RENCANA KERJA TAHUN 2017

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RENCANA KERJA TAHUN 2017"

Inge Setiabudi
5 tahun lalu
Tontonan:

1 RENCANA KERJA TAHUN 2017 SKPD : BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH Sasaran Kode Pemerintahan dan Meningkatnya Penerimaan Pajak BELANJA LANGSUNG 15,000,000, KESEKRETARIATAN Program Pelayanan 4,715,800, Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Arsip Pajak dan surat yang terkelola dengan baik arsip Pajak Restoran, arsip Pajak Hotel, tertata, terklasifikasi dan tersimpan dengan rapi; surat 180,000, PAD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya publikasi kegiatan 3 media Televisi lokal dan regional; 2 media Radio; 7 Media Cetak lokal, regional dan nasional; 3 Media Online 1,220,800, PAD Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 50 item bunga hidup 50,000, PAD Penyediaan jasa jaminan barang milik kendaraan operasional yang di asuransikan 15 unit kendaraan dinas roda 4; 53 unit kendaraan roda 2 55,000, PAD Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional terbitnya STNK kendaraan operasional 18 unit kendaraan roda 4, 53 unit kendaraan roda 2 25,000, PAD Penyediaan jasa kebersihan kantor ruangan kantor yang terpelihara 12 bulan 35,000, PAD

2 Kode Pemerintahan dan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Terpeliharanya 5 unit pesawat telepon, 4 unit printonic, 28 unit komputer, 28 unit laptop, 28 unit printer, 21 unit UPS, 4 unit mesin ketik, 6 unit mesin hitung, 10 unit AC, 1 unit mesin perforasi dan 1 unit videotrone 200,000, PAD Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor 66 jenis ATK 160,000, PAD Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 16 jenis barang cetakan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14 jenis alat listrik/elektronik 15,000, PAD Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 40 jenis belanja barang habis kantor dan 11 jenis belanja modal peralatan perlengkapan kantor 2,237,480, PAD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 9 jenis bahan bacaan 12,519, PAD Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman untuk rapat/penerimaan tamu Makan dan minuman untuk 120 kali rapat/penerimaa n tamu 75,000, PAD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar 7 kali perjalanan dinas dalam, 7 kali perjalanan dinas luar, 1 kali perjalanan dinas luar negeri 300,000, PAD Pawai Pembangunan Jumlah sarana pawai pembangunan yang tersedia 1 unit kendaraan hias 25,000, PAD

3 Kode Pemerintahan dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang tersedia Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang terpelihara 1,000,000, jenis mebeleur 150,000, PAD 1 unit 100,000, PAD Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Service Mobil 13 unit; Service Sepeda Motor 53 unit; Penggantian Suku Cadang Mobil dinas 13 unit; Penggantian Suku Cadang sepeda motor dinas 53 unit; Bahan Bakar Kendaraan Operasional liter 750,000, PAD Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengembangan SDM Jumlah dokumen hasil kegiatan pengembangan SDM 448,700, dokumen 448,700, PAD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dokumen laporan hasil Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 475,000, A 50,000, PAD Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran tersusun akuntable dan tepat waktu 1 dokumen tentang laporan realisasi anggaran semesteran; 1 dokumen tentang prognosis semesteran

4 Kode Pemerintahan dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan akhir keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 1 dokumen 25,000, PAD Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 pada Badan Terbitnya sertifikasi ISO 9001:2015 Pengelola Pajak Kota 1 sertifikat ISO 9001: Penyusunan dokumen Survey Penyusunan dokumen review SOP Penyusunan dokumen ANJAB, ABK dan Peta Jabatan Jumlah dokumen SOP Badan Pelayanan Pajak Kota dokumen ANJAB, ABK dan 1 dokumen Peta Jabatan Badan ANJAB, 1 Pelayanan Pajak Kota dokumen ABK, 1 dokumen Peta Jabatan 5 dokumen 50,000, PAD 10 dokumen 50,000, PAD 50,000, PAD URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN Peningkatan Pajak Penerimaan pajak tahun (x) dikurangi penerimaan pajak tahun (x-1) dibagi Jpenerimaan pajak tahun (x-1) KEUANGAN 10% Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak 3,578,861, Penetapan, Pemrosesan, dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Jumlah Pajak yang telah ditetapkan dan terdistribusikan SKPD SPTPD dan SKPD 1,859,261, PAD Pendataan dan Pemantauan Obyek dan Wajib Pajak Pendaftaran, pemrosesan, dan pendistribusian WPD Baru pendataan dan pemantauan obyek dan wajib pajak Jumlah WP yang terdaftar, terproses, dan terdistribusikan NPWPD 9 jenis pajak 1,519,600, PAD 500 Kartu 200,000, PAD Penurunan Tunggakan Pajak Jumlah tunggakan pajak th (n- 1) dikurangi Jumlah tunggakan pajak th (n) dibagi Jumlah tunggakan pajak th (n-1) 5% Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak 1,262,650,000.00

5 Kode Pemerintahan dan Pemeriksaan Pajak dokumen laporan hasil pemeriksaan pajak 100WPD 433,550, PAD Penagihan piutang Pajak Nilai piutang Pajak yang tertagih Tertagihnya Tunggakan Pajak sejumlah Rp dari sebanyak Wajib Pajak 731,000, PAD Proses penyelesaian sengketa/keberatan Pajak Jumlah sengketa/keberatan Pajak yang terselesaikan 400 berkas WPD terproses; 200 berkas WPD terselesaikan 98,100, PAD peningkatan wajib pajak Wajib Pajak tahun (x) dikurangi Wajib Pajak tahun (x-1) dibagi Wajib Pajak tahun (x-1) 5% Program Pengembangan Potensi Pajak 3,518,988, Kajian Pajak Jumlah regulasi tentang pajak yang dikaji Peningkatan kesadaran Wajib Pajak kegiatan peningkatan kesadaran wajib pajak 2 kajian pajak, 26 Perwal, 1 Perda, 1125 orang, 5 wilayah kecamatan 217,238, PAD 2,455,550, PAD Monitoring dan Evaluasi atas penerimaan Pajak monitoring dan evaluasi atas penerimaan pajak 12 laporan 50,000, PAD Pengembangan dan pendampingan sistem Aplikasi perpajakan Jumlah aplikasi sistem perpajakan yang dikembangkan 1 Alikasi Simpada, 1 Aplikasi BPHTB 796,200, PAD PENGUSUL, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG ttd. Ir. H. ADE HERAWANTO, MT Pembina Utama Muda NIP

dokumen-dokumen yang mirip

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN : 2016 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (Rp) KETERANGAN