23 unit 992,896, % 899,039, % A) Jumlah Kelembagaan Pelatihan UPT Pusat dan Daerah Yang Difasilitasi dan Dikembangkan

Transkripsi

1 NO SASARAN STRATEGIS 01 Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian 02 Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian Untuk Kompetensinya 03 Terlatihnya Aparatur Pertanian Untuk Kompetensi Kerja dan Terlatihnya Non Aparatur Untuk Kompetensi INDIKATOR KINERJA PAGU REALISASI ANALISA PENCAPAIAN KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) FISIK % ANGGARAN (Rp) % FISIK KEUANGAN 23 unit 992,896, % 899,039, % A) Jumlah Kelembagaan Pelatihan UPT Pusat dan Daerah Yang Difasilitasi dan Dikembangkan 1 unit 204,061, % 174,951, % Kelembagaan Pelatihan Pertanian yang 1 unit 204,061, % 174,951, % Difasilitasi dan Dikembangkan Kelembagaan Pelatihan Pertanian 1 unit 204,061, % 174,951, % B) Jumlah Kelembagaan Pelatihan Milik Petani (P4S) Yang Terbina dan Terklasifikasi Kelembagaannya 22 unit 788,835, % 724,088, % Kelembagaan Petani yang Difasilitasi 22 unit 788,835, % 724,088, % dan Terklasifikasi Pembinaan P4S 17 unit 538,835, % 474,088, % Penguatan Kelembagaan P4S 5 Unit 250,000, % 250,000, % A) Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian Yang Difasilitasi dan Dikembangkan 004 Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan Peninggkatan Profesionalisme Petugas Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara Peningkatan Profesionalisme Instruktur P4S 141 Orang 590,855, % 580,023, % Orang 590,855, % 580,023, % Orang 590,855, % 580,023, % orang 369,140, % 368,862, % orang 65,715, % 55,161, % orang 156,000, % 155,999, % ,751 orang 9,874,096,000 1, % 9,534,846, % A) Jumlah Aparatur Pertanian Yang Dilatih 1,361 orang 8,045,918,000 1, % 7,814,536, % Aparatur yang Mengikuti Pelatihan 1,211 orang 6,799,035,000 1, % 6,683,709, % Teknis Pertanian Diklat Agribisnis sapi potong bagi 120 orang 708,831, % 707,300, % Agribisnis sapi potong bagi petugas 59 orang 404,354, % 402,539, % Diklat Recording sapi potong bagi 62 orang 390,450, % 389,863, % Diklat Pengolahan hasil ternak sapi 63 orang 315,142, % 314,078, %

2 bagi Diklat Pemamfaatan limbah ternak 64 orang 317,749, % 317,496, % menjadi biogas dan pupuk organik bagi Diklat Agribisnis ayam buras bagi 30 orang 168,535, % 168,338, % Diklat Agribisnis ternak kambing bagi 53 orang 304,917, % 304,796, % Diklat Perawatan induk dan pedet 59 orang 289,804, % 289,633, % bagi Diklat Menyusun formasi pakan 30 orang 139,437, % 129,296, % ternak sapi potong bagi Diklat Kesehatan hewan bagi petugas 29 orang 124,596, % 124,413, % Diklat Pemeriksaan kebuntingan ternak sapi bagi petugas Diklat Pengolahan kebun hijauan pakan ternak bagi Diklat Pengolahan dan pengawetan hijauan pakan ternak bagi Diklat Konservasi lahan dan air untuk ketersediaan pakan ternak bagi Diklat Pemamfaatan limbah ternak menjadi pupuk organik bagi Diklat Manajemen hijauan pakan ternak bagi Diklat Pembibitan sapi potong bagi Diklat Penanganan teknologi hasil peternakan bagi Diklat Manajemen kandang sapi potong bagi Diklat Pemandu lapang untuk pengembangan kawasan binaan peternakan Diklat Inseminasi buatan bagi petugas Diklat Teknis mendukung nilai tambah bagi Diklat Teknis antisipasi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi 30 orang 198,458, % 183,711, % orang 150,302, % 149,410, % orang 126,172, % 126,120, % orang 129,721, % 129,720, % orang 138,784, % 138,782, % orang 135,124, % 135,097, % orang 175,326, % 172,325, % orang 146,309, % 146,127, % orang 152,645, % 152,615, % orang 127,678, % 108,228, % orang 306,242, % 303,772, % orang 217,703, % 217,599, % orang 123,968, % 121,816, %

3 Diklat Diversifikasi pangan bagi 46 orang 238,622, % 238,504, % Diklat Teknis Peternakan Sapi Potong 38 orang 132,517, % 130,022, % bagi TNI AD Diklat statistik pertanian 89 orang 556,755, % 549,731, % Diklat Pemanfaatan Limbah Ternak 30 Orang 293,356, % 286,250, % Menjadi Pupuk Organik bagi Penyuluh II Diklat statistik pertanian II 30 Orang 285,538, % 246,118, % Aparatur yang Mengikuti Pelatihan 150 Orang 1,246,883, % 1,130,827, % Fungsional Pertanian Diklat Dasar bagi pertanian 30 Orang 231,156, % 211,841, % terampil Diklat Dasar bagi pertanian 60 Orang 523,047, % 481,672, % alih Diklat ahli kelompok bagi 30 Orang 231,156, % 90.4% pertanian ,000,700 Diklat Dasar Pengawas bibit ternak alih 30 orang 261,524, % 228,312, % B) Jumlah Non Aparatur Pertanian Yang Dilatih 390 orang % 94.1% ,828,178,000 1,720,309, Non Aparatur yang Mengikuti Pelatihan orang % 93.7% Teknis Pertanian 330 1,494,082,000 1,399,940,800 Diklat agribisnis sapi potong bagi 120 orang 569,642, % 564,399, % petani ternak Diklat pengolahan hasil bagi petani 30 orang 145,348, % 144,596, % ternak Diklat Agribisnis ternak ayam potong 30 orang 174,100, % 169,996, % bagi petani ternak Diklat Pengolahan dan pengawetan 30 orang 128,561, % 128,458, % hijauan pakan ternak bagi petani ternak Diklat SL-Pengembangan kawasan 90 orang 345,203, % 277,132, % peternakan bagi petani Diklat teknis mendukung nilai 30 orang 131,228, % 115,356, % tambah bagi petani ternak 017 Non Aparatur yang Mengikuti Pelatihan 60 orang 334,096, % 320,369, % Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian Diklat Kewirausahaan Bagi Petani Muda (Calon Program Magang 30 orang 180,493, % 173,337, %

4 04 Tersusunnya Dokumen, Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan (NSPK) 05 Terlaksananya Pelayanan Jepang) Diklat Kewirausahaan (Muryati Sudibjo) Bagi Petani Muda 30 orang 153,603, % 147,032, % Dokumen 850,295, % 803,413, % Dokumen Program dan Kerjasama 5 dokumen 242,634, % 233,736, % Pelatihan Pertanian yang Dihasilkan Penyusunan Program dan Anggaran 1 dokumen 97,000, % 95,763, % Pengembangan Kerjasama Program 1 dokumen 59,750, % 59,231, % Pelaksanaan Sistem Data Base, 1 dokumen 64,330, % 59,728, % Informasi, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelengaraan Pengembangan Promosi dan 1 dokumen 13,154, % 10,613, % Publikasi Pelatihan Pertanian Pengelolaan Website 1 dokumen 8,400, % 8,400, % Dokumen Ketenagaan Pelatihan dokumen 42,000, % 28,877, % Pertanian yang Dihasilkan 1 Pembinaan Pegawai 1 dokumen 42,000, % 28,877, % Dokumen Kelembagaan Pelatihan 6 dokumen 368,250, % 348,583, % Pertanian yang dihasilkan Pembinaan Administrasi Pengelolaan 1 dokumen 28,500, % 28,101, % Kepegawaian Pembinaan Administrasi Pengelolaan 1 dokumen 36,950, % 36,494, % Keuangan Pembinaan Administrasi Pengelolaan 1 dokumen 24,000, % 23,447, % Perlengkapan Dan Instalasi Persiapan LDP 1 dokumen 25,000, % 9,376, % Pelaksanaan SPI 1 dokumen 22,200, % 22,093, % Administrasi Kegiatan 1 dokumen 231,600, % 229,070, % Dokumen Evaluasi Pelatihan Pertanian 1 dokumen 197,411, % 192,216, % yang Dihasilkan Evaluasi Pasca Pelatihan 1 dokumen 197,411, % 192,216, % Bulan 11,742,197, % 11,160,517, % Layanan 12 Bulan 5,737,571, % 5,192,133, % Pembayaran Gaji, Honorarium Dan Tunjangan Penyelengaraan Operasional Dan 12 Bulan 4,253,695, % 3,759,612, % Bulan 1,483,876, % 1,432,521, %

5 995 Kendaraan Bermotor 1 unit 375,762, % 375,762, % Pengadaan Kendaraan 1 unit 375,762, % 375,762, % Peralatan dan Fasilitas 11 unit 377,446, % 355,433, % Penambahan Daya Jaringan Listrik 1 Unit 258,368, % 236,368, % Pengadaan Peralatan Penunjang 10 Unit 22,365, % 22,365, % Operasional (PNBP) Pengadaan Sarana prasarana 1 unit 96,713, % 96,700, % Gedung/Bangunan 1963 M2 5,251,418, % 5,237,188, % Rehabilitasi Bangunan 1963 M2 5,251,418, % 5,237,188, % JUMLAH 24,050,339,000 22,977,840, % % 94.96%

6 NO SASARAN STRATEGIS 01 Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian 02 Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian Untuk Kompetensinya INDIKATOR KINERJA PAGU REALISASI TARGET ANGGARAN FISIK % ANGGARAN % (Rp) (Rp) 23 unit 992,896, % 899,039, % A) Jumlah Kelembagaan Pelatihan UPT Pusat dan Daerah Yang Difasilitasi dan Dikembangkan 1 unit 204,061, % 174,951, % 003 Kelembagaan Pelatihan 1 unit 204,061, % 174,951, % Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan Kelembagaan Pelatihan Pertanian 1 unit 204,061, % 174,951, % B) Jumlah Kelembagaan Pelatihan Milik Petani (P4S) Yang Terbina dan Terklasifikasi Kelembagaannya 22 unit 788,835, % 724,088, % 008 Kelembagaan Petani yang 22 unit 788,835, % 724,088, % Difasilitasi dan Terklasifikasi Pembinaan P4S 17 unit 538,835, % 474,088, % Penguatan Kelembagaan P4S A) Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian Yang Difasilitasi dan Dikembangkan 004 Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan Peninggkatan Profesionalisme Petugas Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara Peningkatan Profesionalisme Instruktur 5 Unit 250,000, % 250,000, % 141 Orang 590,855, % 580,023, % 141 Orang 590,855, % 580,023, % 141 Orang 590,855, % 580,023, % 67 orang 369,140, % 368,862, % 14 orang 65,715, % 55,161, % 60 orang 156,000, % 155,999, %

7 03 Terlatihnya Aparatur Pertanian Untuk Kompetensi Kerja dan Terlatihnya Non Aparatur Untuk Kompetensi P4S A) Jumlah Aparatur Pertanian Yang Dilatih 001 Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian Diklat Agribisnis sapi potong bagi Agribisnis sapi potong bagi petugas Diklat Recording sapi potong bagi Diklat Pengolahan hasil ternak sapi bagi Diklat Pemamfaatan limbah ternak menjadi biogas dan pupuk organik bagi Diklat Agribisnis ayam buras bagi Diklat Agribisnis ternak kambing bagi Diklat Perawatan induk dan pedet bagi Diklat Menyusun formasi pakan ternak sapi potong bagi Diklat Kesehatan hewan bagi petugas Diklat Pemeriksaan kebuntingan ternak sapi bagi petugas Diklat Pengolahan kebun hijauan pakan ternak bagi Diklat Pengolahan dan pengawetan hijauan pakan ternak bagi Diklat Konservasi lahan dan air untuk ketersediaan pakan ternak bagi 1,751 orang 9,874,096,000 1, % 9,534,846, % 1,361 orang 8,045,918,000 1, % 7,814,536, % 1,211 orang 6,799,035,000 1, % 6,683,709, % 120 orang 708,831, % 707,300, % 59 orang 404,354, % 402,539, % 62 orang 390,450, % 389,863, % 63 orang 315,142, % 314,078, % 64 orang 317,749, % 317,496, % 30 orang 168,535, % 168,338, % 53 orang 304,917, % 304,796, % 59 orang 289,804, % 289,633, % 30 orang 139,437, % 129,296, % 29 orang 124,596, % 124,413, % 30 orang 198,458, % 183,711, % 30 orang 150,302, % 149,410, % 30 orang 126,172, % 126,120, % 30 orang 129,721, % 129,720, %

8 Diklat Pemamfaatan limbah 30 orang 138,784, % 138,782, % ternak menjadi pupuk organik bagi Diklat Manajemen hijauan 30 orang 135,124, % 135,097, % pakan ternak bagi Diklat Pembibitan sapi 30 orang 175,326, % 172,325, % potong bagi Diklat Penanganan 30 orang 146,309, % 146,127, % teknologi hasil peternakan bagi Diklat Manajemen kandang 30 orang 152,645, % 152,615, % sapi potong bagi Diklat Pemandu lapang 30 orang 127,678, % 108,228, % untuk pengembangan kawasan binaan peternakan Diklat Inseminasi buatan 31 orang 306,242, % 303,772, % bagi petugas Diklat Teknis mendukung 48 orang 217,703, % 217,599, % nilai tambah bagi Diklat Teknis antisipasi, 30 orang 123,968, % 121,816, % adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi Diklat Diversifikasi pangan 46 orang 238,622, % 238,504, % bagi Diklat Teknis Peternakan 38 orang 132,517, % 130,022, % Sapi Potong bagi TNI AD Diklat statistik pertanian 89 orang 556,755, % 549,731, % Diklat Pemanfaatan Limbah 30 Orang 293,356, % 286,250, % Ternak Menjadi Pupuk Organik bagi Penyuluh II Diklat statistik pertanian II 30 Orang 285,538, % 246,118, % 016 Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Fungsional Pertanian Diklat Dasar bagi pertanian terampil Diklat Dasar bagi pertanian alih Diklat ahli kelompok bagi pertanian 150 Orang 1,246,883, % 1,130,827, % 30 Orang 231,156, % 211,841, % 60 Orang 523,047, % 481,672, % 30 Orang 231,156, % 209,000, %

9 04 Tersusunnya Dokumen, Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan (NSPK) Diklat Dasar Pengawas bibit ternak alih 30 orang 261,524, % 228,312, % B) Jumlah Non Aparatur Pertanian Yang 390 orang % 94.1% Dilatih 1,828,178,000 1,720,309, Non Aparatur yang Mengikuti orang % 93.7% Pelatihan Teknis Pertanian 330 1,494,082,000 1,399,940,800 Diklat agribisnis sapi potong 120 orang 569,642, % 564,399, % bagi petani ternak Diklat pengolahan hasil bagi 30 orang 145,348, % 144,596, % petani ternak Diklat Agribisnis ternak 30 orang 174,100, % 169,996, % ayam potong bagi petani ternak Diklat Pengolahan dan 30 orang 128,561, % 128,458, % pengawetan hijauan pakan ternak bagi petani ternak Diklat SL-Pengembangan 90 orang 345,203, % 277,132, % kawasan peternakan bagi petani Diklat teknis mendukung 30 orang 131,228, % 115,356, % nilai tambah bagi petani ternak 017 Non Aparatur yang Mengikuti 60 orang 334,096, % 320,369, % Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian Diklat Kewirausahaan Bagi 30 orang 180,493, % 173,337, % Petani Muda (Calon Program Magang Jepang) Diklat Kewirausahaan (Muryati Sudibjo) Bagi Petani Muda 30 orang 153,603, % 147,032, % 13 Dokumen 850,295, % 803,413, % 019 Dokumen Program dan Kerjasama Pelatihan Pertanian yang Dihasilkan Penyusunan Program dan Anggaran Pengembangan Kerjasama Program Pelaksanaan Sistem Data Base, Informasi, Evaluasi Dan Pelaporan 5 dokumen 242,634, % 233,736, % 1 dokumen 97,000, % 95,763, % 1 dokumen 59,750, % 59,231, % 1 dokumen 64,330, % 59,728, %

10 05 Terlaksananya Pelayanan Penyelengaraan Pengembangan Promosi 1 dokumen 13,154, % 10,613, % dan Publikasi Pelatihan Pertanian Pengelolaan Website 1 dokumen 8,400, % 8,400, % 021 Dokumen Ketenagaan dokumen 42,000, % 28,877, % Pelatihan Pertanian yang 1 Dihasilkan Pembinaan Pegawai 1 dokumen 42,000, % 28,877, % 022 Dokumen Kelembagaan 6 dokumen 368,250, % 348,583, % Pelatihan Pertanian yang dihasilkan Pembinaan Administrasi 1 dokumen 28,500, % 28,101, % Pengelolaan Kepegawaian Pembinaan Administrasi 1 dokumen 36,950, % 36,494, % Pengelolaan Keuangan Pembinaan Administrasi 1 dokumen 24,000, % 23,447, % Pengelolaan Perlengkapan Dan Instalasi Persiapan LDP 1 dokumen 25,000, % 9,376, % Pelaksanaan SPI 1 dokumen 22,200, % 22,093, % Administrasi Kegiatan 1 dokumen 231,600, % 229,070, % 023 Dokumen Evaluasi Pelatihan 1 dokumen 197,411, % 192,216, % Pertanian yang Dihasilkan Evaluasi Pasca Pelatihan 1 dokumen 197,411, % 192,216, % 12 Bulan 11,742,197, % 11,160,517, % 994 Layanan 12 Bulan 5,737,571, % 5,192,133, % Pembayaran Gaji, 12 Bulan 4,253,695, % 3,759,612, % Honorarium Dan Tunjangan Penyelengaraan 12 Bulan 1,483,876, % 1,432,521, % Operasional Dan 995 Kendaraan Bermotor 1 unit 375,762, % 375,762, % Pengadaan Kendaraan 1 unit 375,762, % 375,762, % 997 Peralatan dan Fasilitas Penambahan Daya Jaringan Listrik 11 unit 377,446, % 355,433, % 1 Unit 258,368, % 236,368, %

11 Pengadaan Peralatan 10 Unit 22,365, % 22,365, % Penunjang Operasional (PNBP) Pengadaan Sarana 1 unit 96,713, % 96,700, % prasarana 998 Gedung/Bangunan 1963 M2 5,251,418, % 5,237,188, % Rehabilitasi Bangunan 1963 M2 5,251,418, % 5,237,188, % JUMLAH 24,050,339,000 22,977,840, %