Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPMPD Kabupaten Siak Tahun

Transkripsi

1 Tabel 5.1 Rencana,, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Tahun Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya dalam rangka mengembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam ; Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dan penguatan lembaga ekonomi ; Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerint dan Pemerint Kelur dalam dan pelayanan. Tertatanya kehidupan sosial dan adat istiadat dalam rangka mendorong dan mengembangka n partisipasi dalam Berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi produktif dan keluarga yang didukung lembaga ekonomi dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan Terselenggarany a pemerint desa dan pemerint kelur yang efektif dalam memfasilitasi proses secara partisipatif sesuai prinsipprinsip tata pemerint yang baik partisipasi dalam Pedesaan Jumlah penemuan Teknologi Tepat Guna (TTG) peningkatan Badan Usaha Milik Persetase rapat koordinasi pejabat dengan camat, lurah, kades dan BPD se kabuaten siak. Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tepat Waktu Sesuai Dengan Peraturan Perundang- Undangan Kualitas Kelembagaan Administrasi yang baik dan tertib Bidang Urusan Pemerint dan Prioritas serta Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Jenis dan Jumlah menyurat perangko materi dan perangko surat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 65% 0% 0 80% % % % % Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizianan 60% : 0 Lbr, 6000 : 500 Lbr R : 5 Unit; R2 : 6 Unit 3000 : 350 Lbr, 6000 : 1000 Lbr 1 Jasa Server : 350 Lbr, 6000 : 1000 Lbr 1 Jasa Server : 00 Lbr, 6000 : 10 Lbr 1 Jasa Server, 1 Telpon, 1 Web Hosting R : 6 Unit R : 7 Unit R : 7 Unit Jumlah tenaga kebersihan Kantor Org Org Jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan barang cetak dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah dan Jenis peralatan rumah tangga yang diadakan Penyediaan b Jumlah jenis b bacaan dan peraturan bacaan dan perundang-undangan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Penyediaan jasa Keamanan kantor Penyediaan jasa administrasi kantor Indikator Kinerja dan (out put) Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 3000 : 1300 Lbr, 6000 : 3700 Lbr 3 Jasa Server, 1 Telpon, 1 Web Hosting R : 25 Unit; R2 : 6 Unit % Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis % Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis % Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis % Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD % Kali Kali Kali Kali Kali Jumlah petugas keamanan kantor Petugas Petugas Jumlah tenaga administrasi kantor 80% tenaga tenaga tenaga tenaga Tenaga SKPD Penang gung Jawab Ketera ngan 1

2 dan Pengembangan Pegnelolaan Keuangan Daerah Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Jumlah Kunjungan Kerja, Pertemuan Peninjauan Lapangan dan Peninjauan Dalam Daerah Lapangan di Kecamatan dalam kabupaten siak 70% Kali Kali Kali Kali Kali Usulan Pemekaran yang telah di susun ranperdanya Sarana dan Prasarana Cakupan layanan Sarana dan Parasarana 68% 75% % % % % % Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional gedung kantor pelaksanaan operasional kantor 0% 1 Dok Unit Unit % - - R :1 Unit; R2 : 5 Unit R : 2 Unit R2 : 6 Unit R2 : 2 Unit R : 3 Unit; R2 : 13 Unit Pengadaan Tersedianya perlengkapan gedung perlengkapan kantor gedung kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 0% Unit Unit Unit Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 0% Unit Unit Pengadaan Komputer; Printer dan komputer; Printer kelengkapannya dan kelengkapnya yang diadakan 60% Pengadaan mebeleur mebeleur kantor yang diadakan Pengadaan sarana publikasi Pengadaan peralatan studio dan komunikasi Jumalah dan jenis sarana publikasi yang diadakan Jumalah dan jenis peralatan studio dan komunikasi yang diadakan Komputer 8 Unit, Printer 8 Unit Komputer 5 Unit, Printer 5 Unit, Hardisk Eks 6 bh Komputer 2 Unit, Printer 2 Unit, Hardisk Eks 2 Bh Komputer 15 Unit, Printer 15 Unit, Hardisk Eks 8 Bh % Unit Unit Unit Unit % Jenis Jenis Jenis % Jenis Jenis Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/berkala 60% Unit Unit Unit Unit Unit Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor peralatan kantor yang dipelihara rutin/ berkala 60% Unit Unit Unit Unit Unit Pembangunan Tersedianya tempat gedung kantor kepala pelaksanaan desa penyelenggaraan pemerint desa 111 unit unit unit unit unit unit unit Pembangunan pagar, lapangan upacara, tempat parkir (lansdcape) pagar kantor % % Penyusunan DED (Detail Engineering Design) gedung kantor kepala desa Tersedianya DED (Detail Engineering Design) gedung kantor kepala desa - 7 unit unit Unit unit unit unit

3 Tingkat Kepatuhan Disiplin 70% 0% 0 80% % % % % Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Kedaer Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan pakaian dinas beserta perlengkapannya 70% Helai Stell Stell Stell Penampilan pegawai baik 70% Stell Stell Penampilan pegawai baik 70% Stell Stell Tersedianya dokumen perencanaan dan Pada 152 Stell/ 71 Helai % % % Penyusunan Renstra Tersedianya dokumen Renstra 60% % % Kapasitas Keuangan Daerah Tingkat ketepatan keuangan 70% 0% 0 100% % % % % Implementasi dan kustominasi sistem jasa perawatan informasi aplikasi sistem keuangan informasi pengelolan keuangan 0% 0% 0 2 Kali Kali Kali Kali Kali Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan % 23% 25% 30% 35% 0% 0% Jumlah penemuan Teknologi Tepat Guna (TTG) 1 Unit 1 Unit 3 Unit 2 Unit 3 Unit 3 Unit 12 Unit Pemberdayaan lembaga dan organisasi perdesaan pengetahuan pengurus PKK di tingkat desa dan kecamatan 3 Kec Org Org Org Org Org Pelatihan manajemen Posyantek Pemahaman pengurus posyantek di kecamatan Lomba Posyantek Penemuan Alat Teknologi Tepat Guna Terbaik Kecamatan 60 Org 60 Org Org Unit Unit Unit kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam BB- GRM /Kelur /Kelu r /Kelu r

4 Pembinaan program pemberdayaan desa (PPD) Pembinaan kelompok penerima Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) /Kel ur /Kelur /Kelur desa/kelur desa/kelur desa/kelur Pembinaan Administrasi Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM- MPd) Gelar Teknologi Tepat Guna Bina keluarga sakinah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) administrasi yang baik dan tertib dalam pelaksanaan PNPM- MPd Kualitas dan Kuantitas TTG Jumlah Tenaga Pendamping Binaan Keluarga Sakinah Efektifitas, efisiensi PAMSIMAS 80% 85% % % % % % Unit 1 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Orang Orang Orang Orang Orang Org Temu Karya LPM /Kelur Se Kabupaten Kemampuran LPM Org Org X Monitoring Rumah Layak Huni dan Infrastrutur Pendukung Jumlah konsultasi ke luar dan Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan di Kecamatan dalam kabupaten siak Kali Kali Kali Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Badan Usaha Milik 50% 60% % % % % % Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah konsultasi ke luar dan Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan di Kecamatan dalam kabupaten siak Kali Kali Kali Kali Pelatihan profil desa dan kelur Kemampuan tenaga pengolah data Profil desa dan kelur Perlombaan desa dan kelur Pelatihan pengelola UED-SP Terwujudnya dan Kelur Terbaik pengetahuan dan pemahaman Pengelola Usaha Ekonomi Simpan Pinjam 3 / 3 Kelur - Org Org Org Org / 6 Kel / 6 Kel / 6 Kel / 6 Kel / 6 Kel / 9 Kel Org org org Org (1..18)

5 Perlombaan desa binaan program P2WKSS Terwujudnya /Kelur Binaan P2WKSS Terbaik desa/ 9 kel XX Monitoring Evaluasi Profil dan Kelur Jumlah konsultasi ke luar dan Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan di Kecamatan dalam kabupaten siak Kali Kali Kali XX Pembinaan Pasar Meningkatkan Pembinaan dan Kualitas Pasar Kapasitas Pemerintah Administrasi yang baik dan tertib 58% 65% % % % % % Pelatihan Pemerintah Dalam Bidang Keuangan Kemampuan Dalam Keuangan 15 Org 15 org Org org Org Org Org Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerint desa aparatur pemerintah desa 216 org 90 org org org org org Org Bimbingan Teknis Bagi Pemerintah Meningkatkan Kemampuan tentang Pemerint Pemerint yang Bersih dan dan Kelur Bebas KKN Org Org Org Org Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam penyusunan APBDes Kemampuan dalam penyusunan APBDes org org org Org Org Org X Sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaaan keuangan Kemampuan peraturan perundangundangan tentang keuangan desa Org Org Org X Bimbingan teknis penyusunan LPPD dan LKPJ aparatur pemerintah desa dalam penyusunan LPPD dan LKPJ Org Org Org (1..37) X Bimbingan Teknis Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan (BPD) anggota BPD Org Org Org (1..37) 5

6 X Pelatihan Potensi dalam mengembangkan potensi Org Org Org X Rapat koordinasi pemerintah Koordinasi Pejabat Pemerint Daerah dengan Camat, Lurah, Kades dan BPD se Kabupaten 262 org 0% 0 0% 0 0% org org Org TA X Bimbingan teknis barang milik desa Kemampuan Dalam Penatausahaan Barang Milik Org Org Org (1..17) XX Bimtek Sarjana Pendamping Keuangan Terwujudnya Pemahaman Terhadap Tupoksi Sarjana Pendamping Keuangan Org Org Org X Pelatihan manajemen Posyantek Pemahaman pengurus posyantek di kecamatan Org org Org X Pelatihan kader pemberdayaan P3MD Se- aparatur LPM Org Org Kabupaten ( ) X Temu Karya LPM /Kelur Se Kabupaten Pengetahuan dan Kemampuan LPM /Kelur Org Org ( ) X Pelatihan Petugas Pendamping Lembaga Ekonomi Perdesaan Terciptanya Kualitas Pendamping dan Asisten Spesialis Kredit Mikro (Ass. SKM) Org Org Org X Pelatihan pengelola UED-SP pengetahuan dan pemahaman Pengelola Usaha Ekonomi Simpan Pinjam Org Org Org ( ) X Pelatihan perencanaan partisipasif terpadu (P3MD) peran aktif perdesaan dalam penyusunan secara partisipasif Org Org Org X Temu Wicara Menunjang peningkatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa Org Org Org

7 X Sosialisasi Undang - Undang Pengetahuan Pemerintah org org Org X Kapasitas Lembaga Kean / Kelur Pengetahuan dan Kemampuan Lembaga Kean / Kelur Org Org Org X Peran Posyandu dalam Pelayanan Sosial Masyarakat Pengetahuan dan Kemampuan Peran Posyandu dalam Pelayanan Sosial Masyarakat Org Org X Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa Kemampuan dan keterampilan manajemen badan usaha milik desa Org Org Org X Pelatihan Karang Taruna Pengetahuan dan Kemampuan Karang Taruna Org Org Org Pelayanan Kedinasan Kepala Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Daerah/Wakil Kepala dengan Camat, Daerah Lurah, Kades dan BPD se Kabupaten 60% 65% % % % Rapat koordinasi pemerintah Koordinasi Pejabat Pemerint Daerah dengan Camat, Lurah, Kades dan BPD se Kabupaten 262 org 262 org org org Org dan Pengembangan Keuangan Daerah dan pengembangan keuangan 75% 80% % % X Bimbingan teknis barang milik desa Kemampuan Dalam Penatausahaan Barang Milik 121 org 121 org org Org Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tepat Waktu 58% 65% % % % % %

8 Penyusunan pedoman keuangan desa Adanya panduan dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dalam APBDes Pendampingan Keuangan Memfasilitasi Alokasi Dana (ADD) dalam APBDes Kajian Alokasi Dana (ADD) Adanya Penilaian Terhadap ADD 0% 1 Keg keg Monitoring APB dan Aset Terselenggaranya Pembinaan terhadap ADD dalam APB dan Aset desa desa desa X Penyusunan pedoman tata cara barang milik desa Adanya panduan/ pedoman barang milik desa dok dok x Penyusunan rancangan peraturan 1 19 X Penyusunan sistem dan prosedur keuangan Tersusunnya Peraturan Daerah 15 Perda 1 Perda Perda Perda Perda Tersedianya Pedoman Penyusunan sistem dan prosedur keuangan Dok Dok dok Dok Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Sesuai Dengan Peraturan Perundang- Undangan 80% 90% % % % % % Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif ( ) Tertibnya Penyelenggaraan 5 desa 3 desa desa desa Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Tertibnya Penyelenggaraan Pemilihan Perangkat (Pemilihan Perangkat Lainnya 12 desa 65 desa desa desa Lainya) Monitoring dan Perangkat Lainya Tertibnya Penyelenggaraan dan Perangkat lainnya desa desa X Monitoring BPD Se Kabupaten Tertibnya Penyelenggaraan Pemerint di

9 Penataan Daerah Otonomi Baru Usulan Pemekaran Yang Telah Di Susun Ranperdanya 75% 80% % 0 0% 0 85% % % Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Terbentuknya Baru 121 desa 15 desa desa Pelacakan dan Pengukuran Batas Review pelacakan dan pengukuran batas desa Adanya Kepastian Titik Batas Defenitif Kabupaten 121 desa 3 desa desa desa Adanya Kepastian Titik Batas Defenitif Kabupaten 0 desa 2 desa desa desa X Pembentukan Adat Jumlah Pembentukan Adat di Kabupaten Kualitas Kelembagaan Kualitas Kelembagaan 70% 75% % % % 0 0% 0 85% Bimbingan teknis penyusunan LPPD dan LKPJ aparatur pemerintah desa 121 org 121 org org Org Org X Bimbingan Teknis Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan (BPD) anggota BPD yang terpilih Org Org