80, (508,070,000.00) 9, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1,79,900, ,171,80, (508,070,000.00) 9, PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL 4,215,74,000.00,20,072, (955,91,172.00) 77, Belanja Pegawai 90,10, ,152, (15,158,000.00) 8,22

2 2 JUMLAH ( ) Honorarium PNS 5,50, ,50, (10,000,000.00) 84, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,450, ,050, (8,400,000.00) 81, Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19,200, ,00, (1,00,000.00) 91, Uang Lembur 24,0, ,502, (5,158,000.00) 79, Uang Lembur PNS 24,0, ,502, (5,158,000.00) 79, Belanja Barang dan Jasa 4,125,454,000.00,184,920, (940,5,172.00) 77, Belanja Bahan Pakai Habis 15,00, ,721,2.00 (578,8.00) 9, Belanja alat tulis kantor 15,00, ,721,2.00 (578,8.00) 9, Belanja Bahan/Material 44,00, ,278, (5,22,000.00) 88, Belanja bahan obat-obatan,000, ,85, (144,000.00) 95, Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 22,500, ,44, (,000.00) 99, Belanja Cinderamata 2,000, , (1,178,000.00) 41, Belanja Dekorasi,00,000.00,250, (50,000.00) 98, Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 1,800, ,88, (,914,000.00) 71, Belanja Jasa Kantor 27,470, ,10, (9,10,000.00) 98, Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 20,570, ,150, (7,420,000.00) 98, Belanja Jasa Cleanning Service,900, ,010, (1,890,000.00) 72, Belanja Cetak dan Penggandaan 41,10, ,9, (1,914,000.00) 95, Belanja cetak 2,10, ,824, (1,48,000.00) 95, Belanja Penggandaan 9,000, ,572, (428,000.00) 95,24 22,000, ,400, (8,00,000.00) 9, Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 214,000, ,400, (8,00,000.00) 95, Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 9,000, ,000, , Belanja Sewa Sarana Mobilitas 40,500, ,500, (,000,000.00) 92, Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 40,500, ,500, (,000,000.00) 92, Belanja Makanan dan Minuman 75,140, ,289, (17,850,800.00) 95, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 75,140, ,289, (17,850,800.00) 95,24 181,800, ,415, (2,85,000.00) 98, Belanja pakaian olahraga 181,800, ,415, (2,85,000.00) 98, Belanja Perjalanan Dinas 1,759,094, ,220,21,2.00 (58,772,74.00) 9, Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2,400,000.00,79,5.00 (19,0,44.00) 28, Belanja perjalanan dinas luar daerah 1,522,94, ,15,581, (9,112,090.00) 75, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS 49,000, (49,000,000.00) 0, Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 49,000, (49,000,000.00) 0,00 48,240, ,440, (,800,000.00) 99, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 48,240, ,440, (,800,000.00) 99, PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN PROFESIONALISME 1,18,08, ,010,91,09.00 (07,77,588.00) 2, Belanja Barang dan Jasa 1,18,08, ,010,91,09.00 (07,77,588.00) 2, Belanja Bahan Pakai Habis 2,500, (2,500,000.00) 0, Belanja alat tulis kantor 2,500, (2,500,000.00) 0,00

3 JUMLAH ( ) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS 1,587,808, ,81,09.00 (01,977,588.00) 2, Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1,587,808, ,81,09.00 (01,977,588.00) 2,09 28,000, ,100, (2,900,000.00) 89, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 28,000, ,100, (2,900,000.00) 89,4 1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS 9,542,250, ,559,204, (4,98,045,200.00) 47,78 9,542,250, ,559,204, (4,98,045,200.00) 47, Belanja Pegawai 44,500, ,918,25.00 (1,581,75.00) 9, Honorarium PNS 8,500,000.00,958,25.00 (1,541,75.00) 9, Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8,500,000.00,958,25.00 (1,541,75.00) 9, Uang Lembur,000, ,90, (40,000.00) 99, Uang Lembur PNS,000, ,90, (40,000.00) 99, Belanja Barang dan Jasa 9,497,750, ,51,28, (4,981,4,825.00) 47, Belanja Bahan Pakai Habis 7,900, ,89,75.00 (,25.00) 99, Belanja alat tulis kantor 7,900, ,89,75.00 (,25.00) 99, Belanja Jasa Kantor 150,000, ,2, (18,7,950.00) 7, Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 150,000, ,2, (18,7,950.00) 7, Belanja Cetak dan Penggandaan 2,000, ,000, , Belanja cetak 00, , , Belanja Penggandaan 1,400, ,400, , Belanja Perjalanan Dinas 4,450, ,12,90.00 (18,17,10.00) 50, Belanja perjalanan dinas luar daerah 4,450, ,12,90.00 (18,17,10.00) 50, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 8,994,400, ,19,94, (4,74,4,000.00) 48, Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 49,400, ,400, , Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2,280,000, ,00,04, (2,219,9,000.00) 2, Belanja Beasiswa Tugas Belajar S 1,115,000, ,500, (749,500,000.00) 2, Belanja Beasiswa Izin Belajar S2 4,400,000, ,710,000, (1,90,000,000.00) 1, Belanja Beasiswa Izin Belajar S 150,000, ,000, (15,000,000.00) 90, PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR PELAKSAAAN REKRUITMEN DAN SELEKSI CALON PRAJA IPDN 882,8, ,99, (257,842,900.00) 70,79 405,175, ,8, (110,11,500.00) 72, Belanja Pegawai 12,100, ,00, (500,000.00) 95, Honorarium PNS 12,100, ,00, (500,000.00) 95, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,100, ,00, (500,000.00) 95, Belanja Barang dan Jasa 9,075, ,2, (109,811,500.00) 72, Belanja Bahan Pakai Habis 7,000,000.00,875, (125,000.00) 98, Belanja alat tulis kantor 7,000,000.00,875, (125,000.00) 98, Belanja Jasa Kantor 202,400, ,55, (2,85,000.00) 8, Belanja Jasa Publikasi 55,250, ,15, (1,95,000.00) 42, Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 147,150, ,250, (900,000.00) 99, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,750, ,000, (750,000.00) 57, Belanja cetak 500, (500,000.00) 0,00

4 4 JUMLAH ( ) Belanja Penggandaan 1,250, ,000, (250,000.00) 80, Belanja Makanan dan Minuman 12,075, ,025, (2,050,000.00) 8,02 12,075, ,025, (2,050,000.00) 8, Belanja Perjalanan Dinas 19,850, ,798, (74,051,500.00) 5, Belanja perjalanan dinas luar daerah 19,850, ,798, (74,051,500.00) 5, KEGIATAN PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/I STTD 141,575, ,401, (90,17,200.00), Belanja Pegawai 29,00, ,800, (500,000.00) 98, Honorarium PNS 29,00, ,800, (500,000.00) 98, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29,00, ,800, (500,000.00) 98, Belanja Barang dan Jasa 112,275, ,01, (89,7,200.00) 20, Belanja Bahan Pakai Habis 7,000,000.00,989, (11,000.00) 99, Belanja alat tulis kantor 7,000,000.00,989, (11,000.00) 99, Belanja Jasa Kantor 2,500, ,02, (1,47,200.00) 41, Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 2,500, ,02, (1,47,200.00) 41, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,800, ,400, (400,000.00) 77, Belanja Penggandaan 1,800, ,400, (400,000.00) 77, Belanja Makanan dan Minuman,075,000.00,075, ,00,075,000.00,075, , Belanja Perjalanan Dinas 94,900, ,105, (87,795,000.00) 7, Belanja perjalanan dinas luar daerah 94,900, ,105, (87,795,000.00) 7, RAPAT KOORDINASI DI BIDANG KEDIKLATAN,08, ,727, (57,58,200.00) 82, Belanja Pegawai 19,500, ,791, (9,709,000.00) 50, Uang Lembur 19,500, ,791, (9,709,000.00) 50, Uang Lembur PNS 19,500, ,791, (9,709,000.00) 50, Belanja Barang dan Jasa 1,58, ,9, (47,49,200.00) 84, Belanja Bahan Pakai Habis 2,500, ,495, (4,100.00) 99, Belanja alat tulis kantor 2,500, ,495, (4,100.00) 99, Belanja Bahan/Material 20,800, ,50, (270,000.00) 98, Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 17,500, ,250, (250,000.00) 98, Belanja Cinderamata 1,500, ,480, (20,000.00) 98, Belanja Dekorasi 500, , , Belanja Dokumentasi 500, , , Belanja Bahan Publikasi 800, , , Belanja Jasa Kantor 4,800, ,90, (1,840,000.00) 95, Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 4,800, ,90, (1,840,000.00) 95, Belanja Cetak dan Penggandaan 4,4, ,29, (170,000.00) 9, Belanja cetak,00,000.00,500, (100,000.00) 97, Belanja Penggandaan 8, , (70,000.00) 91,92 1,80, ,009, (,70,500.00) 95, Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1,80, ,009, (,70,500.00) 95, Belanja Makanan dan Minuman 1,840, ,120, (2,720,000.00) 8,85

5 5 JUMLAH ( ) 1,840, ,120, (2,720,000.00) 8, Belanja Perjalanan Dinas 71,00, ,25, (2,974,00.00) 5, Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,850, ,815, (9,05,000.00) 70, Belanja perjalanan dinas luar daerah 40,450, ,510, (2,99,00.00) 40,82 2,200, ,200, (,000,000.00) 87, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 22,500, ,500, (,000,000.00) 8, Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 700, , , BELANJA DAERAH 158,57,187, ,07,285,77.00 (28,049,901,777.00) 82, BELANJA TIDAK LANGSUNG 15,094,252, ,1,875,04.00 (,90,77,947.00) 7, Belanja Pegawai 15,094,252, ,1,875,04.00 (,90,77,947.00) 7, Belanja Gaji dan Tunjangan 8,009,452,99.00,112,52,20.00 (1,89,890,787.00) 7, Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5,557,41, ,74,882, (882,579,42.00) 84, Tunjangan Keluarga 77,811, ,257, (72,554,582.00) 51, Tunjangan Jabatan 229,450, ,800, (17,50,000.00) 92, Tunjangan Fungsional 72,190, ,00, (8,590,000.00) 77, Tunjangan Fungsional Umum 240,045, ,870, (112,175,000.00) 5, Tunjangan Beras 41,008, ,00,0.00 (175,977,540.00) 57, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 112,000, ,150, (85,849,971.00) 2, Pembulatan Gaji 8, ,20.00 (0,79.00) 8, Tunjangan Iuran JKK PNS 24,000, ,49, (14,50,181.00) 9, Tunjangan Iuran JKM PNS 28,800, ,87, (1,92,722.00) 41, Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 24,000, ,555,44.00 (14,444,5.00) 49, Belanja Tambahan Penghasilan PNS 7,084,800, ,051,12, (2,0,487,10.00) 71, Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 48,00, ,00, (89,000,000.00) 81,71 5,508,000,000.00,8,40,77.00 (1,44,59,2.00) 70,14 1,090,200, ,09,1.00 (299,890,87.00) 72, BELANJA LANGSUNG 14,22,94, ,14,410,91.00 (24,119,52,80.00) 8,1 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN,2,91, ,08,70,51.00 (1,054,54,089.00) 84, PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 29,94, ,9,75.00 (24,57,25.00) 18, Belanja Barang dan Jasa 29,94, ,9,75.00 (24,57,25.00) 18, Belanja Bahan Pakai Habis 9,984,000.00,480, (,50,200.00) 4, Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 9,984,000.00,480, (,50,200.00) 4, Belanja Jasa Kantor 19,980, ,915, (18,04,125.00) 9, Belanja paket/pengiriman 19,980, ,915, (18,04,125.00) 9, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1,24,000, ,98,45.00 (428,01,55.00) 5, Belanja Barang dan Jasa 1,24,000, ,98,45.00 (428,01,55.00) 5, Belanja Jasa Kantor 1,24,000, ,98,45.00 (428,01,55.00) 5, Belanja telepon 54,000, ,291,9.00 (7,708,07.00) 0, Belanja air 00,000, ,489, (11,510,00.00) 4, Belanja listrik 780,000, ,579,7.00 (18,420,24.00) 82,25

6 JUMLAH ( ) Belanja kawat/faksimili/internet 109,000, ,07,0.00 (90,92,94.00) 1, PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 778,008, ,40,00.00 (18,7,580.00) 97, Belanja Barang dan Jasa 778,008, ,40,00.00 (18,7,580.00) 97, Belanja Bahan Pakai Habis 88,008, ,, (45,180.00) 99, Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 88,008, ,, (45,180.00) 99, Belanja Jasa Kantor 90,000, ,77,00.00 (18,22,400.00) 97, Belanja Jasa Cleanning Service 90,000, ,77,00.00 (18,22,400.00) 97, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 158,795, ,5, (40,820.00) 99, Belanja Barang dan Jasa 158,795, ,5, (40,820.00) 99, Belanja Bahan Pakai Habis 158,795, ,5, (40,820.00) 99, Belanja alat tulis kantor 158,795, ,5, (40,820.00) 99, PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9,489, ,74, (19,814,40.00) 78, Belanja Barang dan Jasa 9,489, ,74, (19,814,40.00) 78, Belanja Cetak dan Penggandaan 9,489, ,74, (19,814,40.00) 78, Belanja cetak 74,79, ,74, (1,04,40.00) 98, Belanja Penggandaan 18,750, (18,750,000.00) 0, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 910,780, ,0, (4,17,850.00) 9, Belanja Barang dan Jasa 227,80, ,98, (22,9,100.00) 90, Belanja Bahan Pakai Habis 227,80, ,98, (22,9,100.00) 90, Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 227,80, ,98, (22,9,100.00) 90, Belanja Modal 8,400, ,19, (11,780,750.00) 98, Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 8,400, ,19, (11,780,750.00) 98, Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 8,400, ,19, (11,780,750.00) 98,28 2,125,920, ,759,17, (,782,450.00) 82, Belanja Modal 2,125,920, ,759,17, (,782,450.00) 82, Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 198,500, ,198, (2,01,055.00) 8, Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium 198,500, ,198, (2,01,055.00) 8, Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 148,00, ,98, (2,1,225.00) 98, Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 148,00, ,98, (2,1,225.00) 98,24 8,940, ,82, (,077,900.00) 90, Belanja modal Pengadaan Meubelair 247,400, ,4, (17,75,900.00) 92, Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 421,540, ,21, (48,24,000.00) 88, Belanja modal Pengadaan Komputer 1,109,879, ,089, (271,790,270.00) 75, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 79,900, ,971, (24,928,275.00) 8, Belanja Modal Pengadaan Printer 49,059, ,97, (2,08,995.00) 95, Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 207,500, ,095, (11,405,000.00) 94, Belanja Modal Pengadaan Software/Program 8,420, ,050, (14,70,000.00) 82, PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 52,500, ,41, (52,08,225.00) 90, Belanja Modal 52,500, ,41, (52,08,225.00) 90,11

7 7 JUMLAH ( ) Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 52,500, ,41, (52,08,225.00) 90,11 52,500, ,41, (52,08,225.00) 90,11 47,40, ,01, (27,000.00) 99, Belanja Barang dan Jasa 47,40, ,01, (27,000.00) 99, Belanja Jasa Kantor 47,40, ,01, (27,000.00) 99, Belanja surat kabar/majalah 47,40, ,01, (27,000.00) 99, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 9,000, ,910, (8,090,000.00) 91, Belanja Barang dan Jasa 9,000, ,910, (8,090,000.00) 91, Belanja Makanan dan Minuman 9,000, ,910, (8,090,000.00) 91, Belanja makanan dan minuman rapat,000, ,580, (5,420,000.00) 8, Belanja makanan dan minuman tamu 27,500, ,580, (1,920,000.00) 9, RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2,500, ,750, (750,000.00) 97,9 8,450,000.00,09, (52,840,789.00) 8, Belanja Barang dan Jasa 8,450,000.00,09, (52,840,789.00) 8, Belanja Perjalanan Dinas 8,450,000.00,09, (52,840,789.00) 8, Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78,900, ,488, (411,812.00) 99, Belanja perjalanan dinas luar daerah 07,550, ,121,02.00 (52,428,977.00) 82, PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 110,00, ,744,00.00 (855,400.00) 99, Belanja Pegawai 108,00, ,800, (800,000.00) 99, Honorarium PNS 108,00, ,800, (800,000.00) 99, Honorarium Pelaksana Kegiatan 108,00, ,800, (800,000.00) 99, Belanja Barang dan Jasa 2,000, ,944,00.00 (55,400.00) 97, Belanja Bahan Pakai Habis 2,000, ,944,00.00 (55,400.00) 97, Belanja alat tulis kantor 2,000, ,944,00.00 (55,400.00) 97, PENYEDIAAN BAHAN PERKANTORAN 159,09, ,7, (47,05,775.00) 70, Belanja Barang dan Jasa 159,09, ,7, (47,05,775.00) 70, Belanja Bahan Pakai Habis 75,489, ,58, (2,951,00.00) 8, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 75,489, ,58, (2,951,00.00) 8, Belanja Bahan/Material 4,500, ,455, (44,175.00) 99, Belanja Dekorasi 4,500, ,455, (44,175.00) 99, Belanja Jasa Kantor 59,000, ,90, (9,10,000.00) 84, Belanja Jasa Publikasi 59,000, ,90, (9,10,000.00) 84, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19,000, ,000, (14,000,000.00) 2, Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19,000, ,000, (14,000,000.00) 2, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1,080, ,080, ,00 1,080, ,080, ,00,25,87, ,89,44,2.00 (87,24,8.00) 88,11 1,450,000, ,48,779, (11,220,850.00) 99, Belanja Barang dan Jasa 1,450,000, ,48,779, (11,220,850.00) 99, Belanja Pemeliharaan 1,450,000, ,48,779, (11,220,850.00) 99,2

8 8 JUMLAH ( ) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,450,000, ,48,779, (11,220,850.00) 99, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 88,112, ,27,57.00 (107,88,4.00) 72, Belanja Barang dan Jasa 88,112, ,27,57.00 (107,88,4.00) 72, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 88,112, ,27,57.00 (107,88,4.00) 72, Belanja Jasa Service 12,000, ,478, (10,522,000.00) 12, Belanja Penggantian Suku Cadang 152,00, ,454, (40,145,500.00) 7, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 200,12, ,150,27.00 (51,11,7.00) 74, Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 2,200, ,190, (,009,200.00) 74, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 178,450, ,57, (1,91,000.00) 92, Belanja Barang dan Jasa 178,450, ,57, (1,91,000.00) 92, Belanja Jasa Kantor 178,450, ,57, (1,91,000.00) 92, Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 178,450, ,57, (1,91,000.00) 92,20 50,000, ,19, (80,875.00) 98, Belanja Barang dan Jasa 50,000, ,19, (80,875.00) 98, Belanja Jasa Kantor 50,000, ,19, (80,875.00) 98, Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 50,000, ,19, (80,875.00) 98, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN AIR MINUM 20,000, ,84, (15,500.00) 99, Belanja Barang dan Jasa 20,000, ,84, (15,500.00) 99, Belanja Jasa Kantor 20,000, ,84, (15,500.00) 99, Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air 20,000, ,84, (15,500.00) 99, KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 1,170,125, ,82, (25,01,950.00) 78, Belanja Pegawai 58,490, ,7, (7,817,000.00) 89, Honorarium PNS 1,900, ,050, (2,850,000.00) 97, Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,900, ,050, (2,850,000.00) 97, Honorarium Non PNS 252,00, ,200, (27,400,000.00) 89, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 252,00, ,200, (27,400,000.00) 89, Uang Lembur 28,990, ,42, (7,57,000.00) 8, Uang Lembur PNS 28,990, ,42, (7,57,000.00) 8, Belanja Barang dan Jasa 511,5, ,150, (185,484,950.00), Belanja Bahan Pakai Habis 2,500, ,499, (50.00) 100, Belanja alat tulis kantor 2,500, ,499, (50.00) 100, Belanja Jasa Kantor 4,000, ,100, (1,900,000.00) 59, Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 4,000, ,100, (1,900,000.00) 59, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,700, ,200, (5,500,000.00) 7, Belanja cetak 14,700, ,700, (5,000,000.00) 5, Belanja Penggandaan 2,000, ,500, (500,000.00) 75,00 8,40, ,00, (,040,000.00) 4, Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 8,40, ,00, (,040,000.00) 4, Belanja Makanan dan Minuman 192,825, ,9, (22,429,000.00) 88, Belanja makanan dan minuman rapat,000, ,770, (12,20,000.00) 2,94

9 9 JUMLAH ( ) 159,825, ,2, (10,199,000.00) 9, Belanja Perjalanan Dinas 102,40, (102,40,000.00) 0, Belanja perjalanan dinas luar daerah 102,40, (102,40,000.00) 0, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS 112,010, ,954, (4,055,900.00) 9, Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 82,010, ,404, (,05,900.00) 95, Belanja Sosialisasi 0,000, ,550, (450,000.00) 98,50 42,500, ,400, (4,100,000.00) 19, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 42,500, ,400, (4,100,000.00) 19,7 15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH 1,128,42, ,419,51.00 (44,012,49.00) 1,54 245,785, ,281,50.00 (105,504,150.00) 57, Belanja Pegawai 12,878, ,97, (1,481,000.00) 88, Honorarium PNS,850,000.00,850, , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,850,000.00,850, , Uang Lembur,028, ,547, (1,481,000.00) 75, Uang Lembur PNS,028, ,547, (1,481,000.00) 75, Belanja Barang dan Jasa 22,907, ,884,50.00 (104,02,150.00) 55, Belanja Bahan Pakai Habis,500,000.00,414, (85,050.00) 97, Belanja alat tulis kantor,500,000.00,414, (85,050.00) 97, Belanja Bahan/Material,500, ,492, (1,007,00.00) 84, Belanja bahan obat-obatan 1,000, (1,000,000.00) 0, Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4,750, ,742, (7,00.00) 99, Belanja Dekorasi 750, , , Belanja Jasa Kantor 427, , (217,500.00) 49, Belanja Jasa Cleanning Service 427, , (217,500.00) 49, Belanja Cetak dan Penggandaan 8,085, ,727, (,58,000.00) 58, Belanja cetak,085, ,850, (,25,000.00) 4, Belanja Penggandaan 2,000, ,877, (12,000.00) 9,85 21,50, ,900, (8,450,000.00) 0, Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 21,50, ,900, (8,450,000.00) 0, Belanja Makanan dan Minuman 17,425, ,285, (4,140,000.00) 7, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 17,425, ,285, (4,140,000.00) 7,24,800,000.00,515, (285,000.00) 92, Belanja pakaian olahraga,800,000.00,515, (285,000.00) 92, Belanja Perjalanan Dinas 14,000, ,020, (84,980,000.00) 40, Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9,000, ,599, (52,401,000.00) 45, Belanja perjalanan dinas luar daerah 47,000, ,421, (2,579,000.00) 0,8 28,820, ,20, (1,500,000.00) 94, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 28,820, ,20, (1,500,000.00) 94, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH 445,80, ,244, (118,585,299.00) 7, Belanja Pegawai 4,0, ,50, (4,80,000.00) 85,94

10 10 JUMLAH ( ) Honorarium PNS 19,400, ,800, (1,00,000.00) 91, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400, ,00, (100,000.00) 92, Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 18,000, ,500, (1,500,000.00) 91, Uang Lembur 14,90, ,70, (,20,000.00) 78, Uang Lembur PNS 14,90, ,70, (,20,000.00) 78, Belanja Barang dan Jasa 411,470, ,714, (11,755,299.00) 72, Belanja Bahan Pakai Habis 8,000, ,11, (887,000.00) 88, Belanja alat tulis kantor 8,000, ,11, (887,000.00) 88, Belanja Bahan/Material 19,000, ,990, (2,010,000.00) 89, Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15,000, ,400, (00,000.00) 9, Belanja Dekorasi 2,000, , (1,250,000.00) 7, Belanja Dokumentasi 2,000, ,840, (10,000.00) 92, Belanja Jasa Kantor,000, ,500, (4,500,000.00) 92, Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta,000, ,500, (4,500,000.00) 92, Belanja Cetak dan Penggandaan 9,550, ,2, (10,92,750.00) 72, Belanja cetak,00, ,59, (9,41,000.00) 71, Belanja Penggandaan,250, ,94, (1,285,750.00) 79,4 10,800, ,000, (,800,000.00) 7, Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 10,800, ,000, (,800,000.00) 7, Belanja Makanan dan Minuman 57,920, ,010, (4,910,000.00) 91, Belanja makanan dan minuman rapat 2,000, (2,000,000.00) 0,00 55,920, ,010, (2,910,000.00) 94, Belanja Perjalanan Dinas 91,700, ,715, (5,984,049.00) 7, Belanja perjalanan dinas luar daerah 91,700, ,715, (5,984,049.00) 7,8 121,500, ,72, (2,77,500.00) 77, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 121,500, ,72, (2,77,500.00) 77, LEMBAGA BAHASA ASING 4,81, ,89,00.00 (209,92,200.00) 51, Belanja Barang dan Jasa 8,81, ,41, (209,174,00.00) 45, Belanja Bahan Pakai Habis 2,500, ,49, (4,000.00) 99, Belanja alat tulis kantor 2,500, ,49, (4,000.00) 99, Belanja Cetak dan Penggandaan 5,000, ,845, (154,500.00) 9, Belanja Penggandaan 5,000, ,845, (154,500.00) 9, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS 252,1, ,400, (18,91,100.00) 27, Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 252,1, ,400, (18,91,100.00) 27,11 127,000, ,900, (25,100,000.00) 80, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 127,000, ,900, (25,100,000.00) 80, Belanja Modal 50,000, ,251, (748,00.00) 98, Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 50,000, ,251, (748,00.00) 98, Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1. PROGRAM KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA NON APARATUR 50,000, ,251, (748,00.00) 98,50 109,2,50, ,00,881,08.00 (1,25,49,017.00) 87,87

11 11 JUMLAH ( ) PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 109,2,50, ,00,881,08.00 (1,25,49,017.00) 87, Belanja Pegawai 1,224,000, ,224,000, , Honorarium PNS 459,00, ,00, , Honorarium Pelaksana Kegiatan 459,00, ,00, , Honorarium Non PNS 74,400, ,400, , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 74,400, ,400, , Belanja Barang dan Jasa 108,102,50, ,8,881,08.00 (1,25,49,017.00) 87, Belanja Bahan Pakai Habis 177,025, ,4, (588,900.00) 99, Belanja alat tulis kantor 177,025, ,4, (588,900.00) 99, Belanja Bahan/Material 40,000, ,000, (0,000,000.00) 25, Belanja Cinderamata 10,000, ,000, , Belanja Dokumentasi 0,000, (0,000,000.00) 0, Belanja Jasa Kantor 418,000, ,75, (28,25,000.00) 9, Belanja paket/pengiriman,000, (,000,000.00) 0, Belanja Jasa Publikasi 415,000, ,75, (25,25,000.00) 9, Belanja Cetak dan Penggandaan 42,51,2.00 9,0, (2,910,2.00) 9, Belanja cetak 5,000,000.00,00, (1,940,000.00) 1, Belanja Penggandaan 7,51,2.00,54, (970,2.00) 97, Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 5,000, (5,000,000.00) 0,00 5,000, (5,000,000.00) 0, Belanja Makanan dan Minuman 180,79, ,02, (2,770,750.00) 81, Belanja makanan dan minuman rapat 40,000, ,, (1,,500.00) 9, Belanja makanan dan minuman tamu 49,700, ,52, (15,17,500.00) 9,54 91,09, ,800, (1,29,750.00) 82, Belanja Perjalanan Dinas 2,49,700, ,84,58,41.00 (1,055,041,59.00) 5, Belanja perjalanan dinas dalam daerah 572,700, ,72, (24,97,558.00) 4, Belanja perjalanan dinas luar daerah 1,48,000, ,449, (551,550,415.00) 2, Belanja perjalanan dinas luar negeri 84,000, ,47,14.00 (178,52,8.00) 5, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS 54,100, ,700,82.00 (2,99,18.00) 99, Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 54,100, ,700,82.00 (2,99,18.00) 99, Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah Penghargaan suatu Prestasi) 1,19,80, ,099,08, (40,42,000.00) 9, Uang Diberikan Kepada Masyarakat 1,19,80, ,099,08, (40,42,000.00) 9,4 7,000, ,500, (120,500,000.00) 81, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7,000, ,500, (120,500,000.00) 81, Belanja Beasiswa Pendidikan Non Aparatur 102,458,715, ,511,244,20.00 (11,947,470,74.00) 88, Belanja Beasiswa Pendidikan Diploma 25,49,24, ,099,10, (2,9,24,000.00) 90, Belanja Beasiswa Pendidikan S1 7,042,010, ,857,521,47.00 (2,184,489,20.00) 94, Belanja Beasiswa Pendidikan S2 28,7,492, ,82,588,15.00 (4,84,904,021.00) 8, Belanja Beasiswa Pendidikan S 11,24,978, ,721,524,40.00 (2,525,45,540.00) 77,55

12 12 JUMLAH ( ) JUMLAH BELANJA 158,57,187, ,08,285,77.00 (28,048,901,777.00) 82,29 JUMLAH PEMBIAYAAN ,00